长沙金霞经济开发区管理委员会2021年度整体支出绩效自评报告.docx

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1、长沙金霞经济开发区管理委员会2021年度整体支出绩效自评报告为全面推进预算绩效管理工作，提高财政支出绩效评价科学化水平，按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发2019）10号）和长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知（长财绩20223号）等文件要求，长沙金霞经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”或“园区”）组成绩效评价小组对2021年度部门整体支出情况进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算管理、过程管理、履职产出和履职效益等方面进行了

2、综合评价。本次评价资金总计88,705.74万元，其中：基本支出4,834.38万元，项目支出83,871.36万元。现将绩效评价情况报告如下：一、部门概况（一）部门职能长沙金霞经济开发区管理委员会主要工作职责包括：1、贯彻执行党和国家有关发展经济开发区的方针、政策和法律、法规、规章；落实省、市、区关于金霞经开区的决策和部署；研究制定和组织实施金霞经开区的各项管理制度及改革措施；组织编制金霞经开区的中长期发展规划。2、按照长沙市城市总体规划和土地利用总体规划的要求，负责金霞经开区的规划、建设和土地开发相关工作，按权限编制金霞经开区建设规划及重大专项规划；统筹区内项目建设工作，组织档案、宣传、综

3、调、培训、督查督办、政务公开、办公自动化等工作；负责公务接待、后勤保障等工作；负责党群、组织、纪检监察等工作；负责制订人才工作规划，负责干部人事、机构编制、社会保障等工作；负责为区内企业提供人力资源服务；负责绩效考核相关工作。3、负责金霞经开区的招商引资工作;负责研究制定产业发展政策并组织实施，统一产业规划布局，组织和协调重大项目的招商引资活动。4、负责金霞经开区内企业的指导、管理、服务和监督，按权限对区内企业和项目有关事项进行审核、审批、确认、备案管理，负责高新技术项目（企业）的申报，负责入园项目建设的全程服务；协调区内各企业、驻区机构与周边地区、单位的关系。5、负责金霞经开区党群、组织、纪

4、检监察、综合、信息、审计、统计、干部人事、机构编制、社会保障、财政收支及国有资产管理等工作。6、按规定和权限负责金霞经开区安全生产、环境和资源保护，协调区内社会事务管理工作。7、负责金霞经开区有关涉外事务，负责授权范围内合资企业的审核、审批；指导、组织、协调对外经济技术交流与合作。8、承办中共长沙市开福区委、长沙市开福区人民政府交办的其他事项。（二）部门机构设置金霞经开区党工委、管委会合署办公，为正处级机构。下设办公室、招商合作局、产业发展局、规划建设局、社会事务局等5个机构。长沙金霞经济开发区财政分局为长沙市开福区财政局的派出机构。（三）人员编制情况金霞经开区党工委、管委会核定人员编制40人

5、。2021年末园区在编在职人数36人，编外长期聘用人员99人，离退休人数4人。（四）部门管理制度管委会的内部控制主要参照上级主管部门相关规定执行，已制定的相关制度主要有：园区政府采购内部控制制度（试行），规范行政审批、优化营商环境工作实施方案等。通过制度的制定和实施加强对政府采购、预算管理及采购的事前控制，提高政府采购效能。二、一般公共预算支出情况依据长沙市开福区财政局文件关于下达2021年部门预算的通知（长财发（2021）3号）文件，管委会部门预算63,715.54万元，其中：基本支出4,939.63万元，项目支出58,775.91万元。（一）基本支出情况基本支出主要是为保障部门正常运转、完

6、成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。基本支出2021年年初预算4,939.63万元，年末决算4,834.38万元。其中：工资福利支出4,048.68万元，商品和服务支出689.95万元，对个人和家庭的补助47.69万元，资本性支出48.06万元。（二）项目支出情况项目支出主要是完成日常工作任务需发生的特定支出。项目支出2021年年初预算58,775.91万元，年末决算83,871.36万元。其中：工资福利支出543.41万元，商品和服务支出7,431.71万元，对个人和家庭的补助538.19万元,资本性支出223.

