雨花区环卫局2018年度整体支出绩效评价报告.docx

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1、雨花区环卫局2018年度整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、人员情况编制数为163,在职人员124名，退休职工149名。临聘人员因为每月变动较大，流动性强，截止2018年12月31日止，共计2245名。2、机构设置本单位设有局机关、环卫科、计财科、基建科、安委办等8个科室以及下辖的左家塘、侯家塘、砂子塘、东塘、圭塘、雨花亭、井湾子、洞井、高桥等14个二级机构。下属14个二级机构不进行独立报账，并入环卫局本级统一进行国库集中支付。3、主要职能本单位是直接为市民创造优质环境的服务单位，是雨花区经济建设和城市管理的窗口单位，我局全体职工本着“诚信、奉献、协作、进取”的雨花环卫精神，

2、认真贯彻落实科学发展观，与时俱进，锐意创新，为服务雨花经济大局、深化洁净城市、实现“财富雨花”“品质雨花”“幸福雨花”和建设人民满意的文明城市拼搏、奉献！4、重点工作计划贯彻执行国家有关环境卫生工作的方针、政策和条例法规以及上级组织对本部门的要求、长沙市环卫维护业务的文件规定，本单位负责全区维护范围内的主次干道清扫保洁、环卫基础设施维护、垃圾运输和渣土管理工作。主要负责947万平方米的主次干道、113座垃圾站、179万平方米绿化带、12座人行天桥、22座收集点、75座公厕、36座人行地下通道、56个渣土工地、9000多个果皮筒等日常维护。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

3、2018年全年部门整体支出为23399.01万元，主要用于城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理实务支出、其他城乡社区公共设施支出以及单位社会保险支出等，具体包括基本支出和项目支出。其中，基本支出主要涉及人员经赛和公用经费，人员经费实际支出16061.32,公用经费实际为296.4万元。项目支出实际支出6628.82万元，主要包含道路站厕通道绿化带清扫维护及渣士监管经赛、业务车辆运行经费、垃圾清运经费、交通隔离栏清洗费用以及专用设备购置和交通工具购置等。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。基本支出主要包含人

4、员经费和公用经费。其中，人员经费实际支出16061.32万元，主要包含两个方面：一方面，包含正式职工、临聘维护人员的基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金和社会保障缴费等其他工资福利支出；另一方面，人员经费也包含了退休职工的退休费、生活补助、独生子女奖励金、慰问费等其他对个人和家庭的补助支出。公用经赛实际支出为296.4万元，主要包含办公费、水电费、劳务费、培训费、工会经费、公务招待费和公务用车运行维护费等行政办公支出。其中公务招待赛为0万元，严格控制在预算以内，较预算节省2万元，公务用车运行维护经费为17.65万元，较预算节省2.15万元，“三公”经费由财务部门按月统计并报

5、局长签字审核,公车使用严格按照公车使用规章条例执行并公示。对违规现象及时进行惩处并通报。（二）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。我单位资金全部为财政拨款，上年结余46L54万元，当年预算内资金为22986.54万元，总投入资金为23448.08万元。所有资金均用于环卫工作的正常展开及维护支出。实际使用23399.01万元，当年结余49.07万元。当年资金使用率达到99.79%,无挤占挪用及截留专项资金的情况。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。资金使用情况如下表：资金使用明细单位：万元支出名称金额备注工资福利支出基本工资416.82津贴补贴

6、5.69奖金2121.5社会保障缴费2988.07伙食费220.26绩效工资505.41其他工资福利支出684.76小计6942.50商品和服务支出办公费74.42印刷费3.7水费43.28手续费4.56电费24.17邮电费4.13物业管理费0公务用车维护费17.65差旅费0.18维修费9.44租赁费56.41培训费2.8公务招待费O劳务费1.92工会经费90.2其他商品和服务支出403.32小计736.17环卫维护项目支出道路清扫维护经费4961.58社区清扫维护经费216.6站厕清扫维护经费321.14垃圾清运经费2072.92业务车辆运行经费2866.21人行通道清扫维护经费120.45

7、专用材料费670.14站厕维护经费234.18站厕水电费74.63渣土监管经费310.73安全事故处理经费19.61临时管理员经费348.84保洁车维修36.05交通隔离栏清洗经费555.15小计12808.21对个人和家庭的补助退休费21.08抚恤金1.65生活补助517.08奖励金7.97住房公积金206.23其他对个人和家庭的补助支出178.47小计932.47其他资本性支出房屋建筑物购建3.41办公设备购置21.25专用设备购置939.35交通工具购置283.76基础设施建设11.17大型修缮0.36其他资本性支出720.34小计1979.65合计23399.013、专项资金管理情况分

8、析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为规范项目专项资金管理，明确管理职责，建立科学的财政专项资金运行机制，提高财政资金的使用效率，根据省级财政专项资金管理办法和长沙市城市管理专项资金管理办法等法律法规，严格按照管理办法对专项资金的分配范围、申报和使用程序、项目资金监督管理的要求，规范专项资金的收支使用，保证专款专用，各项资金管理制度均得到了有效执行。三、部门专项组织实施情况（1）环卫维护项目（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。雨花区市容环境卫生管理局对全区的道路、站厕、通道及绿化带环境卫生进行统一的维护、管理和监督考核，下设14个二级机构作为具体的实施部门

