长沙市生态环境局浏阳分局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、长沙市生态环境局浏阳分局2020年部门整体支出绩效自评报告为贯彻落实中央、省、市和我市有关全面实施预算绩效管理精神，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，强化部门整体支出绩效管理责任，根据浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知（浏财函（2021）12号）文件精神以及上级有关规定，我局积极组织人员对2020年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：一、部门概况（一）部门职能概述1、贯彻执行国家生态环境基本制度。2、负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理3、负责监督管理全市减排目标的落实。4、负责提出全

2、市生态环境领域固定资产投资规模和方向、上级专项资金安排的意见；核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目。5、负责全市环境污染防治的监督管理。6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。7、负责全市核与辐射安全的监督管理。8、负责生态环境准入的监督管理。9、负责全市生态环境监测工作。10、负责应对气候变化工作。11、统一负责全市生态环境监督执法。12、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。13、开展生态环境对外合作交流。14、完成浏阳市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。（一）部门组织机构及人员情况1、部门组织机构：2020年本单位有7个内设科室，分别是办公室、党建人事（纪检监察

3、）科、法制科、综合协调（财务）科、行政审批和政务服务科、污染防治监督管理科、自然生态监督管理科；2个长沙市局派出机构，分别是长沙市浏阳生态环境监测站、浏阳市生态环境保护综合行政执法大队。部门决算单位为局机关本级（7个内设科室及2个长沙市局派出机构部门决算全部并入局机关本级一同编制）、浏阳市环保专项资金专户、浏阳市生态环境保护委员会办公室，没有其他二级预算单位。2、人员情况：2020年本单位年末实有人数75人,比上年增加6人。人员变化的主要原因是：由于机构改革从水利局转隶入2人、从林业局转隶入2人、从农业局转隶入1人、从荷花街道办事处调入1人。（三）年度重点工作计划一是生态环境质量再创新高。从空

4、气质量看，浏阳的空气质量优良率达99.7%,持续领跑长沙，创造了有监测历史以来最好记录；从水质量看，浏阳河、捞刀河、南川河三大流域季均值及饮用水水源地水质达标率100%,其中浏阳河作为湖南省唯一代表成功创建全国示范河湖；从土壤质量看，宝山河市控断面镒因子稳定达标，铁山桥断面镒因子浓度年均值由2017年的0.954mgL下降至2020年的0.253mgLo二是多项工作荣获国省先进。高质量推进第二次全国污染源普查工作，被国务院第二次污染源普查领导小组评为先进集体、先进个人；浏阳市获评2020年全国农村生活污水治理示范县；成功创建浏阳河国家级湿地公园；浏阳分局就“四严四基”制度创新工作在全省制度创新

5、工作经验交流会上做典型发言；排污许可工作作为唯一的县（市区）在省级排污许可专项会议上作典型发言。三是环境风险痣患防控有力。持续抓好生态环境保护日常监管执法，浏阳分局在全国生态环境保护执法队伍建设研讨会上作典型发言。顺利迎接省级环保督察“回头看”，经开区废气扰民、矿山治理、洗砂制砂行业整治等重点环境问题推进有力，全年未发生等级污染环境事件。（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围2020年我局总支出（含专户）.17元，其中：1、党委办公室事务支出5000元，占总支出0.01%；2、离退休支出229520元，占总支出0.34%；3、行政运行支出.88元，占总支出19.69%；4、环境管

6、理事务支出元，占总支出15.20%；4、污染防治支出.29元，占总支出55.07%；5、自然生态保护支出800000元，占总支出L17%；6、污染减排支出元，占总支出4.34%；7、其他节能环保支出元，占总支出4.18%。二、部门整体支出管理及使用情况2020年度整体收支情况2020年度我局整体收入.17元，其中：一般公共预算财政拨款收入.47元，其他收入.7元。2020年度我社整体支出.17元，其中：基本支出.88元（人员经费.21元，日常公用经费.67）；项目支出.29元。（一）基本支出1,2020年我局基本支出总额.88元，其中：工资福利支出.23元，商品和服务支出.67元，对个人和家庭

7、的补助支出425561.98ITtjO2、“三公”经费总支出情况：全年“三公”经费总支出133572.84元，较上年162319.66元减少28746.82元，下降17.71%。较上年有较大下降。项目预算金额决算金额节约%公车运行及维护费168000元82793.84元50.72公务接待费175000元50779元70.98出国考察0元0元以上可以看出，本单位认真落实中央八项规定精神，三公经费支出比年初预算节约50%以上，较上年降幅接近两成。（一）项目支出1、项目资金安排落实、总投入等情况分析2020年我局项目支出总额.29元，其中：工资福利支出231716.57元，商品和服务支出.09元，对

8、个人和家庭的补助支出.94元，.69。比2019年度实际项目支出总额.78元增加.51元，增长10.55%。2、项目资金实际使用情况分析2020年我局项目支出总金额.29元，较年初预算项目支出元增加.29元。项目支出金额有较大增加，主要原因一是年初预算仅对局机关项目预算，未包括专户预算；二是增加了长沙市级大气污染防治等预算外支出。2020年实际使用项目资金.29元，其中：(I)年初预算安排元专项工作类支出347.53万元，主要用于环境保护宣传、环保项目申报、环境监察大队执法、环保突发事件应急处理、园区环境保护管理、饮用水源保护和生态红线划定、环保网格化管理和，一企一档，建设、空气自动监测站运行

