市财政局2023年工作总结和2024年工作计划.docx

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1、市财政局2023年工作总结和2024年工作计划今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督关心和支持帮助下，全市财政部门坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻总书记视察江西重要讲话精神，全面落实中央、省委、市委经济工作会议和省、市党代会精神，统筹发展和安全，落实积极的财政政策，全力以赴“拼经济”，全市预算执行情况总体平稳。一、全市预算执行总体情况（一）一般公共预算111月份，全市一般公共预算收入完成75.06亿元，同比增长L9%,增幅位列全省第十位，比全省平均增幅低2.4个百分点。其中：全市税收收入完成43.29亿元，同比增长20.3%,比全省增

2、幅高6.2个百分点，增幅位列全省第一位，主要原因是去年同期增值税留抵退税较多导致基数较低。非税收入完成31.78亿元，同比下降15.7%。111月份，全市一般公共预算支出完成185.34亿元,同比下降2.1%,比全省平均增幅低4.8个百分点，增幅位列全省最后一位，增幅有所下降的原因是受库款紧张导致支出进度有所放缓。（二）政府性基金预算111月份，全市政府性基金预算收入完成78.35亿元，同比下降18.1%。其中：国有土地使用权出让收入完成75.52亿元，同比下降17.5;专项债券对应项目专项收入完成L45亿元，同比下降52.8%,主要是去年10月当月全市专项债券对应项目专项收入基数较高。1-1

3、1月份，全市政府性基金预算支出完成171.53亿元,同比下降19.3%。其中：国有土地使用权收入安排的支出完成IlL78亿元，同比增长4.1%；专项债券资金安排的支出完成47.04亿元，同比下降50.6%,降幅较大的原因是去年列支了部分2021年度的专项债券结转支出，导致支出基数较高。二、重点工作开展情况（一）夯基固本行稳致远，培育升级跨越“新动能”。一是狠抓组织收入工作。聚焦组织收入目标，强化部门配合，狠抓财源培植和税源监控，强化税收征管，确保“颗粒归仓”。二是用好用足财政金融工具。用好先进科技创新基金引导作用，已投资项目4个，分别为昌兴航空（2500万元）、芯声微（2250万元）、磐盟半导

4、体（2000万）、迪纳科（100O万），累计撬动社会投资3.6亿元。发挥财政资金的“四两拨千斤”作用，截止10月底，全市财园信贷通发放贷款7.78亿元，比去年同期增长6.27%；截止9月，“财农信贷通”累计发放贷款27.6亿元，受益贷款农业经营主体共计2597户。三是持续优化财政领域营商环境。我市现已基本实现采购项目全过程信息公开，全面实现不见面开标，有效保障各类市场主体平等参与政府采购。首次实现市本级政府采购项目合同在线签订，标志着我市政府采购实现全流程“线上办理”，全市政府采购营商环境取得新突破。四是发挥专项债促投资作用。截至10月底，省财政厅分两次下达我市新增政府债务限额106.61亿元

5、，我市成功申报发行政府债券97.92亿元。截至10月底，2023年提前批次和2023年第二批次共发行新增专项债券88.17亿元，有效发挥了债券资金稳投资、扩内需、补短板的作用。五是加大资金项目争取力度。聚焦党中央国务院、省委省政府和市委市政府确定的重大战略和重大项目，稳住宏观经济，扩大有效投资，助力试验区建设。向省财政厅争取到试验区建设财力补助资金1亿JTIjo（二）下先手棋打主动仗，开创风险防范“新局面”。一是持续加强地方政府债务风险管理。坚决遏制隐性债务增量。按月上报地方政府债务管理系统月报和财政部全口径债务监测系统月报，动态掌握限额内债务发行使用及隐性债务化解等情况。严格按化债计划化解存

6、量隐性债务。按照市政府隐性债务化解实施方案，多渠道化解存量隐性债务。二是稳步有序推进融资平台公司优化升级。对我市所有待开发土地资源进行了摸排，收集整理各平台名下待开发土地资源的基本信息，制定市平台优化升级土地资源资产盘活试点工作方案，有序推进融资平台优化升级工作。组织召开全市资产证券化等业务工作培训会，推动我市资产证券化业务健康快速发展，加快融资平台市场化转型发展,助力我市经济社会高质量发展。三是兜住基层“三保”底线，加强预算审核。对各县（市、区）“三保”预算安排情况进行全面审核，确保“三保”预算足额覆盖需求。严防动态风险。动态监测县区“三保”执行情况和运行状况，积极参与地方财经纪律重点问题专