7、55万元,对企业补助75,134.50万元。（三）“三公”经费情况“三公”经费2021年年初预算15.80万元，其中：公务接待费5.80万元，因公出国（境）费10万元。年末决算L14万元，其中公务接待费L14万元。节约14.66万元，节约率92.78%。“三公”经费预算支出明细情况如下表：项目内容预算金额决算金额节约率（）公务接待费5.801.1480.34因公出国（境）费10.00100公务用车购置及运行费合计15.801.1492.78三、资产管理情况管委会制定了资产管理工作制度，固定资产管理按照“统一领导，归口管理”的办法实行。涉及政府集中采购目录内通用类货物实行电子卖场采购，采购范围及

8、程序按照上级相关制度执行。固定资产采购履行严格的审批，最大限度盘活存量资产，提高资产使用效率。资产管理落实到人，定期进行清查盘点，保证国有资产的真实完整。四、2021年度重点绩效目标园区2021年重点绩效目标包括：以“11511”工程为目标，以六个片区、三线两厢、两条产业大道推进产业项目集聚，加快产城融合进程，完善城市功能配套，提升建设品质和综合效益，形成支撑投资、税收的新增长极，打造产业集聚的新高地，拓展城市发展的新空间。（一）突出抓好有效投资推动存量项目投资额度加大、投资节点前移、建设周期缩短，确保在最短时间内形成实物量，以稳投资来实现稳增长。（二）突出抓好片区开发建设坚持高起点规划，在规

9、划中统筹考虑生产性和生活性配套，推动“产城人”融合发展。切实保障用地，加大土地统征储备力度，为大项目落户、未来发展蓄积动能、储备空间。加快项目引进，紧紧围绕消费类电子、智能物流和跨境电商引进头部企业，加快重点在谈项目引进落地和相关配套设施建设。五、部门整体产出成果及效益情况根据省、市绩效评价的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，金霞管委会2021年度部门整体支出自评综合得分为92.4分。主要绩效情况如下：（一）预算管理绩效情况该指标从预算执行率和“三公经费”控制率两个方面对预算管理绩效情况进行评价。该指标共12分，绩效评价得分12分。1、2021年度园区部门财政预算执行率为100%。园区财

10、政局不断完善财政预算管理制度及时调整方案，2021的年度财政预算执行较好。2、“三公”经费2021年年初预算15.80万元，年末决算L14万元，控制率为7.22%。（二）过程管理绩效情况该指标从管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、在职人员控制率、信息公开性等六个方面对预算管理绩效情况进行评价。该指标共18分，绩效评价得分18分。1、在管理制度健全性及资金使用规范性上，园区财政部门组织学习接待费用管理办法等制度，规范财务审批报销流程，从严控制一般运转支出。对园区单位往来账务进行清理，按债权债务性质和年限分类，提请党工委会议研究讨论处置。组织第三方机构对上年度财政资金进

11、行绩效评价，追踪资金绩效，及时发现问题，切实发挥财政资金使用效益。2、在政府采购规范性方面，2021年6月出台园区政府采购内部控制制度（试行），加强对政府采购预算管理及采购的事前控制。完成园区政府采购标准化流程建设，实行标准化全流程管理，提高政府采购效能，规范各局室的政府采购行为。3、截止2021年末园区在编在职人数36人，编外长期聘用人员99人，离退休人数4人。在职人员与聘用人员控制率均100%以下。(三)产出指标绩效情况1、数量指标完成情况指标主要考核园区年度各项经济指标完成情况、年度重点拆迁项目完成数量以及全年疫情防控情况。该指标设置22分，绩效评价得分22分。(1)2021年度园区完成

