岗位廉政风险点查找和防控措施表.docx

上传人:王** 文档编号:770329 上传时间:2024-01-14 格式:DOCX 页数:4 大小:17.34KB
下载 相关 举报
岗位廉政风险点查找和防控措施表.docx_第1页
第1页 / 共4页
岗位廉政风险点查找和防控措施表.docx_第2页
第2页 / 共4页
岗位廉政风险点查找和防控措施表.docx_第3页
第3页 / 共4页
岗位廉政风险点查找和防控措施表.docx_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《岗位廉政风险点查找和防控措施表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《岗位廉政风险点查找和防控措施表.docx(4页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、岗位廉政风险点查找和防控措施表姓名周伟职务(岗位)核算员岗位职责1、负责各责任主体经济业务核算,按责任主体归集成本费用;2、负责各类货币资金的收教及工程款的支付,3、负责片区日常零星费用审核及报销;4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作;5、负责责任成本费用发生的控制;6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作,7、负责向责任主体反馈资金平衡结果,及时进行资金的拨、付款工作;8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐,收集各生产要素消耗情况,9、严格执行责任主体控制指标的使用,规范现金的支出;10、负责片区核算资料档案管理工作;11、完成企划部安排的其他工作。潜风险种类廉政风险主要

2、内容和表现形式个人自查互查单位:核算中心填表日期:20XX年3月20日在廉政风险思想道德风险不注重加强理论学习和业务学习加强学习,提高能力岗位职责风险1、日常零星费用和原始经济凭证的审核及报销不细心,容易出错。2、上报责任成本报表不及时,可能出现迟报现象。加强对核算工作的审核和监督,城信务实。业务流程风险1、组团责任主体发生经济业务时,中间审核程序多,容易出错。2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算,核对不清楚,容易出错。制度机制风险加强对基层单位办事人员的指导和核查,对基层报送的原始凭证要认真核对,确保源头数据真实、可信。外部环境风险熟人关系利用工作方便照顾熟人廉政风险防控措施个人防控措施

3、承诺建议采取的防控措施1、建立健全核算工作制度,进一步做好核算的基础资料、责任成本核算报表的装订、归案工作,完善核算资料的管理,做好封面和目录,2、核算人员要规范开展各专业统计工作,建立、健全各项台帐3、加强计算机操作技能的学习和使用;4、加强对基层单加强学习,注重综合能力学习,提高廉洁自律的能力,加强思想道德建设,不断提高修养;严格相关管理制度。查找人签名:位办事人员的指导和核查,对基层报送的原始凭证要认真核对,确保源头数据真实、可信。5、加强履职尽责情况的监督检查,不断完善制度及时发现问题,不断改进工作。承诺人:柳青备注,1、工表一式三份,一份个人自留,一份公示,一份党支部留存;2、上表中“查找人签名”分别为部室(车间或班组)同事及负责人、分管领导3、填写内容如有需要,可另附页。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 统计图表

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!