3季度项目综合管理检查涉及的内审表格（2016版和2020版）.docx

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1、质量管理体系内部审核记录表审核区域审核编号审核组审核日期年月日审核内容工程项目施工管理（产品实现）过程/及相关支持他业健康安全管理的策划、实施、监视和改进全过程匕过程的质量、环境及职O管理体系审核标准及要素GB/T50430-2017：3.2.3-4/4.3/5.2-3/7.2-4/8.2-6/9.2-4/10.2-6/11.2-5/12.2-5；GB/T19001-2016：5.3/6.1-3/7.1-5/8.1-7/9.1/10.2-3；GB/T24001-2016：5.3/6.1-2/7.1-5/8.1-2/9.1.1-9.1.2/10.1-3；GB/T28001-2011：4.4.1/

2、4.4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/2/4.5.3；审核记录审核要点1、项目部应组织施工合同学习或交底，掌握合同要求。符合；口不符合查主合同交底2、施工过程中发生的变更，应以书面形式签认。口符合；不符合查设计变更台账、外部签证台账和资料3、项目部应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。查主合同履约评价表口符合；口不符合4、在合同履行的各阶段，应与发包方进行有效沟通。口符合；不符合查甲方的顾客满意度调查表1、应按规定对分包方进行评价选择（分包单位资质材料、调查评价结论等）。查分包方调查表口不符合；口符合2、应依法订立分包合同。口不符合；

3、口符合查分包合同、招议标资料3、分包工程实施前，应对分包方人员进行交底。口不符合；符合查分包合同交底4、应对分包方的履约情况进行评价并保存记录。口不符合；口符合查分包方履约评价表审核记录：区域负责人:审核人:2016版（2019年12月、3月、6月使用此表）附表5：云南建投第四建设有限公司劳务分包方履约评价表编制单位:分包方名称调查项目调查评价意见调查项目调查评价意见质量情况分包工程优良率管理水平人员素质管理水平好口一般口差口合格率工人技能水平好口一般口差口总体评价好口较好口一般口差口工人稳定水平稳定口较稳定口不稳定口评价人评价人：施工进度完成计划情况超额口能完成口不能完成口是否与我方发生如下

4、现象不履行合同口纠纷口拒绝合同口评价人：总体评价快T慢有无转包行为有口无口评价人：私购或使用不合格材料有口无口评价人：评价人：主要机械设备能否满足施工需要能口基本能口不能口环境因素能否得到控制能口基本能口不能口分包单价高口一般口较合理口是否存在健康安荃隐患存在口不存在口是否有偷工减料行为有口无口是否有使用未成年工现象有口无口执行我方管理人员指令情况好较好口一般口差口综合评述今后首选使用口今后考虑使用口今后不宜使用口项目部（分公司）意见附表5：云南建投第四建设有限公司专业分包方履约评价表编制单位:分包方名称调查项目调查评价意见调查项目调查评价意见质量情况分包工程优良率管理水平人员素质管理水平好口

5、一般口差口合格率工人技能水平好口一般口差口总体评价好口较好口一般口差口工人稳定水平稳定口较稳定口不稳定口评价人评价人：施工进度完成计划情况超额口能完成口不能完成口是否与我方发生如下现象不履行合同口纠纷口拒绝合同口评价人：总体评价快E慢有无转包行为有口无口评价人：私购或使用不合格材料有口无口评价人：评价人：主要机械设备能否满足施工需要能口基本能不能口环境因素能否得到控制能口基本能口不能口分包单价高口一般口较合理口是否存在健康安荃隐患存在口不存在口是否有偷工减料行为有口无口是否有使用未成年工现象有口无口执行我方管理人员指令情况好较好口一般口差口综合评述今后首选使用口今后考虑使用口今后不宜使用口项目

6、部（分公司）意见分包合同交底记录工程名称主合同编号建设单位项目经理建筑面积结构类型质量目标分包内容分包合同编号现场负责人交底主持人合同交底记录交底内容:交底人签字:接受交底人签字:在建工程满意信息调查表YSJ-JL-12-02-01工程名称有关方调查时间年月曰调查人序号评价项目内容很满意（1.0）满意(0.85)基本满意（0.70）不满意（0.5）1施工进度（25分）2施工质量（25分）3安全管理（15分）4文明施工（15分）5环境保护（10分）6工作人员态度及投诉、意见处（10分）有关方满意度计算及得分顾客满意度二2（调查项目的分值X相应系数）有关方的建议、意见及要求：有关方代表（签字）：年

