金华市建设技工学校2020年度单位决算目录.docx

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1、金华市建设技工学校2020年度单位决算目录一、概况(6)(-)部门(单位)职责(6)(二)机构设置(6)二、2020年度部门(单位)决算公开表(6)三、2020年度部门(单位)决算情况说明(6)(-)收入支出决算总体情况说明(6)(二)收入决算情况说明(7)(三)支出决算情况说明(7)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(7)(五)一册公共预算财政拨款支出决算情况说明(7)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(9)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(9)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(IO)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(H

2、)(十)机关运行经费支出说明(13)(十一)政府采购支出说明(13)(十二)国有资产占有情况说明(14)(十三)预算绩效情况说明(14)四、名词解释(16)一、概况（一）金华市建设技工学校职责1 .开展住房城乡建设行业全日制中高级技能人才教育教学管理。2 .组织编制和实施全日制建设技工学校的长期规划、年度计划和学期计划。3 .承担全市住房城乡建设行业职业教育和人才培养工作。4 .承担全市住房城乡建设行业及相关联行业从业人员培训考试和规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。5 .承担建设工程专业技术职称评审、继续教育等辅助工作。6 .完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位

3、构成看，本单位内设办公室、计划财务科、教务管理科、学生管理科、教育培训科、后勤保障科共六个科室。二、2020年度金华市建设技工学校决算公开表详见附表。三、2020年度金华市建设技工学校决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计1528.15万元，支出总计1528.15万元，与2019年度相比，各增加100.32万元，增长7.03%。主要原因是：2020年项目增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计1509.66万元；包括财政拨款收入224.75万元（其中，一般公共预算224.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计14.89%；上级补助收入0万元

4、，占收入合计0%;事业收入146万元，占收入合计9.67%；经营收入19.50万元，占收入合计1.29%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入1119.41万元，占收入合计74.15%o（三）支出决算情况说明本年支出合计1509.66万元，其中基本支出1041.30万元，占68.98队项目支出448.86万元，占29.73机上缴上级支出0万元，占0知经营支出19.50万元，占1.29%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计224.75万元，支出总计224.75万元，与2019年相比，各减少22.13万元，下降8.97%

5、。主要原因是2020年项目减少；财政拨款支出年初预算数227万元，完成年初预算的99%,主要原因是项目的调整。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出224.75万元，占本年支出合计的14.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.13万元，下降8.97机主要原因是：一般公共服务支出减少。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出224.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0机公共安全（类）支出0万元，占

6、0队教育（类）支出224.75万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;卫生健康（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0机城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾

7、害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元,占0%o3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227万元,支出决算为224.75万元，完成年初预算的99.01%,主要原因是项目的调整。其中：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为125万元，支出决算为121.55万元，完成年初预算的97.24%,决算数小于预算数的主要原因是项目的调整。教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为102万元，支出决算为102万元，完成年初预算的100队

8、决算数等于预算数的主要原因是预算数执行到位。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出102万元，其中：人员经费102万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。公用经费。万元，主要包括：无。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出O万元，占本年

9、支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少O万元，增长/下降0%。主要原因是：2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出O万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出O万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出O万元，占0%；社会保障和就业（类）支出O万元，占O机节能环保（类）支出O万元，占0%;城乡社区（类）支出O万元，占0%;农林水（类）支出O万元，占0%;交通运输（类）支出O万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出O万元,占0%；金融（类）支出O万元，占0%;其他

10、（类）支出O万元,占0%;债务付息（类）支出O万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出O万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0机主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。.L国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出O万元，占本年支出合计的0%。2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020

11、年度国有资本经营预算财政拨款支出O万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出O万元，占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为O万元，支出决算为O万元，完成年初预算的0虬主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2020年度无一般公共预

12、算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%,主要原因是2020年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为O万元，占0%,与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%,主要原因是2020年度无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0乳与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0队主要原因是2020年度无一般公共预算财政拨款安排的公务接

13、待。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流和培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0机决算数等于预算数的主要原因是2020年度无

14、公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费。主要用于保障核定保留所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0队主要用于接待有关业务单位的交流访问等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无一般公共预算财政拨款安排的公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计

15、0人次。外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0万元，0团组，0人次。（+）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0队决算数等于预算数的主要原因本单位2020年度无机关运行经费支出安排；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0机主要原因是本单位2020年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额198.55万元，其中：政府采购货物支出198.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额198.55万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%o（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是学校开展业务活动用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价IoO万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金华市建设技工学校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级