资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2022年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2022年部门整体支出绩效自评报告资阳市财政局：按照市财政局的统一部署，本部门就2022年部门支出绩效的情况进行了认真评价，现将自评报告呈报如下：一、部门概况（一）机构组成2005年7月290,根据资阳市机构编制委员会关于同意市交通局下属事业单位机构调整及更名的批复（资市编发（2005）16号）文件精神设立，核定事业编制7人。（二）机构职能1 .对全市交通建设工程进行造价监督和控制。2 .按照国家规定的程序和权限，对上报政府交通行政部门的投资估算、概算、预算以及竣工决算相关造价文件进行审查、审批或核准。3 .对交通重点项目的招标控制价及合同清单进行备案管理

2、。4 .与交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构组成竣工验收委员会，对交通建设工程进行竣工验收。5 .制定本辖区内交通建设工程造价管理法律性规章制度。6 .对外发布公路建设造价相关信息。7 .对公路建设资金使用情况，招标投标管理、合同管理进行监督检查。8 .协助上级部门制定相关定额标准。9 .对发现的工程造价管理相关问题及其违法行为，依法处理。10 .调解和仲裁工程造价方面的纠纷。11 .开展交通建设工程造价从业人员的认证和管理工作。（三）人员概况截止2022年12月31日，实有在职职工6人,退休职工4人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2022年本单位财政拨款收入13

3、5.88万元。比去年减少8.8万元，下降6%。其中基本支出收入131.42万元，项目支出收入4.46万元。（二）部门财政资金支出情况2022年，财政拨款支出135.88万元，其中基本支出131.42万元，用于工资福利支出122.94万元，公用经费8.48万元。项目支出4.46万元，其中其中用于房屋管理经费1.46万元，交通工作造价审查3万元。实现收支平衡。三、评价工作开展情况（一）自评工作组织领导成立绩效评价工作小组，严格按照资阳市财政局关于印发V资阳市财政支出绩效评价管理办法的通知（资财监督绩效（2020）1号）规定，本着客观、真实、准确的原则开展部门整体支出绩效评价工作。（二）自评方式、方

4、法、重点由于我单位承担着全市交通建设工程进行造价监督和控制管理工作，效益确定却不易计量的特点，故对2022年绩效评价工作采用定量与定性分析相结合等方法实施绩效评价。重点对2022年的财政下达的预算资金进行绩效评价。四、评价结论在市委、市政府、市交通运输局的领导下，在市财政局的具体指导下，我站全面完成市政府下达的各项目标任务。按照资阳市财政局关于印发资阳市财政支出绩效评价管理办法的通知（资财监督绩效（2020）1号）规定，评价等级为优秀。五、绩效分析（一）指标分析2022年本部门严格按照2021年度市本级部门整体支出绩效自评计分标准进行自行考评。共计得分95.64分。1、投入分析得分16.64分

5、2022年我站严格按照单位职能职责工作设定绩效目标，严格控制职工人数，在职人员逐年下降，人员控制率100%,在“三公”经费管理方面，2021年“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0元，公务接待下降率100%。公务用车运行维护费0万元，主要原因是我单位公车已拍卖，未有公务用车车辆。在预算编制中，重点项目安排率为67%.扣减3.36分。2、过程分析得分29分（1）预算执行得分19分2022年单位进一步加强支出绩效管理，严格执行财政预算，全年无预算调整，严格按照预算、用款计划和进度支付资金。在资金使用方面做到专款专用，无挤占挪用财政资金。6月、9月预算执行率分别为40%、86%,至12月底执行率

6、为100%。公用经费控制率100%（2）预算管理得分5分2022年加强预算资金管理，在预算编制上紧围绕工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，采取零基预算方法，编制单位部门预算，以保障各项工作的正常运转。建立健全了单位内部控制管理制度。严格按照预算、用款计划支付资金。加强财务信息公开、增加政务公开透明度。严格按照政府信息公开条例及政务信息发布流程。确定专人在四川省政府信息公开目录管理系统和市交通运输局门户网站上及时发布本部门政务信息。（3）资产管理得分5分在资产管理方面，做到规范配置资产，严格履行资产配置审批制度，加强资产日常管理，做好新增资产的核算、建账、登记工作。

7、3、产出分析得分30分2022年资阳市公路造价管理工作，严格按照年初工作计划，全面完成市委市政府、市交通局下达的各项工作任务。工作完成率100%O2022年我单位着重开展了交通重点项目的造价监督检查、交通在建项目信用评价、交通工程造价分析。对我市交通基础设施建设工程投资决策、工程实施、项目合同、造价管理等工作提供了规范、准确、及时的材料价格信息服务。4、履职效益得分30分2022年，我站先后制定并下发了资阳市交通建设工程造价管理实施办法、资阳市国省干线公路大中修工程项目管理实施办法、资阳市国省干线（及高速公路）建设项目造价监督管理实施细则、关于进一步加强地方重点建设项目设计变更管理的通知、资阳

8、市重点交通建设项目监督管理办法等十一个相关制度和文件，进一步规范和完善了我市交通造价管理工作政策依据和办事流程，指导了我市造价管理工作及农村公路三年品质提升项目有序开展。同时在资阳市便民手册和资阳市政府门户网站上公布，公开接受社会的监督，主动为建设业主和施工单位提供咨询服务。社会公众对部门履职效果的满意度达到100%。（二）综合绩效分析2022年在市委市政府的正确领导下，经过相关部门的共同协作，全面完成了绩效管理目标任务。1、部门职能履行情况（一）造价审查及分析为构建节约型公路建设行业，适应公路交通建设发展的需要，合理确定和有效控制工程造价，加快工程项目建设，对送审文件编制的有效性、编制依据的

