ISO9001 14001 ISO45001检查表审核方法全套.docx

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1、IS0900114001IS045001检查表审核方法全套ISO9001xISO14001xISO45001内审检查表-2021序内标准条款检查检输出号容ISO9001-2015IS014001-201515045001:2018内容和方法查结果结果1理解组织及其环境4.14.14.11、询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些?2、如何对质量、环境1、营商环境是指国家的方针政策、法令法规、国内外政治形势、地方政府支持力度的发展和安全管理产生影响？3、对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？状况。2、社会环境是指人口、居民的收入或购买力，居民的文化教育水平等。3、技术环境指

2、与本行业有关的科学技术的水平和发展趋势。4、经济环境包括宏观经济形势、世界经济形势、行业在经济发展中的地位以及企业的直接市场等。其中，企业的直接市场是与企业关系最密切、影响最大的环境因素。具体包括销售市场、供应市场、资金市场、劳务市场等。2理4.24.24.21、询根据解问领相关员导方需工层，求控及与本制程相公司序要关管理求编方体系制相需有关关方求的相需求和关方一览期有哪表望些？2、员工和相关方分别有哪些要求？3、对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确4.34.34.31、查定看管管理体理系文体件，系确认的管理范体系围的边1、管理手册界和范围是否形成文件？2、是否考虑了各种内外部因素、

3、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？3、针对质量管理体系是否存在不适用的条款？4、若有是否说明理由？5、是否合理？4管理体系及其过程4.44.44.41、查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？2、管理体系所需的过程包括哪些？1、程序文件2、文件清单3、是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？4、是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5领5.1.15.15.1询1、管导问领理手作导册发用层，布令和确认承其通诺过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？6以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关

4、注焦点的领导作用和承诺？1、质量目标7方针5.25.25.21、检查质量/1、管理方针批环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。2、询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？准令8组5.35.35.31、查织看公的司组岗织架位、构1、组织架构图2、岗位编职图，制表责询问3、岗和管理位职权层，责/说限了解明书公司的部门、岗位设置如何？2、职责和权限如何得到分派、沟通和理解？3、询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。9员工协商和参与5.41、询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？2、询问员工代表协1、职业健康安全管理体系管

5、理评审计划2、职业健康安全管理体系管理评审通知单3、职业健康安全管理体系评审签到表4、职业健康安商和参与的内容？全管理体系评审报告5、职业健康安全管理体系评审决议事项跟踪表1O应对风险和机遇的措施总则6.1.16.1.16.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？2、应对风险和1、风险和机遇控制程序2、风险和机遇评估分析报告3、风险和机遇评估分析机遇表的措施包括哪些？3、如何整合并实施这些措施？4、如何评价这些措施的有效性？4、风险管理计划表1环6.1.21、查1、环1境因素看环境因素清单和重要环境因素清单”，境因素识别、评价和更新控制程序2、重要环境因素清确认环境因素的识别是否完

6、整？2、重要环境因素的评价准则是否有文件化？3、重要环境因素的评价是否合理？单3、环境因素识别和评价一览表4、环境因素清单危险源辨识、风6.1.21、查看危险源清单，1、危险源辨识、风险评价识别、12险确认评价评危险和更价源清新控单的制程识别序是否2、危完险源整？清单2、是3、危否对险源危险辨识、源进风险行风评价险评识别价？和评3、风价一险评览表价是4、危否充险源分？清单4、是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价合6.1.36.1.31、了1、合规解合规义义规义务识务务的别、评获取价和渠更新道；控制2、查程序看2、合“合规义规义务清务清单单”，3、合确认规义清单务识完整别和性？评价

7、相关一览合规表义务4、合是否规义进行务清发单放？3、抽查发放记录；4、询问人13口贝，确认其对合规义务的了解和执行情况。1措6.1.26.1.46.1.41、询各部4施问负门从的责各自策人，工作划针对内容其部制定门相本部关的门工风险作安和机全管遇、理制重要度，例环境如生因产部素、n：职业1、安健康全生安全产管风险理制等，度采取2、安了哪些控制措施？2、确认控制措施的合理性。全生产培训计划3、安全生产培训记录15目标及其实现的策划6.26.26.21、询问管理层，建立的质量/环境/职业健康安全目标有哪些？2、目标覆盖了哪些部门和职1、2021年度QEO目标分解、措施及完成情况能？3、询问负责人，如何实现部门的目标？4、如何对目标进行监视和测量？5、查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况，是否得到监视和适时更新？16变更的策划6.31、询问管理层，公司的管理体系是否发生变更？2、当发生更改时如何进行策划和实施？3、考虑哪些相关影响因素？1、变更管理控制程序2、变更审批表17资源7.1.17.17.11、询问管1、管理者代表 任命 书理层，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些资源？2、现有的资源有哪些约束？3、可能需要外部提供的资源有哪些？1人7.1.21、询1、人8员问部力资门负源控责制程人，序