软件项目预算书模板.docx

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1、软件及信息化工程预算书项目名称一、预算编制汇总表编号工程费用名称具体工程费用名称预算金额(万元)1软件开发工程费统一门户网站2指挥中心平台3数据中心系统4所政管理系统5戒毒矫治管理平台6后续照管平台7(接口)与现有系统接口开发费用合计8项目方案设计费项目方案设计费9工程建设其它费招标代理服务费10方案咨询服务费(含评审费)11评审专家劳务费12第三方测试费13人员培训费14第三方软件购置组件115预备费其它费合计:总计:二、预算编制明细表(软件开发工程费)编号工程费用名称具体工程赛用名称预算金额(万元)1子系统1功能12功能23功能3N功能N子系统1费用合计1子系统2功能12功能23功能3M功

2、能M子系统2费用合计:1子系统Q功能12功能23功能3Q功能K子系统Q费用合计:开发赛用合计三、工作量清单表(软件开发)编号工程赛用名称具体工程费用名称细化模块名称开发人工量(人日)计量价格(元/人日)预算金额(万元)1子系统1功能1详细功能12功能2详细功能23功能3详细功能3N功能N详细功能N子系统1费用合计1指挥中心平台功能1详细功能12功能2详细功能23功能3详细功能3M功能M详细功能M子系统2费用合计:1子系统Q功能1详细功能12功能2详细功能23功能3详细功能3K功能K详细功能K子系统Q赛用合计:开发费用合计四、预算编制说明:1、软件开发价格估算方法:软件开发价格与工作量、商务成本

3、、国家税收和企业利润等项有关。依据武汉市软件协会给定的软件报价评估管理办法,给出一个计算公式:软件开发价格=开发工作量X开发费用/人月1.1 开发工作量软件开发工作量与估算工作量经验值、风险系数和复用系数等项有关:软件开发工作量=估算工作量经验值X风险系数X复用系数1 .1.1估算工作量经验值(以A来表示)工作量的计算是按一个开发工作人员在一个月内(日历中的月,即包括国家规定的节假日)能完成的工作量为单位,也就是通常所讲的“人月”。2 .1.2风险系数(以。来表示)估算工作量经验值亦会存在较大风险,造成软件危机的因素很多,这也是一个方面的因素。特别当软件企业对该信息工程项目的业务领域不熟悉或不

4、太熟悉,而且用户又无法或不能完整明白地表达他们的真实的需求,从而造成软件企业需要不断地完善需求获取,修改设计等各项工作。因此:3 风险系数1.5根据我们对软件企业的了解,超过估算工作量经验值的一半,已是不可接受,所以我们确定“1.5”为极限值。当然这既要看企业的能力,也要看用户能接受的程度。4 .1.3复用系数(以T来表示)估算工作量经验值是软件企业承担一般项目来估算的,但如果软件企业已经采用“基于构件的开发方法“,并己建立起能够复用的构件库(核心资产库),或者已有一些软件产品,仅作二次开发,从而使软件开发工作量减少。因此:0,25复用系数1根据国内外软件企业在实施基于构件开发方法(软件产品线

5、)的经验数据,提高工作效率达到25%(最高值)o1.2 开发费用/人月软件企业的商务成本、国家税收、企业利润、管理成本和质量成本。均可摊分到各个软件开发人员头上。开发费用/人月=(P+Q+R)S1.3 .1P(人头费)人头费主要是员工的工资、奖金和国家规定的各项按人计算的费用。其总量在软件企业中的商务成本占70%80%。P=BX1.476国家规定的公积金7%,医疗保险金12%,养老金22%,失业金2%(即通常所说的四金),另外还有按工资总额计征的工伤保证金0.5%,生育保证金0.5%,残疾基金1.6舟,工会基金2%,累计为47.6%。B为平均工资,即企业支付给员工的工资、奖金、物质奖励等多项总

6、和,除以企业员工数,分摊到每个月。1.3.2 Q(办公费)办公费包括企业办公房屋租赁费和物业管理费、通信费、办公消耗品、水电空调费、设备折旧、差旅费,另外也包括企业对员工的在职培训所支付的费用,其总量在软件企业中的商务成本占20%30缸Q=B/3此处办公费用按商务成本的25%计算。1.3.3 R(国家税收和企业利润)由于国家实施发展软件产业的优惠政策,故不单独列出计算,但软件企业仍需承担缴纳国家税收的义务,可一并与企业利润一起考虑。另外,软件企业的员工不可能全年满负荷地工作,即使一年十二个月都安排工作,但也需抽出时间进行在职培训和提职的岗前培训。据我们的了解,软件企业的员工一年能有10个月到1

7、1个月的工作也是正常的。R=B/3此处为我们的建议方案,各软件企业可视情况加以变更。1.3.4 S(管理系数)通常每个机构的管理人员都会有一定的比例,参考一些机构的做法,按每十个软件人员配备两个管理人员即管理成本:1S1.21.2.5T(优质系数)提高软件质量,必然有所开支,即质量成本,对于不同的软件企业来说,其质量成本不尽相同。软件企业与其他企业一样,也有诚信和品牌等诸多因素,从而增加企业的开支。目前我们可以按通过IS09000质量体系认证和CMM或CMMl的认证来确定,分别取值1.05、1.1、1.15、1.2o今后建议可对软件企业的资质分为四级。由软件行业协会根据CMMl的认证、品牌、诚

8、信程度等各种因素加以确定。此体系建设还有待进一步探索。据此,我们综合上述各点:开发费用/人月=(B1.476+B/3+B/3)X1.2T=BX(1.476+2/3)1.2T=BX2.575T=BX入当T=I.05时,入=2.7当T=L2时,=3.09因此,2.73.09结论:软件开发价格=AXoXTXBX入A:估算工作量经验值B:软件企业的平均工资/人月Q:风险系数1Q1.5T:复用系数0.25WT1X:综合系数2.7入3.09依据以上公式,根据我公司实际情况,公司平均工资为*元/人月;T(优质系数)取值:1.05;当T=I.05时,=2.7开发费用/人月=(B1.476+B/3+B/3)X1.2T=B=2.7*元=万/人月故此开发赛用/人.日=*万/21.75天(每月平均2L75天工作日),约为*元/人日。单位名称:(盖章)报价日期:

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