某公司食堂管理制度全套.docx

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1、某公司食堂管理制度全套一、目的为了推动员工食堂工作的发展,确保公司食堂必需品的正常供应,进一步提高饭菜质量,保证员工的优质用餐,促使食堂必需品的申购及采购工作规范化、程序化,特制定本制度。二.适用范围食堂必需品采购主要包括:食用油、大米、蔬菜、肉制品、调味品、液化气及其他常用品等,通过公司派车统一采购;馒头、油条、面包等物品仍按原采购方法执行。三、申购及采购程序1.申购程序:食堂主管根据实际情况,定期对现有物品的品种、数量、用量进行预估;对于需要增加的物品,提前2-3日详细填写申购单。申购单内容主要包括物品数量、采购时间等。将申购单上交人力资源部,经人资部审核批准后,安排专人负责采购,采购人要

2、考虑市场价格,对物品及品种合理采购。2 .采购程序:采购负责人将所需物品购回后,需将申购单交给人资部,人资部通过一定手段进行核查。采购工作应做到品种对路,质量可靠,价格合理,数量适当,购货及时,努力降低采购成本。3 .采购回来的物品应分类摆放,生熟分开,容易腐烂变质食品在加工前要特别做好冷藏保鲜工作,所有食品要注意防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变、防残损。4 .人资部不定期地检查、监督食堂采购物品的品种、数量与质量,及时发现、处理在物品采购过程中出现的各种问题。四、食堂主管职责1.食堂主管要做好每日三餐的设计、计划工作;做好蔬菜的品种及需要量的预估工作,按时按量进行申购,尽量避免浪费。2.关于上夜班的职工就餐,食堂根据人资部提供的人数,妥善安排好上夜班职工的工作餐;3遇有公司放假、休班等情况,食堂根据人资部通知安排备餐。4 .所有需要申购的物品不得现用现买,必须依据预估的情况提前填写申购单(蔬菜要填写具体名称),并按照食堂必需品的申购程序操作,如未提前申购而导致无法及时购回所需物品,而影响员工就餐,人资部将对食堂主管给予经济处罚。5 .人资部对食堂工作的全过程,即采购、保管、生产加工、供应等业务工作进行全面监督管理。

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