7、项整治，起草“一县一策”财政运行风险应急预案，通过自查自纠、重点复查和报表监控等方式，筛选甄别基层财政运行风险隐患，切实防范基层财政收支运行风险。四是严格落实过紧日子要求。严格贯彻落实关于牢固树立“过紧日子”思想压减部分专项支出的通知确定的“五严控十不得15条工作举措，从严控制“三公”经费，对于各单位临时申请公车购置经费一律暂缓安排，厉行勤俭、节约裕民，把有限财力用在推动发展、改善民生上。（三）民生为要枝叶关情，诠释为民服务“新担当”。一是支持乡村振兴。一是支持乡村振兴。19月份，全市农林水事务累计完成支出15.48亿元。巩固拓展脱贫攻坚成果，累计安排衔接推进乡村振兴补助资金25445.1万元

8、。落实1626万元用于支出X百里生态风光带X水利枢纽工程项目。及时下拨中央财政农机购置补贴资金4327万元，支持推进农业机械化建。二是保障社会各项事业发展。支持省10件民生实事及市10件民生实事落地见效。制定印发关于提高2023年城乡困难群众救助标准的通知，提标提补资金已全部落实到位。支持科技、教育、文化事业发展，19月全市累计支出完成32.88亿元。落实商品房购房补贴审核，审核新建住房1090套，核定补助2478万元，二手房12套，核定补贴金额17万元。三是推进就业创业。统筹用好就业补助资金和失业保险基金，优化财政支持就业创业政策体系。19月份，市本级社会保障和就业支出完成22.17亿元，同

9、比增长5.8%；积极做好我市创业担保贷款贴息工作，及时拨付小微企业、个贷季度财政贴息资金，共拨付贴息资金164.26万元,真正做到惠企利民。（四）箪路蓝缕革故鼎新，走出守正创新“新路径”。一是深化预算管理制度改革。修订市市级各部门预算管理办法，进一步规范和加强市级部门预算管理。对专项资金管理办法进行了集中修订，完善了资金分配下达、审批拨付、监管评价等流程，进一步强化财政资金安全，提升资金使用效益。出台编外聘用人员摸底调查工作方案，为提出加强各部门单位编外聘用人员规范管理提供依据支撑。起草财政拨款结转结余资金管理办法、革命老区转移支付资金管理办法,为进一步加强相关预算资金管理打下制度基础。二是着

10、力构建绩效监督融合格局。坚持点面结合，内外并重，严肃财经纪律。精准到“点”，重点开展专项债绩效评价；贯穿于“面”，开展财政运行综合评价和政府收入绩效评价。对内深入开展自我体检，选取创文、外向型、航班补贴等开展绩效评价；对外强化财政资金监管，选取市文旅局、市教体局等部门开展整体支出绩效评价和会计信息质量检查，精心指导县（市、区）财政部门开展预决算公开检查。三是稳步推进预算管理一体化改革。组织各县区、各部门开展预算管理一体化系统座谈会，收集意见建议，全面优化流程。对照业务规范全面梳理一体化系统业务流程，通过系统内部嵌套规则平衡收入与支出关系，防范财政支出、财政预算超过财政收入可能产生的风险，确保系

11、统安全运行。（五）坚定信仰擎旗奋进，提升政治建设“新高度”。一是强化理论学习。始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大、主题教育和总书记视察江西重要讲话精神这一主线。加强财政对外宣传力度，上线微信公众号，制定印发市财政局政务信息宣传工作实施方案，进一步提升政务服务工作水平。二是夯实党建基础。始终牢记抓党建就是抓发展，制定市财政局党建水平提升攻坚年实施方案及责任清单，推动财政系统党建工作全面提升。对各项民生工作任务设置专员专岗，实行常态化管理，用好“三进三为”“双报到双报告”制度，持续推进机关党组织与共建社区党组织结对

