邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会2019年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会2019年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况。邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会系全额拨款事业单位，下设办公室、规划建设部、土地开发部、招商产业部和财务部，原核定全额拨款事业编制10名，其中主任一名、副主任2名，股级职数5名。（二）主要工作职责。负责对邵阳雀塘再生资源产业园规划区域内详控规划的管理和控制；负责产业园规划区域内的土地征用开发、项目建设管理及招商引资工作；负责统一规划、建设和管理园区内基础设施和公共设施；负责处理园区涉外事务；承办县委、县政府和产管部门交办的其他事项。（三）2019年度工作计划。2019年度工作计划主要完成以下几个

2、方面工作：1、废轮胎无害化处理和资源化综合利用（裂解）项目建成;2、完成废塑料无害化处理和资源化综合利用（深加工）项目主体工程；3、完成雀塘产业园二期路网建设（桑德大道建成通车、阳光路、建设路完成路基工程）；4、开工建设雀塘产业园二期6万标准厂房；5、完成雀塘再生资源产业园污水处理厂及配套路网建设；6、完成鸿远铝业改扩建工程；7、开工建设湘中亚一国际物流园一期项目；8、调峰气库向园区供气；9、引进4家规模企业落户园区，使园区规模企业达到十七家；10、培植财源、入库税收6000万元以上。二、部门整体支出规模、使用方向和内容（金额：万元）。（一）年度预算收支情况1.年初预算收支预算项目预算金额较上

3、年增减变化2019年2018年金额比例收入预算168.3221万元105万元63.3221万元增加60%其中：财政经费拨紫168.3221万元105万元63.3221万元增加60%支出预算其中：基本支出63.3221万元63.3221万元其中：项目支出105万元105万元。元邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会2018年2月人员才正式到位，元月做预算只填报了项目支出，基本支出没有列入本单位预算，因些2019年比2018年预算大幅增加。2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容支出项目基本支出项目支出合计工资福利支出55.3221万元55.3221万元商品和服务支出8万元105万元113万元对个人和家

4、庭的补助合计63.3221万元105万元168.3221万元（一）年度收支决算情况1.年度收入决算收入来源预算金额决算金额差额财政拨款收入168.3221万元277.92745万元109.60535万元预算金额168.3221万元，其中工资支出22.8156万元，其他工资福利支出32.5065万元，商品和服务支出8万元，预算项目经费专项支出105万元。决算金额277.92745万元（包括2018年度结余101.2152万元），其中基本工资支出25.131万元，其他工资福利支出60.7072万元，商品和服务支出6.6468万元，专项经费支出185.44245万元。2018年后增加了50万元筹备费

5、，该年度结余101.2152万元全部于2019年元月结算支出，占全年支出37%（我单位支出有较大部分集中在阴历年前）;2019年预算调整增加58.7655万元，专项用于园区企业发展补助.因此预决算差额较大。2.年度预算支出决算及结余预算支出类别预算金额决算金额增减金额基本支出63.3221万元92.485万元增加29.1629万元项目支出105万元185.44245万元增加80.44245万元小计168.3221万元277.92745万元增加109.6054万元2018年度结余101.2152万元，全部于2019年元月结算支出，占全年支出37%（我单位支出有较大部分集中在阴历年前）。2019年

6、预算调整增加58.7655万元专项用于园区企业发展补助，导致决算大于预算金额。三、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出管理1、基本支出总额使用和管理预决算支出项目预算金额决算金额节约/超支金额工资福利支出55.3221万元85.8382万元超支30.5161万元商品和服务支出8万元6.6468万元节约1.3532万元对个人和家庭的补助合计63.3221万元92.485万元超支29.1629万元因2018年一般公务费、乡镇工作津贴、指挥部工作经费于2019年元月拨付并发放，因此工资福利支出决算比预算有较大超支。2、基本支出中各费用明细支出管理（1）工资福利支出费用项目预算金额决算金额节约/超