12、技工贸总收入同比增长9.03%；完成规模工业总产值(含物流)同比增长18.16%；完成固定资产投资同比增长5.1%；完成产业投资同比增长18.3%；完成税收总额4L25亿元,同比增长20.1%。累计合同引资113亿元。其中：投资30亿元以上项目1个，10亿元项目以上5个，1-10亿元项目8个，引资质效实现了新的突破。大飞机地面动力学地面科技重大基础设施入选“长沙市十个重大科技创新标志性项目(2) 2021年度园区铺排拆迁项目地块44宗，征地总面积约4160亩，其中新启动拆迁项目地块25宗，征地面积约1138亩；续拆扫尾项目地块19宗，征地面积约3022亩。截至目前，已结算26宗，交地22宗，累

13、计腾地约3600亩。(3) 2021年度园区组织建筑工地工人集中进行核酸检测，做好开福区重大项目开竣工，共创平安发展、共建“五好园区”等活动的疫情防控工作。2、质量指标绩效情况主要考核园区人才培养、引进以及配套能力提升情况、协调解决企业生产经营和项目建设中存在的具体困难和问题、加大服务企业力度，优化营商环境以及园区内企业资本市场全面可持续发展几个方面。该指标共22分，绩效评价得分21分。主要绩效如下：(1)园区在人才引进和培养方面一是实施好“朝霞工程”人才培养计划。深化落实长沙金霞经济开发区人才培养“朝霞工程”实施计划，对入库人员实行动态管理，定期调整、能进能出，变“冷冻库”为“保鲜库二二是打

14、造好“青年金霞”文化品牌。围绕园区招商引资、产业发展、项目建设等重点，开展金霞讲堂等专题活动，采用邀请专家教授授课、优秀干部职工分享、优秀企业人士分享、员工自主交流等方式，浓厚激发干部职工干事创业活力。三是激发动力，释放活力。依托“青年金霞”篮球队，组织开展篮球友谊赛；开展工会团建活动，丰富职工文体生活。(2)园区企业德荣医疗、恒昌医药正在积极筹备上市。园区新增12家长沙智能制造试点企业，1家省工信小巨人企业，9家市工信小巨人，2家省级智能制造系统解决方案服务商。(3)2021年园区共签收12345市民政务热线工单470条，同比增长30%；办理工单296条，同比增长24%,热线满意率96.2%

15、o落实政务服务“三化工作，对已赋权的44个事项进行梳理，推动数据资源共享，提高网办深度，让企业办事更快捷、高效；落实政务服务“好差评”系统配置工作；落实省、市优化营商环境测评、评估、“一件事一次办”小程序推广等工作等。（四）效益指标绩效情况该指标主要考核园区取得上级部门评价以及园区诚信廉政建设情况。该指标设置10分，绩效评价得分10分。1、2021年度园区创新工程规划许可证、施工许可证“双证齐发”模式，经验做法获得长沙市行政审批局肯定，并收录至2021年长沙市“一件事一次办”“优化营商环境“经验材料汇编。竹隐路（枫树湾路一湘辉路）道路工程施工三标项目获得湖南省优质工程奖、长沙市优质工程橘洲杯奖。2、园区诚信廉政情况围绕落实全面从严治党主体责任，印发个性化的纪实手册，实行对标对表的纪实管理，督促领导班子主动扛起管党治党主体责任。围绕加强“一把手”和对领导班子监督，组织签订领导干部廉政承诺书75份；参照巡视巡察工作的方式，制定了长沙金霞经济开发区巡检工作办法，由纪工委牵头对园区内设机构和纪检监察工作对象单位创造性地开展巡回监督检查。全年以来园区党政领导班子开展谈话提醒507人次；以园区中层以上负责干部全面谈和重点问题重点谈相结合，纪工委组织谈话66人次。（五）满意度指标绩效情况主要考核社会群众及企业满意度，该指标共16分，绩效评价得分9.4分。主要绩效如下：2021年开展“火炬