12、联建。三是狠抓作风建设。坚持作风建设永远在路上，把纪律和规矩挺在前面，深入落实中央八项规定和省委、市委实施细则精神，坚决遏制“四风”问题反弹，坚决破除形式主义、官僚主义突出问题，严格落实加强对“一把手”和班子成员监督，制定市财政局党组关于开展政治谈话的实施方案，扎实开展政治谈话，大力支持驻局纪检监察组监督执纪问责，进一步增强党员干部的底线意识、纪律意识和风险意识，树立“能干事、会干事、敢干事”的财政干部群体形象。二、存在的困难和问题面对加快构建财政新发展格局，助推全市经济高质量发展的新形势新要求，特别是对标对表总书记的殷殷嘱托，困难挑战依然不容小觑，全市经济社会发展仍面临不小压力，当前财政平稳

13、运行难度主要体现在以下几个方面：（一）收入基础仍然薄弱。全市一般公共预算收入完成75.06亿元，同比增长1.9%,增幅位列全省第十位，比全省平均增幅低2.4个百分点。税收收入占一般公共预算收入的比重为57.7%,比重列全省第十位，非税收入完成31.78亿元，同比下降15.7%,增幅位列全省第十一位。主要原因是：当前全市范围内税源充足稳定的大型工业企业数量较少。同时，受宏观经济因素影响，部分企业反映利润率降低，导致税收收入增长的压力较大，特别是部分县区税占比处于低水平，不利于经济长期平稳发展。（二）预算平衡难度增大。由于收支结构矛盾，我市财政预算平衡对土地出让收入依赖程度较高。2023年市本级一

14、般公共预算需从土地基金中调入23亿元平衡预算,各县（市、区）、园区共需调入35亿元。由于土地交易市场低迷影响，今年前九个月全市土地基金收入仅仅完成全年计划的18.09%,远低于时序进度。市本级土地出让可用财力仅01亿元，财力缺口大。由于土地出让的不确定性和完成缴款的延后性均在增加，财政预算平衡带来了巨大压力。（三）财政运行面临困难。由于可用财力不足，我市靠自身收入无法有效增加库款。同时，省财政厅向我市库款调度力度正在缩减，市本级及各县（市、区）、园区库款承受越来越大的压力。除“保基本民生、保工资、保运转”外,各级财政还面临艰巨繁重的债务还本付息、化债、税费政策兑现、暂付款清理等支出任务，刚性支

15、出增长与可用财力资源不足形成鲜明的矛盾，财力和库款双向承压，影响“三保”支出基础，财政运行面临的风险持续增大。三、下半年工作计划下一步，对标对表省委、省政府的指示要求，按照市委、市政府的决策部署，真抓实干、攻坚克难，坚决扛起稳定经济大盘的政治责任，加力提效实施积极的财政政策，确保全年预期目标顺利实现，在推进中国式现代化江西新实践中发挥财政应有贡献，把总书记对江西的殷切期望变为美好现实。（一）抓好财政收支工作。紧紧盯住工程项目税收，特别是对重点行业、重点企业税费收入进行常态化跟踪督导，保证预算收入及时足额征管到位。加强政府预备费、已收回存量资金再予安排项目的管理，依法依规严格预算调整调剂行为，为

16、临时突现的支出政策和支出责任预留足够空间。强化对预算执行情况的分析，及时做好全年财力平衡测算，全力落实平衡方案。（二）深化财政体制改革。深化有关领域财政事权与支出责任划分改革，推动市、县两级财政体制管理更趋科学合理。推动编外聘用人员资金管理更规范、效益再提高。稳妥推进零基预算编制改革试点扩围，督促协调指导部门有计划地制定实施项目支出专用标准测定及应用，提高预算编制精准性和有效性。（三）防范化解财政金融风险。进一步做好我市防范化解地方政府隐性债务风险工作，完成我市2023年年度化债任务，努力降低我市全口径政府债务率，确保不突破红线。下一步，对标对表省委、省政府的指示要求，按照市委、市政府的决策部署，全速“拼经济”，推进创新创造、提升产业质效，为我市贡献财政力量。（四）推进数字财政建设。按照省财政厅统一部署，推进预算管理一体化信息系统升级改造。设立县级“三保”资金专户，切实保证“三保”支出在预算支出中的优先顺序