7、支金额节约/超支率基本工资22.8156万元25.131万元超支2.4944万元超支10%津贴补贴3.216万元38.4612万元超支35.2452万元奖金1.9013万元1.9013万元00社会保障缴费14.7892万元5.886万元伙食补助费绩效工资12.6万元节约12.6万元节约100%其他工资福利支出14.4587万元超支14.4587万元0合计55.3221万元85.8382万元超支30.5161万元超支55%因2018年一般公务费、乡镇工作津贴、指挥部工作经费于2019年元月拨付并发放，因此工资福利支出决算比预算有较大超支。（2）商品和服务支出支出项目预算金额决算金额增减额增减率办

8、公费2.5万元0.2551万元减少2.2449万元印刷费1.5万元0减少L5万元咨询费手续费电费2万元2万元00邮电费取暖费物业管理费差旅费0.8万元0减少0.8万元因公出国（境）费用维修（护）费0.8万元0减少0.8万元租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费税金及附加费用其他商品和服务支出0.4万元0.8447万元增加0.4447万元合计8万元6.6468万元减少1.3532万元减少17%(3)对个人和家庭的补助支出项目预算金额决算金额结余/超支金额结余/超支率离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学

9、金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出合计0000（二）“三公经费”支出使用和管理1、“三公经费”预算执行费用项目本年预算本年决算结余/超支基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待费公车运行维护费公务车购置费因公出国费用合计邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会成立于2017年4月，2018年2月人员才正式到位，所有办公桌椅、电脑都沿用邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司购买，办公楼为租用，所有运转支出均在公司列支。邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司成立于2014年元月，主要负责雀塘规划区域内开发与建设，管委会与公司为两个单位一批人员。2、“三公经费”

10、与上年度比较费用项目本年金额上年金额增减额增减率%公务接待费公车运行维护费公务车辆购置费因公出国（境）费用合计（三）专项支出管理1、专项资金基本情况及绩效目标2019年支出277.92745万元，其中：基本支出92.485万元，其中基本工资支出25.131万元、其他工资福利支出60.7072万元、商品和服务支出6.6468万元；专项经费支出185.44245万元，期中招商引资专项31.2173万元、矛盾调处专项21.0902万元、征拆专项69.36945万元、公办场地租赁专项5万元、预算调整增加58.7655万元专项用于园区企业发展补助。总支出比2018年增加166.24145万元。我单位支出

11、主要集中在年底，2018年度结余101.2152万元全部于2019年元月结算支出，占全年支出37虬另预算调整增加58.7655万元，专项用于园区企业发展补助。2、专项资金预算执行专项子目名称本年预算可用指标本年实际支出本年结余投入进度上年结余年初预算本年追加合计园区矛盾调处专项经费4.239220024.239221.09023.14987%征地拆迁专项经费29.64950079.64969.3694510.2795587%办公场地租赁专项经费O50550100%招商引资专项经费19.6420039.6431.21738.422779%园区企业发展补助58.765558.765558.7655

12、0100%合计53.5282950148.5282185.4424521.8512589%因单位较大部分支出集中在第二年元月（阴历年前），所以年末暂时结余指标较多。3、专项资金的管理专项资金管理，严格遵守财经法律法规和各项规章制度，依法办事，依程序办事，真正做到有章可徇,规范管理，加强监督；建立健全内部管理制度和加强内部财务控制，科学管理；严格预算收支管理，厉行节约,规范财务行为，提高资金使用效益，依法理财，合理、节约、有效地使用每一项资金；运用科学的财务分析方法，进一步提高财务管理水平，推动内部控制制度建设，积极防范财务风险；采取有效措施，形成常态化管理，建立考评机制，细化考评标准，提高精细管理水平，及时反馈整改，通报考评结果。专项资金的使用严格按照财经法规执行，专款专用，厉行节约，让有限的资金产生最大化的使用效益。四、部门整体支出绩效评价I根据年度重点和日常工作安排，各项工作取得新成绩和突破；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：（一）经济性评价，我们牢固树立“项目立园”的发展理念，始终将项目建设作为园区发展的第一要务并强力推进，以超常措施、超常手段，大力实