2023年度审计干部述职报告之四.docx

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1、2023年度审计干部述职报告韩建诚2023年，在纪委办公室（审计部、党委巡察办公室）党支部的正确领导下，本人认真组织财务审计单元的各项工作，按公司审计项目计划，及时完成了各项审计任务。现将2023年本人担任财务审计单元负责人期间的工作、学习及履职情况汇报如下：一、积极提升自身能力水平，强化政治担当2023年不断充实自身，一是在党支部统一组织下，按照第一议题工作要求，每周三坚持学习习总书记讲话精神、两会精神。并把铁人先锋APP作为重要学习阵地，积极参与各类党建学习、竞赛答题等线上活动。二是积极参加集团公司组织经济责任审计、违规经营投资责任追究、巡视工作等方面的业务学习中。在配合集团公司大数据建模

2、工作中，认真研究琢磨，丰富自身大数据知识水平。三坚持学用结合,借助年初审计工作质量检查的契机，总结自身工作缺失，在审计项目开展过程中一项一项改正。加强审计项目的基础管理，逐步提升审计项目的质量管理，保证项目及时上线。四是将理论与实践相结合，在工作中，坚持三基和三基本的融合，引导财务审计人员运用大数据审计理念，充分利用数据仓、FMIS.能源1号网、ERP系统等不同平台数据，更深入、准确的发现问题。五是注重自身廉洁自律，在专项审计的审计工作方案中明确廉洁自律方面的要求，审计项目实施过程中严格按照“审计十不准”要求自己，树立风清气正的审计形象。二、促进规范经营管理，有序开展专项审计项目一是立足于风险

3、防范，组织实施了“公司固定资产报废处置专项审计”，审计金额*亿元，通过实地盘点，发现报废固定资产处置不及时、停用闲置固定资产管理不规范、报废固定资产基础管理不细等*项问题，涉及问题金额*万元，并提出了针对性的改进意见，促进公司固定资产管理水平的提升。二是受党委组织部委托，组织实施了“2022年度公司党费管理与支出专项审计”，审计金额*万元，发现党费结余较大、党员减免党费审批程序不规范等*项问题，切合实际的审计意见，促进公司党费收缴及时准确，使用安全合规。三是为健全企业法人治理结构，形成决策、执行、监督相互制衡的机制，促进职能转变，规避管理风险，协助领导完成了公司管办分离的调查”工作。四是根据领

4、导安排，聘请昆仑保险经纪股份有限公司实施了“2023年度内控体系运行测试”，范围覆盖了所有单位和重要业务流程及关键控制，发现*项例外事项，主要涉及招投标、合同、物资采购、资产、核算等方面，并提出相应改进建议，测试发现问题正在整改中，为实现强内控、防风险、促合规”的管控目标发挥了积极作用。三、积极跟踪整改，促进审计成果运用一是对审计中心开展的经责审计，对发现的问题争取立查立改，在出具报告前解决。后续审计意见下发后，及时上报整改报告，相关问题已全部督促整改完成。二是按时完成了三剂审计、“金融衍生业务”审计等审计项目的整改材料上报，并按要求定期上报审计署发现问题的进展情况报告。在2023年的整改工作

5、中，对相关责任人严肃考核，整改工作真正落到实处，强化审计的震慑作用，避免屡查屡犯,让依法依规开展企业经营管理深入人心。四、参与组织协调迎审任务和配合工作一是认真配合审计中心对公司开展的经济责任审计工作。2023年2月3月审计组一行10人进驻公司开展了为期一个月的现场审计工作，期间协调组织各部门做好与审计组的沟通交流和意见反馈工作并及时将审计组关注的重点问题向公司领导汇报，顺利完成了现场迎审工作。二是组织技术处、财务处、物资采购管理部等部门积极配合审计部开展的“含有贵金属、有色金属报废催化剂处置调查”、“重大科技专项审计”等非现场审计工作。过程中确保资料提供及时准确、沟通顺畅清楚。五、积极参加集

6、团巡视工作按照公司的安排，2023年10月至12月，被抽调到集团公司党组巡视组，参加对东港公司党委的常规巡视。巡视期间，负责落实*履行主责主业、推动高质量发展和防范化解重大风险情况的的监督检查，对新产品开发、安全风险、资产处置、投资管理、三供一业移交等方面问题进行深入了解，发现的*个重要问题纳入了巡视报告；参加个别谈话*次，负责牵头问题清单编制工作。发现问题的质量与深度得到巡视组领导的高度认可，工作中的协作沟通能力和敬业精神受到组内成员的一致好评，为公司树立了良好形像。六、工作中的不足与下一步努力方向2023年的工作中有一定的成绩，但是也存在不足。一是党建工作还存在重业务轻党建、重学习轻落实的现象。下一步要持续深入学习贯彻二十大精神及主题教育内容，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，紧紧围绕目标任务，确保各项安排部署落地见效。二是对习近平新时代中国特色社会主义思想还存在没有完全学懂悟透，理论联系实际不够。下一步，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想分析问题，指导实践，与年度专项审计工作结合，坚决做到实际行动强化政治担当。以上是我的述职，不妥之处，请批评指正。