苏州大学东吴商学院研究生会章程2020年修正案.docx

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1、苏州大学东吴商学院研究生会章程（2020年修正案）第一章总则第一条为规范我院研究生会的日常工作，加强学生骨干队伍管理，提升部门凝聚力与整体战斗力，结合本学院特点，特制订本章程.第二条苏州大学东吴商学院研究生会是在苏州大学东吴商学院党委、行政领导下和院团委、校研究生会具体指导下，切实本着配合学校研究生工作、服务学院全体研究生的宗旨，努力服务同学、服务学校、服务大局的学生自治组织。第三条本章程旨在进一步加强我院研究生会学生骨干的责任意识与担当意识、完善学生骨干的工作条例与管理机制。在明确各参与主体工作职责的同时做到奖惩并重，以进一步激发研究生会整体活力，让研究生会的工作得以顺利开展。第二章对象第四

2、条本条例的适用对象为东吴商学院研究生会全体成员。第三章组织和职责第五条本会组织机构的设置。（-）主席处设执行主席一人、轮值主席两人:（二）办公室:部门负责人一人,干事两人;（三）学术部:部门负责人一人,干事两人:（四）宣传部:部门负责人一人,干事两人;（五）新媒体:部门负责人一人,干事两人;（六）文艺部:部门负责人一人,干事两人;（七）体育部:部门负责人一人,干事两人。第六条院研究生会各部门工作职责（一）主席团：研究生会的运作核心。负责统筹安排研究生会各项活动的组织开展，制定研究生会工作章程；协调、监督和管理研究生会各部门开展工作，并协助学院研究生办公室完成各项工作。（二）办公室：研究生会行政

3、管理的综合部门。进行日常的文字整理、文稿编纂工作，并总结各项活动情况，做好资料存档、档案管理工作：对院研究生会各部门进行人事考评；为各个部门的活动提供财务报销与后勤管理方面的支持。（）学术部：宣传推广学院前沿学科，促进学科间的交流探讨，鼓励各年级广大研究生积极参与学术活动，活跃我院学术氛围:组织开展学术讲座和学术交流工作，收集本院研究生的科研成果，创办学术性刊物，为我院全体研究生提供一个学术交流平台，创造开放的科研环境。（四）宣传部：配合各部门开展活动，通过多种途径，多种形式宣传研究生会的各种活动，及时报道各项活动的进程及结果：向广大研究生同学、研究生会、学校管理层和社会各界提供有关信息，介绍

4、院研究会的工作动态，扩大院研究生会的影响力。（五）新媒体：协助院研究生会备个部门开展活动，对活动进行事前和事后的微信推送宣传；负责与校研究生会、社团协会等各类学生组织的沟通与交流；同时接受同学投稿，通过内容充实、形式多样、思想深刻的原创性高端宣传作品来剖析社会问题、回应学生关切、普及干货贴士、跟进学术动态、展现校园风光美景。（六）文艺部：以活跃我院文化氛围、丰富同学业余生活为宗旨，负责组织形式多样的文娱活动，丰富研究生的课余生活，充分发挥研究生的个性与才华，为研究生营造一个活泼、和谐、高雅的校园文化氛围：做好开展迎新晚会、圣诞舞会等文艺活动的准备和组织工作，推动校园文化艺术的发展。（七）体育部

5、：以体育运动为媒介，通过组织形式多样的体育活动，引导同学们进行健身锻炼，增强体质，普及全民健身，举行乒乓球、篮球、足球等群众性体育活动，提高我院研究生的身体素质；组织参与、承办各项校级体育赛事，加强与其他学院友好交流，弘扬体育精神，增强学院凝聚力。第七条淡化部门概念，互相学习，追求全方面发展。研究生会组织根据工作实际，在组织内部讨论、报院学生工作领导小组批准后，可以调整各部门的职责和内容。第四章人事任免制度第八条研究生会以公平、公正、公开为原则，以自愿为前提面向全体符合参选条件的东吴商学院研究生选拔骨干。第九条研究生会主要通过全院研究生代表大会选拔主席团成员，原则上每年一次，进行主席团换届工作

