岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告.docx

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1、岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价EI项目名称：禁炮项目单位：岳阳市云溪区城管监察大队主管部门：评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2019年07月15日岳阳市云溪区财政局（制）一、项目基本概况项目负责人詹文辉联系电话15073080003项目地址云溪区邮编414009项目起止时间2018年元月起至2018年12月止计划安排资金（万元）30实际到位资金（万元）30实际支出（万元）30结余（万元）其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政区财政30区财政30

2、区财政30区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注12月车辆运行费9043.082月411号1-2月资料费、加班误餐费219022月5-11号3-4月车辆运行费73374月3号3-4月加班用餐、水、监控设备694664月7号其中监控设备50776元5月车辆运行费345205月57号其中包括维修、保险等5月宣传资料、加班误餐费211275月7号6月车辆运行费80006月2号7-8月车辆运行费74608月3号6-8月宣传资料费、餐费183858月5、6号9-10月车辆运行费965010月3号910月宣传资料费、水等1668710月39号11-12月车辆运行费239

3、5012月4、13号车辆油料、维修费11-12宣传资料费、电子屏广告、村组信息员补贴5248712月8-10号其中信息员补贴28000支出合计300014.08三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成坚决制止并严肃查处违规燃放烟花爆竹污染环境、影响市容环境、扰民行为，提升城市品位和鸡喜欢管理基本杜绝违规燃放烟花爆竹造成铺张浪费、污染城乡环境现象项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值目出标项产指数量指标蟹决制止并严肃交处违规燃放烟花爆竹行为严格落实处罚制度共制止和查处违规燃放鞭炮行为210起质量指标污染环境.扰民制止燃放行

4、为空气质量得到改善时效指标分定点时期和重点地段遨查、值守完成年初制订工作目标基本完成年初制订工作目标成本指标授费不超出预算保障工作有序开展持平项目效益指标经济效益指标社会效益指标减少铺张浪费节约办理红白喜事费用生态效益指标改善人居环境宜居环境得到不断改善服务对象满意度指标禁止燃放鞭炮基本满意绩效自评综合得分95分评价等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单位签字万志勇邹永强谢继华评价组组长（签字）：万志勇2019年7月15日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年月詹文辉日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年月日财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）:年月0联系电话:填报

5、人（签名）:五、评价报告综述（文字部分）（一）项目基本概况：坚决制止并严肃查处单位和个人违规燃放烟花爆竹行为，除经区人民政府批准且由主办单位依法向公安机关申请，符合许可条件的，可以燃放烟花爆竹的特殊活动外，云溪区行政区域范围内一律禁止燃放烟花爆竹；成立云溪区全面禁止烟花爆竹工作领导小组，领导小组下设办公室，负责全区禁止燃放烟花爆竹工作的组织、协调、指导和督查考核。（二）项目资金使用及管理情况：按财政项目预算合理安排宣传、车辆运行、加班等经费（三）项目组织实施情况：主要从禁炮宣传、炮源整治、燃放管理、督查考核几个方面开展禁炮工作。（四）综合评价情况及评价结论：区禁办办及禁炮队伍积极开展禁炮工作，

6、认真履职，各项工作措施落实到位，禁炮工作稳步推进。（五）项目主要绩效情况分析:基本杜绝违规燃放烟花爆竹造成铺张浪费、污染城乡环境现象，我区全面禁止燃放烟花爆竹工作目标基本落实。（六）主要经验及做法、存在问题和建议：主要经验1,抓好宣传引导、强化炮源整治工作、严格落实处罚。2,压实各镇（街道）禁炮责任，调动村（社区）禁炮干部的禁炮积极性，发挥红白理事会等社会团体的禁炮宣传、劝导作用；存在问题及建议：市面上还有鞭炮销售，相关职能要加大地下鞭炮存储销售的查处力度。项目支出绩效评价指标体系级标分值二级指标反值三皴指标mm具体指标评价标准评分自得项目决策20项目目标4标容目内4设立了项目绩效目标；目标明

7、确：目标细化；目标量化设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）4决策过程8决策依据4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分）以上需提供佐证资料。3决策程序4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）4资金分配8配法3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金

8、管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）以上需提供佐证资料。2分配结果5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。5项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）3位效到时2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）2资金管理10资金使用7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-

9、6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分7财务管理3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）以上需提供佐证资料。3项目管理25组织实施10组织机构1机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1分）1支撑条件1项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件具备人员、场地、设备条件（1分）1项目实施3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）3管理制度5项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）制度执行严格（3分）以上需提供佐证资料。5一级指标分值

10、二级指标三级指标分值具体指标评价标准项目绩效55项目产出15产出数量5目标完成率=目标完成数/预定目标数X1.O0%完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。5产出质量4目标完成质量=实际达到的效果/预定目标XIO0%项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。4产出时效3项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。3产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扪减。3项目效果40经济效益8指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接

11、或间接效益等完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8社会效益8项目实施是否产生社会综合效益完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。7环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。7可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8服务对象满意度8服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）/被调查人数（户数）X100%满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70*（含）-80%得4分分0%（含）-70%得2分，60%以下不得分。7总分IOO10010095备注：部门（单位）根据项目实际，在项目支出绩效评价指标体系（参考样表）上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。