7、月曰竣工工程满意信息调查表YSJ-JL-12-02-02工程名称有关方调查时间年月日调查人评价项目很满意（1.0）满意(0.85)基本满意（0.70）不满意（0.5）工程质量情况结构工程（20分）装饰装修（15分）防水工程（15分）水电安装（15分）服务情况回访及时性（5分）到位率（5分）回访人员的行为（5分）保修期内维修及时性（5分）质量情况（10分）保修人员的行为（5分）有关方满意度计算及得分顾客满意度二2（调查项目的分值X相应系数）有关方意见和建议：有关方代表：年月日说明：每个调查项目请在相应等级栏内打“J”2020版（2020年9月及以后使用此表）劳务分包方履约评价表YSJ-JL-12

8、-04编制单位:分包方名称调查项目调查评价意见调查项目调查评价意见质量情况分包工程优良率管理水平人员素质管理水平好口一般口差口合格率工人技能水平好口一般口差口总体评价好口较好口一般口差口工人稳定水平稳定口较稳定口不稳定口评价人评价人：施工进度完成计划情况超额口能完成口不能完成口是否与我方发生如下现象不履行合同口纠纷口拒绝合同口评价人：总体评价快F慢有无转包行为有口无口评价人：私购或使用不合格材料有口无口评价人：评价人：主要机械设备能否满足施工需要能口基本能口不能口环境因素能否得到控制能口基本能口不能口分包单价高口一般口较合理口是否存在健康安全隐患存在口不存在口是否有偷工减料行为有口无口是否有使

9、用未成年工现象有口无口执行我方管理人员指令情况好口较好口一般口差口综合评述今后首选使用口今后考虑使用口今后不宜使用口项目部（分公司）意见专业分包方履约评价表YSJ-JL-12-04编制单位:分包方名称调查项目调查评价意见调查项目调查评价意见质量情况分包工程优良率管理水平人员素质管理水平好口一般口差口合格率工人技能水平好口一般口差口总体评价好口较好口一般口差口工人稳定水平稳定口较稳定口不稳定口评价人评价人：施工进度完成计划情况超额口能完成口不能完成口是否与我方发生如下现象不履行合同口纠纷口拒绝合同口评价人：总体评价快F慢有无转包行为有口无口评价人：私购或使用不合格材料有口无口评价人：评价人：主要

10、机械设备能否满足施工需要能口基本能口不能口环境因素能否得到控制能口基本能口不能口分包单价高口一般口较合理口是否存在健康安全隐患存在口不存在口是否有偷工减料行为有口无口是否有使用未成年工现象有口无口执行我方管理人员指令情况好口较好口一般口差口综合评述今后首选使用口今后考虑使用口今后不宜使用口项目部（分公司）意见分包合同交底记录YSJ-JL-12-12工程名称主合同编号建设单位项目经理建筑面积结构类型质量目标分包内容分包合同编号现场负责人交底主持人合同交底记录交底内容:交底人签字:接受交底人签字:在建工程满意信息调查表YSJ-JL-03-04工程名称有关方调查时间年月日调查人序号评价项目内容很满意

11、（1.0）满意(0.85)基本满意（0.70）不满意（0.5）1施工进度（25分）2施工质量（25分）3安全管理（15分）4文明施工（15分）5环境保护（10分）6工作人员态度及投诉、意见处（10分）有关方满意度计算及得分顾客满意度二2（调查项目的分值X相应系数）有关方的建议、意见及要求：有关方代表（签字）：年月日竣工工程满意信息调查表YSJ-JL-03-05工程名称有关方调查时间年月日调查人评价项目很满意（1.0）满意(0.85)基本满意（0.70）不满意（0.5）工程质量情况结构工程（20分）装饰装修（15分）防水工程（15分）水电安装（15分）月艮务情况回访及时性（5分）到位率（5分）回访人员的行为（5分）保修期内维修及时性（5分）质量情况（10分）保修人员的行为（5分）有关方满意度计算及得分顾客满意度二（调查项目的分值X相应系数）有关方意见和建议：有关方代表：年月日说明：每个调查项目请在相应等级栏内打其他资料：1、外部设计变更、施工图纸收发文台账2、外部签证台账及签证资料3、分包合同招议标资料4、结算单5、分包合同和主合同6、主合同交底记录