6、。符合竞选条件的东吴商学院研究生，以自愿为原则参加竞选。经过初选面试后，最终候选人将进行公示，接受同学监督。通过公示的候选人，将在学院研究生代表大会上竞选演讲，通过差额选举产生新一届研会主席团。新一届主席团产生后,上一届主席团自动解职，换届结果报院党委、团委审查通过，报校研究生会备案。第十条各部门负责人对主席团负责、受其监督，主席团有权根据工作需要对各部负责人进行人事调动。若在职学生骨干屡次违反制度而受纪律处罚，研究生委员会委员有权向主席团提出对该学生骨干的罢免提案，主席团集体讨论通过、批准后，罢免申请通过，该学生骨干正式被辞退，人事变动报学院团委备案并书面通知该同学；如果在职学生骨干出于某些

7、特殊原因需要离开工作职位的，可向主席团提交辞职申请。主席团在集体讨论、批准后，辞职申请通过，该学生骨干离开工作职位，人事变动报学院团委备案并书面通知该同学。第十一条各部门根据确需主办的重大工作或活动，可以在学院招募志愿者，吸收同学参加。部门负责人将志愿者成员的办事态度、工作情况真实记录，作为学年末的志愿者工作评价的依据。第五章监督考评制度第十二条在学生活动开展过程中，研究生会主席团对院全体研究生负责；各部门负责人对研究生会主席团负责；各部门干事对各部负责人负责。第十三条会议监督管理制度（一）周一晚上18:30举行会议，每周举行，遇假期顺延；遇特殊情况另行通知。（二）会议原则上由主席团主持，由办

8、公室负责人负责会议纪要，每次会议应当有议题、有考勤、有决议、有记录，并由办公室整理归档.会议主要内容有总结前期工作、通报经费使用情况及布置下一阶段的工作重心。（三）每次会议参会人员不得迟到、早退和无故缺席，请假必须以书面形式为准，两次请假作一次缺席，两次缺席作自动退出处理。第十四条部门工作开展监督管理制度（一）关于工作计划的报送。研究生会于每学期初向学院提交学生工作计划与经费预算方案。活动计划与经费预算方案包括：本学期拟开展的常规及大型院校活动，并注明开展活动的细节即开展时期、预算、分工和预期效果。（二）依规章递交活动策划。在开展大型院校活动时，该活动主要负责人应于活动前向学院递交XXX活动策

9、划，该策划应对活动的各环节开展的时期、预算、人员分工与预期效果进行说明。活动结束后由活动负责人进行实时总结，并将活动完成情况的说明（用邮件正文形式）和工作成果（用附件的形式）发至办公室邮箱，由办公室统一整理存档。（三）关于工作总结报告的提交。每学期末，各部负责人应向研究生会主席团提交学期工作总结报告，研究生会主席团在工作例会考勤、会议纪要和活动总结报告的基础上，进行学期总结。报告中应包括本学期开展的常规活动和大型院校活动、各部门表现情况等。第十五条考评制度对研究生会全体学生骨干、全体活动志愿者每学期期间所做的工作及工作中的表现,以考核的方式加以全面的反映和鉴定。由办公室来进行考核，填写考核表，

10、每学期核算一次考核情况。主要体现在以下几个方面：（一）思想作风考核。研究生会成员要坚定政治立场，积极进步，努力在工作实践中贯彻和执行党的路线、方针和政策，并应用马克思主义的立场、观点和方法，正确分析和解决问题。应当遵守法律法规、校规校纪，生活行为检点、作风正派，凡因表现不也被老师或同学投诉，或生活行为不检点、作风不正派，有损研究生会、研究生团委形象者，一经查实，直接予以辞退。（二）出勤考核。出勤考核包括会议的出席，活动相关人员的出席，研究生会的值班三个部分。按时到场参加每场院研会全体会议、部门会议，需要请假者，在会议开始前至少半天向执行主席及会议记录者请假，参会人员需在会议开始前5-10分钟到

11、达会议现场并签到，会议参与者需认真进行会议记录：积极参与院研究生会、校研究生会举办的活动，活动考核主要在于各个部门的活动的人员和展开情况进行考核，由办公室和各部负责人共同评定干事的工作来结算出席活动的次数；按照值班安排，按时参与值班，因事无法按照值班安排进行值班者，需要提前2天与其他成员进行沟通、调换，向执行主席及办公中心相关负责人报备调换后值班安排及调换原由，值班人员需定期清理打扫办公室卫生，保持工作环境的整洁干净，完成值班工作任务。（三）工作情况考核。各部负责人期末根据各志愿者的学期工作情况和主席团商定后，根据具体情况评出优秀志愿者若干。志愿者要按照院研会的相关制度规定开展工作，违反相关制