9、合法性、技术经济指标的合理性等进行审查，基本上做到了应审尽审。全年共审核36个项目。，里程298.76公里，送审概算约90784.39万元，审核88560.55万元，审减2223.84万元，审减率2.45%。在审查过程中严控审查质量，确保审查报告完整规范。通过对交通项目前期造价监督管理工作，进一步规范了我市境内的交通建设市场，把牢了交通建设造价关口。（二）材价信息报送一是健全市县两级材料信息网络。与县、区交通运输局就建立了二级材价信息网络，通过实地调查核实、工地调查核实、通讯调查核实等方式，对各区县上报的材价信息进行分析整理，每季度形成材料价格信息报表，按时上报省站。二是参与我市国省干线国土空

10、间规划工作，市局委托省公路院编制了资阳市国省干线公路国土空间规划，我站作为协作部门，全过程参与了规划编制工作，对于纳入规划的38个1156公里的国省干线公路，我站在编制过程中，要求编制单位充分评估项目的功能定位，在满足功能的条件下，按照节约土地、降低投资的原则，合理确定建设规模，严控投资，较好地控制了项目规模和投资。三是完善料场分布图。我站组织开展了资阳市交通建设工程地方材料料场情况调查工作。调查范围包括：水泥、砂、石等地方性材料，主要调查信息包括：详细地址、产量、价格、联系方式等信息。各县（区）相关单位派指定专人配合调查工作，并共同完成辖区内全部调查和数据上报。并根据我市料场变化情况，及时更

11、新了本辖区内的料场分布图。四是协助省站建立完善四川省公路工程造价指标体系，为行业主管部门提供决策参考和技术支撑，为分析新定额实施以来造价变化情况，掌握公路规划、立项、设计、施工和管理等方面资金保障力度，为动态修订公路定额提供参考2、部门履职有效性认真贯彻执行国家和上级机关的方针、政策和法律、法规，组织开展造价管理制度的宣传、培训和实施，立足本职，做好造价监督管理，2022年我站积极开展计价依据研究及管理工作，并对调查的情况进行了分析，提出了存在的问题和建议。二是做好了新材料、新工艺定额测定收集整工作。加强了项目实施过程造价监督检查。3、部门职能实现程度2022年我站在省交通运输厅正确指导下，以

12、交通工程项目造价审核为工作重心，全面完成市委市政府下达的目标任务。一是开展项目造价审核，做到了应申尽审。二是全过参与我市国省干线国土空间规划工作，对于纳入规划的38个1156公里的国省干线公路,我站在编制过程中，要求编制单位充分评估项目的功能定位，在满足功能的条件下，按照节约土地、降低投资的原则，合理确定建设规模，严控投资，较好地控制了项目规模和投资。目前该规划已通过专家评审，成为我市第一个上报市自规局的市级专项国土空间规划。三是参与重大项目初设、施设造价审查。受项目占用基本农田影响，我市的乐金快速通道、东西城市轴线资简段、乐简段，成渝高速至成宜高速联络线、紫薇大道等重大项目不能取得土地预审和

13、完成立项，但项目前期工作均开展了初设、施工图设计，在市局的安排部署下，我站提前介入造价审查和参加专家评审会，提出了控制造价的修改意见。四是建立了市、县两级材价信息网络，与住建局造价站建立了共享价格信息机制，编制了4期资阳市交通运输局交通建设工程造价管理工作信息季刊，完成了12期材价信息报送。五是协助省站建立完善四川省公路工程造价指标体系，为行业主管部门提供决策参考和技术支撑，为分析新定额实施以来造价变化情况，掌握公路规划、立项、设计、施工和管理等方面资金保障力度，为动态修订公路定额提供参考。六、存在的主要问题一是资阳市有两县一区，分别是安岳县、乐至县、雁江区。其中安岳县、乐至县均为扩权强县管理

14、，县交通运输局就具有审批权限。我市造价站对资阳境内的地方重点、农村公路、大中修、码头工程的造价审查工作实施分级管理，其中农村公路、小码头建设由县级交通部门负责造价审查，地方重点交通项目由市级交通运输部门进行设计批复的由市造价站进行造价审查，故由于体制上的原因，目前全部造价管理工作没有做到全覆盖。并且项目造价管理总体上仍处于阶段管理模式，造价全过程综合管理的意识还需提高。二是县区一级造价管理薄弱，既没有专门的机构和经费，也没有专门从事造价管理的人员。三是资质管理体系不健全，未能严格执行持证上岗制度，造价人员的业务能力有待提高。四是我市交通建设工程材料价格信息网还需健全完善，造价信息的采集渠道不宽

15、，广度深度不够。七、建议进一步完善我市交通建设工程造价管理资质管理体系，健全交通建设工程材料价格信息网络，实现资源共享。1. 2022年度市本级部门整体支出绩效自评计分表2. 2022年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2023年5月22日2021年度市本级部门整体支出绩效自评计分表部门名称：资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站预算单位编码：147005自评等级：优秀能VKW0M-8三MfffiWHW三tt)能投入bo分目（5分）绩效目标合理性（2分）部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分）是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分）是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分）2工作目标符合国家规定，严格按照“三定”方案规定的职能职责设立工作目标绩效指标明确性（3分）部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。是W/）绩效目标细盼为具体的工作（铁；（1分）是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;（0