9、等工作经费；经济社会事业发展类支出90万元，主要用于环境保护监测支出等。(2)增加项目.29元一般公共预算财政拨款项目支出.59元A、局机关上年结存项目228531元千人以上集中式饮水水源保护区划分技术报告编制经费153180元，环境监察大队移动执法能力建设工作经费75351元。B、局机关财政追加安排项目元转隶入人员重点工作经费7200元，长沙市生态环境局浏阳分局老干党支部2019年度示范化“五化”党支部补助经费5000元，提标和调入人员经费554000元，2019年市直单位非税收入征管经费及执收奖励资金50000元，2020年市直单位非税收入执收奖励资金20000元，污染防治攻坚战专项经费元

10、，2019年度争(融)资工作奖励资金55800元。C、环保资金专户上年结存结转项目.59元上级2018年第二批湘江保护和治理相关重点工作财政奖补资金.3元，2019年第一批不达标水体治理资金元，上级2019年省级环保专项资金100OoO元，永和镇七宝山地区无主猛超标地表废水收集处置及入宝山河溪沟治理工程资金270559元，上级2017年土壤污染防治专项资金元，上级2018年度中央水污染防治专项资金元，上级2019年中央水污染防治专项资金.29元，上级2018年度中央土壤污染防治专项资金元。D、环保资金专户财政追加安排项目元上级提前下达2020年中央水污染防治专项资金元。E、环委会办财政追加安排

11、项目：元2020年市生态环境保护委员会办公室专项经费元，2020年第二批污染防治攻坚战专项经费元。其他资金项目支出.7元A、局机关财政追加项目300000元上级2019年长沙市突发环境事件应急演练经费300000元。B、环保资金专户上年结存结转项目元。上级2019年度长沙市低碳发展专项资金450000元，上级2019年度省、市级大气污染防治专项资金元。C、环保资金专户财政追加安排项目.7元上级2019年长沙市生态环境保护工作目标考核奖励资金398479元，上级2020年度市级大气（噪声）污染防治专项资金200000元，上级2020年度中央土壤污染防治专项资金.7元，上级2020年度长沙市低碳发

12、展专项资金元。3、项目资金管理情况分析我局财务管理制度健全，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，经费支出由主管财务副局长一支笔审批，严格执行政府采购制度，制定了专项资金管理办法，规范了项目资金的使用、审批以及监管程序。三、部门项目组织实施情况我局各项目支出都是按照项目资金用途专款专用，各科室业务经办人根据预算指标、项目实施进度、用款计划，按要求实施政府采购及招投标手续，及时整理业务开展过程中的原始文件和各种票据，向综合协调（财务）科提出资金使用需求和拨款申请,综合协调（财务）科按照领导审批通过的资金拨付申请，依据部门预算或追加资金指标文件等办理付款手续，加强项目

13、支出的监督检查，确保在预算额度内开展支出业务。需要进行公示的项目均在浏阳市人民政府网站进行了项目公示。经公示，未收到任何异议。按规定报市局项目，推荐作为专项资金的申报单位，均呈文报长沙市生态环境局和市财政局批准。四、资产管理情况建立健全资产管理制度，所有物品由办公室统一采购、统一管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格履行各项审批手续。年终对资产进行了专项清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。对所有资产建立固定资产台账、卡片，对科室和个人使用的资产进行了登记。截止2020年12月31日，我局资产总额1473.69万元，负债

14、总额39.07万元，净资产1434.62万元。资产负债率2.65%。资产总额比上年同期1644.28万元减少170.59万元，下降10.378%；负债总额比上年同期137.04万元减少97.97万元，下降71.49%；净资产总额比上年同期1507.24万元减少72.62万元，下降4.82%。主要原因是本年度对固定资产进行了盘点清理处置，对往来款项进行了清查，核销了长期挂账无法收回的应收、应付款项。经盘点清理，年末实有固定资产原值2484.04万元，较年初数2482.97万元增加了1.07万元；其他应收款为9.47万元，较上年107.04万元减少97.57万元；其他应付款为39.07万元，较上年

15、137.04万元减少97.97万元。五、部门整体支出绩效情况（一）单位总支出情况绩效分析2020年度我局共支出.17元，其中：一般公共预算财政拨款支出.47元，其他收入来源项目支出.7元。全年基本支出总额.88元，其中：工资福利支出.23元，商品和服务支出.67元，对个人和家庭的补助支出425561.98元。基本支出经费保障了在编人员工资及单位正常工作开展，项目支出共.29元，保障了年度项目的顺利实施。1、经济性（1）成本（预算）控制情况2020年度年初部门预算.88元，调整预算.17元，全年实际支出.17TGo（2）成本（预算）节约情况基本支出由于服务范围的扩大和人员增加、人员经费标准提高等原因，部分成本有所增加，但三公经费有较大下降，较上年下降17.71%。项目支出方面，因项目个数和单位项目资金都有增加，致项目总支出比2019年度有所上升，增长10.55%,但我局对所有项目及时跟踪，加强项目管理监督，保障了项目有序推进。2、效率性及有效性为确保既顺利完成市委、市政府交给我局各项工作任务，又能守住全年财政预算的红线，成立了以主管财务工作副局长为组长的厉行节约工作领导小组，下设办公室，完善了业务接待、公务用车、办公用具购置等方面的规章制度，综合协调（财务）科重新修订各项财务管理规定，各项规定一并有效执行。3、可持续性我局切实提高政治站位，