12、度规定，情节严重者予以辞退；志愿者需认真完成工作，工作任务完成超时或不达标，存在无理由推脱、拒不完成工作任务的情况，取消年度评优资格，情节严重者予以辞退。第六章财务制度第十六条经费管理（一）经费来源：由学校拨给资金；争取社会赞助。（二）经费用于举办活动及研究生会日常开支，不得用于与研究生会无关的活动。（三）管理周期：办公室经费具体负责人应每月整理一次发票，了解研究生会经费的使用情况，做好经费开支统计。每学期由办公室负责人向研究生会执行主席汇报，并定期在研究生会全体成员会议上向全体研究生成员作经费使用情况的报告。（四）遇重大活动需经费时，由各部门根据活动规模、影响等因素编制预算表，经研究生会全体

13、成员共同商议，并由办公室负责汇总编制经费预算表，经执行主席签字后报请院办批准。第十七条票据报销相关规定（一）报销需要所购物品的清单（即收据或结算票据）与发票。清单、收据或结算票据必须是店家所开，发票必须盖有国税或者地襁认可的单位财务专用章方可报销：发票背面必须写清楚此张发票的用途（产品名称、单价、数量）、经手人和证明人。（二）票据格式规范票据付款单位名称（俗称抬头）应与学校现有核算账户的独立法人名称一致。如苏州大学（一般写这个）。（三）报销要求经办人需凭合法的原始发票或收据办理报销（退款）手续，票据内容不能擅自添加、涂改，合计金额计算准确、大小写一致，不得涂改、挖补。发票或收据复印件原则上不予

14、报销（退款）。1.报销时，须按报销内容填制相应的核算账户报销单，所填制内容必须真实、完整、合法。2.费用报销原则上实行“一类一报”、“一事一报、一次一报”，报销单上事由表述与票据内容必须一致。学生活动费报销时还须提供活动通知、人员名单、发放活动奖品须附获奖人员签名表。3.报销时，须注明经费开支渠道，同时，经办人在每张原始单据上签字，写上活动名称，购买实物发票还须有验证人或证明人签字。4.电子发票需要在报销页面进行认证，电子发票打印后注明该发票用且仅用一次。（四）报销时间当年1月1日-6月30日票据，须在当学期教职工放假前找老师签字（以下同理）,于当年8月31日前报销：当年7月1日Tl月30日票

15、据，须在当年12月15前报销；当年12月1日T2月31日票据，须在次年3月31日前报销。所有过期票据不予报销。（五）票据内容说明可报内容：办公用品、活动用品、奖品（需要签收单）、图书（需要清单与签收单）、报纸（报纸原件与复印件）等。具体清单则需进一步说明报销内容，如所购何物、单价、数量等。第十八条报销流程各部门在活动前上交活动申请及预算；当活动结束后，参与此次活动的每个部门收齐本部门用于此次活动的发票，交于各部门主管人员；各部门主管人员登记好每张发票的来源（这张发票是由哪一个部门交来的）与金额，写出一份经费使用说明（包括经费开支项目与价格、实际花费款项与发票总额）；执行主席负责核对经费预算与实际费用，并审核此次活动的经费使用是否合理；如果合理，则将所有资料移交给办公室财务人员，每项支出均需要至少两名经办人签名，实行先垫付后凭发票审核报销制度；办公室财务人员将负责报销此次活动经费；如果不合理，则主管部门必须向执行主席做出解释；办公室财务人员报销经费后，将把款项交给此次活动的主管部门负责人，再由主管部门分发给其他各个部门，主管部门要注意好当中的分发程序。第十九条报销票据粘贴1.按照原始票据内容进行分类，将同类票据按“小票在下、大票在上”要求，从左到右、阶梯状一次粘贴在粘贴单”（24cm*14cm）上。2.每笔报销单原则上最多粘贴50张原始票据。3.超大票据按“齐左折右，齐上折下