外审资料准备计划表.docx

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1、外审资料准备计划表项目文件资料名称责任部门资料类企业营业执照与组织机构代码企管中心税务登记证企管中心质量手册质管部程序文件各部门2016年度经营计划统计汇总表企管中心2016年度管理评审报告与相关记录表（含不达标的整改措施报告）企管中心2016年度内审报告与相关记录表（含不符合项纠正预防措施报告等）质管部2016年度VDA6.3、VDA6.5审核报告质管部各部门编制的三级管理/制度文件各部门APQP资料（每个制造部至少一个产品类型的APQP）技术部PPAP资料（对应上面的APQP产品）技术部制造部的作业指导书或作业标准各制造部产品质量检验标准（进料、过程、出货）2016年度的产品检验记录（包括

2、进料、过程和出货）技术部质管部采购协议采购部供应商管理文件采购部顾客质量协议质管部产品追溯性管理PMC部检测仪器管理（清单、校正、合格证等）质管部设备操作规程（自主保全卡）设备部设备预见性/预防性计划设备部应急计划PMC部记录类质量记录（进料、过程、出货）质管部采购记录（采购计划、采购申请单、送货单、退货单）采购部生产记录（生产计划、生产统计、收发货记录）PMC部人事管理记录企管中心2016年度培训计划与培训实施记录企管中心工厂岗位说明书企管中心工厂人员技能矩阵图企管中心工厂特殊工种、证书企管中心人员需求计划企管中心顾客投诉反馈记录（或8D报告）质管部不合格品处理记录质管部质量成本记录质管部纠正预防措施报告（不符合项报告）质管部供应商供货履历采购部供应商评审记录（评价记录）采购部合格供应商名录采购部设备保养、日常点检记录各制造部设备清单（含：易损件/备品清单）设备部设备履历表设备部生产安全检查记录（月度）企管中心各部门受控文件清单表各部门工程变更记录或技术更改通知单技术部现场现场测量器具的合格证各制造部设备状态标识现场安全警示标识各制造 部各制造 部各制造 部现场区域标识