浦江县青少年宫2022年度部门单位决算目录.docx

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1、浦江县青少年宫2022年度部门（单位）决算目录、概况CD（一）部门（单位）职责（1）（二）机构设置（1）二、2022年度部门（单位）决算公开表（1）（一）收入支出决算总表（1）（二）收入决算表（分单位）C1）（三）收入决算表（分科目）（1）（四）支出决算表（分单位）（1）（五）支出决算表（分科目）（1）（六）财政拨款收入支出决算总表（1）（七）一般公共预算财政拨款支出决算表（1）（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（1）（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（1）（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（1）（十一）财政拨款三公经费支出决算表（1）三、2022年度部门（单位）决算情况说

2、明（1）（一）收入支出决算总体情况说明（1）（二）收入决算情况说明（1）（三）支出决算情况说明（2）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（2）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（2）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.（4）（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（4）（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（5）（九）财政拨款三公经费支出决算情况说明（6）（十）机关运行经费支出说明（7）（十一）政府采购支出说明（7）（十二）国有资产占有使用情况说明（8）（十三）预算绩效情况说明（8）四、名词解释（13）五、附件（15）一、概况（一）部门（单位）职责浦江

3、县青少年宫隶属共青团浦江县委，成立于1985年，我宫宗旨为对青少年进行思想品德教育、科技实践、文化艺术、体育、游艺娱乐、生活劳动和社会实践活动，以提高青少年综合素质，促进青少年全面发展。（二）机构设置从预算单位构成看，浦江县青少年宫部门决算是局属事业单位决算。浦江县青少年宫是二级预算单位浦江县青少年宫从预算单位构成看，本单位内设：办公室、培训部、活动部、财务部。二、2022年度部门（单位）决算公开表（此处插入2022年部门（单位）决算公开表（11张）三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计169.13万元，支出总计169.13万元，与2021年

4、度285.61万元相比，各减少114.68万元，下降40.8机主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。（二）收入决算情况说明本年收入合计167.1万元；包括财政拨款收入167.1万元（其中，一般公共预算167.1万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算O万元），占收入合计100%;上级补助收入O万元，占收入合计0%；事业收入O万元，占收入合计0%；经营收入O万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入O万元，占收入合计0乳其他收入O万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计169.13万元，其中基本支出106.3万元，占62.85%；项目支出62.82万元，占37.15

5、%；上缴上级支出O万元，占0%；经营支出O万元，占0%；对附属单位补助支出O万元，占0%o（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计167.1万元，支出总计167.1万元，与2021年285.46万元相比，减少118.36万元,下降41.5%。主要原因是政府性基金预算收入和支出减少；财政拨款支出年初预算数203.55万元，完成年初预算的82%,主要原因是基本支出人员经费减少，项目支出政府性基金支出减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出167.1万元，占本年支出合计的98.8机与202

6、1年132.8万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.3万元，增长25.8机主要原因是：工资福利支出增加，项目支出增加。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出167.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0乳文化旅游体育与传媒（类）支出144.01万元，占86.18%；社会保障和就业（类）支出10.5万元，占6.28%；卫生健康（类）支出3万元，占1.79%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类

7、）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元,占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出9.59万元,占5.74%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元,占0%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20

8、3.55万元，支出决算为167.1万元，完成年初预算的82.1%,主要原因是项目支出减少。其中：文化旅游体育与传媒支出。年初预算为178.37万元，支出决算为144.Ol万元，完成年初预算的80.74%,决算数小于预算数的主要原因是非税项目支出减少。社会保障和就业支出。年初预算为10.92万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的96.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老金、职业年金支出减少。卫生健康支出。年初预算为3.18万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的94.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。住房保障支出，年初预算数为11.08万元，支出决算数为9.5

9、9万元，完成年初预算的86.55,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公积金支出减少。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出104.28万元，其中：人员经费96.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金。公用经费7.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、福利费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开09表下备注相同文字D1.政府性基金预

10、算财政拨款支出决算总体情况。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）.1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

11、。2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）财政拨款三公经费支出决算情况说明1.三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0猊2022年度三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年无公务接待支出。2.三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，

12、占佻，与2021年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2021年度相比，增加0万元，增长0队；公务接待费支出决算为0万元，占OK与2021年度相比，增加0万元，增长0机具体情况如下：（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0机公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0机主要用于经批准购置的O辆公务用车；公务用车运行维护费全

13、年预算数为O万元，支出决算为O万元，完成全年预算的0%。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0万元,完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于全年预算数的主要原因是本年无公务接待。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。（十）机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费年初预算数为9.42万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的99.2%,决算数小于预算数的主要原因是办公经略有减少；比2021年度增加3.55万元，增长61.31%,主要

14、原因是福利费支出增加。（十一）政府采购支出说明2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。（十二）国有资产占有使用情况说明截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

15、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，浦江县青少年宫对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金59.2万元，占一般公共预算项目支出总额的94.27%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目）。浦江县青少年宫随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，物业管理费和少儿活动工作经费绩效自评具体情况如下：物业管理费绩