9、。根据雨花区环卫局垃圾运输规范管理方案，对全区垃圾清运进行区域划分、统筹协调，对渣土清运进行监管。（三）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。依据市区局工作目标和要求，通过业务竞赛发挥激励机制、整改机制的作用，全面优化环卫维护作业方式，推进全局业务水平的提升，制定了2018年雨花区环卫局业务管理考核办法进行日常业务的管理与监督。通过业务督查人员每日对14个二级机构的环卫作业和环卫设施维护情况进行巡查考核，并整改回查，采取“日检查、周通报、月讲评”的考核机制，将考核结果纳入绩效考评，奖勤罚懒，以促使业务管理水平不断提升，环境卫生水平进一步提质。根据雨花区环卫局垃圾运

10、输规范管理方案，严格对各站垃圾运输车辆的车貌、运力、运距进行监督、考察和审核，定期核定各部门运输车辆的每月运输任务。其中针对二环线保洁维护，雨花区市容环境卫生管理局对环线的环境卫生进行统一的管理和监督考核，涵盖5个二级机构作为具体的实施部门。新增项目由我局完成验收等工作。采用快车道以机械洗扫保洁为主，匝道配合人工清扫保洁的方式进行维护作业。同时,对全区交通隔离栏进行清洗维护。本项目中专用材料费、化粪池清掏等均根据要求进行了政府集中招标采购，并及时进行验收，按照合同付款。本着材料节约的原则对材料使用情况进行台账登记及审核。（2）其他资本性支出（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工

11、验收等情况。本项目包括房屋建筑物购置、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出。设备购置由物业科及相关科室负责，专用设备购置、基础设施建设、大型修缮由基建科负责。（-）项目管理情况采购购置事项均实行政府集中招标采购；项目建设事项由发改委申请立项，再通过公共交易中心抽签施工队伍，施工过程中由业务科室基建科进行管理与沟通。在工程项目建设中严格按照环卫基建管理制度进行建设，工程施工中出现需要修改项目的问题积极与领导沟通，第一时间解决问题。成立巡查小组，每周对所有项目进行巡查，发现问题立马责令整改，每月对项目工程进度总结，实时了解工程情况，分定期召开安全会议，避

12、免安全事故的发生。四、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。为了规范和加强国有资产配置、使用和处置管理，优化资产结构，提高资产使用效益，推进资产管理与预算管理有机结合，本单位严格按照法定程序和权限配置、使用、处置资产制度执行。并依据行政事业单位国有资产管理办法制定了雨花区环卫局固定资产管理制度，连同雨花区环卫局财务管理制度对固定资产的范围、使用年限、以及管理、核算、购置、验收、保管、使用、清查和追溯等都明确有严格的规定、程序和管理。四、部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况。雨花区环卫局2018年度大力实施环卫维护项目建设，加大

13、了对环卫业务的日常维护、渣土清运监管、交通隔离栏清洗保洁维护效果明显、2018年通过新建、续建和改造站厕，安装除臭设施、改造垃圾运输车工作，进一步提升了环卫基础设施整体功能和水平。为实现“品质雨花”和建设人民满意的文明城市做出了贡献。项目产出及效益情况分析如下:1、道路计划作业量主要内容为特级、一、二、三、四级市政道路保洁及快速路、桥隧面积任务，计划任务量为947万平方米，实际完成947万平方米；2018年度环卫维护费绩效目标具体量化见下表:序号项目实施年度绩效指标名称绩效目标数值绩效目标实际完成值1特级道路保洁144万平方米947万平方米2一级道路保洁222万平方米3二级道路保洁128万平方

14、米4三级道路保洁208.2万平方米5四级道路保洁206万平方米6快速路、桥隧面积40万平方米7公共垃圾站维修保洁113座113座8绿化带179万平方米179万平方米9人行天桥12座12座10收集点维修保洁22座22座11公共卫生间维修保洁75座75座12通道维修保洁36座36座2、2018年，全区环卫工作机制进一步优化，环卫基础设施进一步完善，渣土管理进一步加强，全区主次干道洁净度明显提高，数字化结案率和按期结案率保持了100也六、存在的主要问题1、环卫经费投入不足。城市管理经费投入不足，基础设施建设缺乏，人员经费运作困难，队伍稳定性不高。2、城市管理制度不严，监督不到位。一些流动摊担点、临街夜市点、洗车点、自发市场，生意收摊后，污水、垃圾满地，每天重复污染，既加重了环卫工作的压力，又损害了城市形象。3、市民整体素质有待提高。市民参与城市管理的意识不强,市民环境爱护意识淡薄，一些市民贪图方便，随地吐口香糖、乱堆乱放，乱丢乱扔垃圾的行为时有发生。4、设施不完善。人行道的基础设施老化破损，加大了清扫保洁难度。桥梁及部分道路无下水或泄水板堵塞，一旦下雨易大面积积水，清理难度大。5、垃圾站数量严重不足、设施老化、布局不合理，且垃圾车运力