雨花区2019年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

《雨花区2019年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《雨花区2019年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx（12页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、雨花区2019年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区发展和改革局预算编码039报告日期：2020年3月31日雨花区财政局（制）部门整体支出绩效评价指标表级指标分优二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率W0,计8分；“三公

2、经费”0,每超过一个百分点扣（）.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）X100%。5预算控制率5预算控制率=0,计5分；（）-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）X100%O5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，

3、扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积Xlo0%o该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XlO0%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扪1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）Xlo0%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，

4、每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）KX）%6级指标分优二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出

5、按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益社会效益6此两

6、项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。612行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6填报单位：长沙市雨花区发展和改革局财政供养人员情况编制数2019年实际在职人

7、数控制率232191.3%经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费3.535.83.411、公务用车购置和维护经费3.33.33.19其中：公车购置000公车运行维护3.33.33.192、出国经费0003、公务接待0.232.50.22项目支出：11364.09172813162.871、业务工作专项11364.09172813162.872、运行维护专项公用经费77.39101.8273.12其中：办公经费30.021818.78水费、电费、差旅费010.2会议费、培训费01.51.09政府采购金额155.82131.4部门整体支出预算调整2678.971783

8、8.94楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（Itf）规,际模m,实，规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率0000厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）长沙市雨花区发展和改革局（以下简称区发展改革局）是区政府工作部门，正科级，人员编制数23名。内设机构5个：办公室、价格管理科（价格认证中心）、发展规划科、投资管理科（行政审批和政务服务科）、能源与资环科。现有在编人员21人，青年人才1人，雇员9人，退休干

9、部15人。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2019年度我局决算支出合计14102.83万元，其中：基本支出939.96万元，用于人员经费和日常公用经费支出；专项支出13162.87万元，用于项目支出和业务经费。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。2019年区发展改革局基本支出939.96万元，包括人员经费支出866.84万元、主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等；日常公用经费支出73.12万元，主

10、要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。本年的基本支出总额控制在预算金额之内。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算数为3.41万元，完成预算的58.8%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.19万元，完成预算的96.7%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的8.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定的要求。（二）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投

11、入等情况分析。2019年区发展改革局专项支出是13162.87万元，占总支出的93.3%。其中，一般公共服务支出4967.37万元，节能环保支出4878.26万元，城乡社区支出12.24万元，资源勘探信息等支出20万元，商业服务业等支出2635万元，住房保障支出650万元。产业政策兑现，两型社会建设专项和绿心生态补偿资金均列入2019年度区级财政大预算中，未列入我局部门预算；随着雨花区机构改革完成，区两型社会建设服务中心（由区两型办调整组建）人员配备、财务账户等方面不断完善，于2019年7月与区发展改革局完成有关预算指标划转，两型、绿心有关资金全部由区两型中心进行管理。2、专项资金（主要指财政

12、资金）实际使用情况分析。（1）项目帮扶2019年度经济工作先进个人、项目建设与帮扶优秀个人及项目建设与帮扶红旗单位、项目建设与帮扶保障红旗单位奖金年初预算为100万元+100万元科室预留，实际支出187.5万元。其中：经济工作先进个人奖金16.8万元，项目建设与帮扶红旗单位32万元，项目建设与帮扶保障红旗单位60万元，项目帮扶指挥部工作人员津补贴78.3万元，商品和服务支出0.4万元。（2）政府投资建设项目可行性研究评审费年初预算为80万元,其中实际支出69.5万元，全部为委托业务费，剩余10.5万元因支付局未予以拨付，结转至2020年。（3）全区项目建设与观摩宣传经费年初预算为60万元，其中

13、实际支付36万元，全部为长沙晚报宣传报道费用，剩余24万元因支付局未予以拨付，结转至2020年。（4）2018年度产业政策兑现资金列入年初大预算，实际到位5890.3949万元，其中实际支付5440.3949万元，剩余450万元为中建五局第三建设有限公司扶植资金，因支付局未予以拨付，结转至2020年1月拨付。（5）两型社会示范创建专项（区两型办专项，2019年7月预算指标划转前，财政资金由我局代管）资金年初预算为65万元，实际支出90万元，其中区级资金65万元，市级资金25万元。（6）绿心生态补偿资金（区两型办专项，2019年7月预算指标划转前，财政资金由我局代管）年初预算为1330万元，实际

14、支出2409.833万元，其中区级资金1327.203万元，结余2.797万元；市级资金1082.63万元。3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。（1）项目帮扶按照关于雨花区2019年全区“千人帮千企”联点帮扶实施方案的通知（雨产办发（2019）1号），对67个区重点帮扶项目，按照“片区为主、联点牵头、分级负责”原则，深化县级领导联系项目制度，结合“千人帮千企百日大行动”，围绕企业需求，切实做好项目精准服务。全年组织召开区企业（项目）服务日工作会议31次，对全区53个企业（项目）进行调度服务，受理企业（项目）诉求问题153个（已办结Ill个），新引进500强企业2个（盒马鲜生、中铝国际）。其中步步高星城天地项前期手续办理、省安装公司总部大楼杆线迁移、中铝国际注册入驻、盒马鲜生及丰彩投资引进落地等重点难点问题均取得重大进展。按照关于雨花区2018年度服务经济发展工作考评结果的通报（雨办（2019）2号），对16家项目建设与帮扶红旗单位、30家项目建设与帮扶服务保障红旗单位、180名经济工作先进个人、100名项目建设与帮扶优秀个人进行表彰。（2）政府投资建设项目可行性研究评审费根据长沙市政府投资建设项目管理办法（长政办（2017）9号）第二十一条规定：