产品发货管理方法范文.docx

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1、产品发货管理方法第1章总则第1条目的。为规范工厂的产品发货管理工作，提高发货效率，特制定本办法。第2条适用范围。凡工厂产品发货及相关事项均按照本办法办理。第3条主管部门。发货管理工作由仓储部负责。第2章发货准备第4条接收发货通知。仓储部人员至少应在发货前1天接收发货通知。收到发货通知后，应详细了解订单号、数量、种类、金额、要求出库及到货时间等。第5条用品准备。仓储部人员检直出库产品，准备出库凭单。根据需要，在发货前根据产品的性质和运输部门的要求，准备各种包装材料、用具、标签、颜料等.第3章发货审核与实施第6条审核发货单仓储部接获发货通知单后，仓储部人员需对发货单进行审核，审核的内容主要有以下几

2、个方面。1 .审核发货单的审批程序是否完整及正确。2 .核对货物的名称、型号、规格、单价和数量。3 .核对收货单位、到达地点等是否齐全及正确。凡在核对过程中有产名称、规格型号不对应、签字盖章不齐全的、数量有出入或有涂改以及手续不符合要求的，均不得发货。1 .销卡。货品出库前应首先销掉或更改货物存储卡。2 .理单。根据发货单的货位，按发货单顺序排列，以便迅速找位发货。3 .核对。按找货位找到应付货品，要卡、单、货三者核对相符。4 .点数。认真清点货品数量，避免出错。5 .批注地区代号.第8条出库检查。仓储部人员会同质量管理部人员对出库货品进行检查，检查通过后，安排发货；发现质量问题及时通知仓储主

3、管，与提货人达成一致,寻找解决办法。第9条填写产品交运单。仓储部需在每天下午四点以前备好第二天应交运的产品交运单，并通知承运工厂调派车辆。如果承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址，产品交运前，仓储部应将预定抵达时间通知销售部转告客户准备收货。承运车辆入厂装载产品后，仓储部及承运人应于产品交运单上签章。第10条客户自运。客户要求自运时，仓储部应先联络销售部确认。产品装载后，承运人于产品交运单上签认。第11条直接外销的产品交运.仓储部应在结关前将产品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费、监视费等）产品交运时，仓储部应依外销发货单开列产品交运单。产品需于厂内装柜时应依下列规定办理。1

4、.仓储部应于接到销售部领柜通知后，即联络货柜入厂装运.2 .装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。第12条出库登记与报告。发货后，仓储部人员需登记台账，做好账簿登记，当天发货当天记，填写发货日报表。同时及时将发货情况向仓库主管报告,向收货方发出通知，告其发货时间和预计到货时间。第13条产品交运单签收回联的审核。仓储部审核产品交运单签收回联有下列情况者，应即附有关单据送销售部转客户补签。1 -未盖收货章2 收货章模糊不清难以辨认，或非工厂名称全称。3 .其他用途章（如公文专用章）充当收货章。第14条运费审核。1 .仓储部每月接获承运工厂送回的产品交运单签收回联、运费明细表及发

5、票存根，应于每月10日内审核完毕，送回财务部整理付款。2 .仓储部审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，若有逾期送达或违反合同规定者，依合同规定罚扣运费。3 .若产品交运单签收回联有相关条文的签收异常者，除依规定办理外，其运费也应暂缓支付。第5章附则第15条本办法由仓储部编制，解释权归仓储部所有.第16条本办法自颁布之日起执行。物料库存控制制度第1章总则第1条目的。为降低库存成本，保证物料的及时供应，特制定本制度。第2条范围。本制度适用于物料仓储库存的控制与管理相关事项。1 .工厂仓储部负责仓库物料库存量的控制与管理工作。2 .采购部负责各项材料的采购作业期限设定、采购进度管制及异常处理

6、。3 .其他相关部门配合其工作.第2章建立物料库存量基准第4条预估并确定月用量预估额。1 .用量稳定的物料：仓储部会同生产管理人员依据去年月平均用量，结合今年销售目标和生产计划，预测常用物料的月用量。逢产销计划发生重大变化时，应据之做出相应修正。2 .用量不稳定的物料（季节性与特殊性材料）：由生产管理人员根据生产要求，参考销售部提供的销售量和采购部提供的相关价格信息，按上一用量周期，并参考市场情况，预估此次材料的月用量并及时通知仓储人员。第5条确定物料请购点.仓储部人员应根据相关资料确定物料的请购点，在库存物料的数量接近或超过请购点时应及时通知采购部门，其具体计算如下所示。1 .物料请购点是期

7、间内采购作业期间的需求量与安全存量之和。2 .采购作业期间的需求量是采购作业期限与预估月用量之积.3 .安全存量是采购作业期间的需求量乘以差异管制率（%）再加上装运延误期间的用量。第6条采购作业期限。由采购人员按采购作业各阶段所需时间设定，其作业流程与作业天数应报主管核准，以此作为请购需求日和采购数量的参考。1 .相关因素：包括采购作业期间的长短，最小包装量、最小交运量及仓储容量.2 .数量设定：凡从XX地区外购，每次请购三个月用量；从XX地区外购，每次请购两个月用量；内购材料则每次请购30天用量。第3章物料库存量基准的审核和执行第8条库存量基准的设立。仓储部人员将上述结果填入存量基准设定表呈

8、部门经理与主管副总核准后，送相关部门存档。存量基准设定表如下表所示。存量基准设定表材料编号品名规格单采购区分去年平均月用量设定月用量安全存量请购点设定清购量最小包装量及货柜量合计合.计天数数量大数数量用料设定部门主管：经办人：第9条采购作业。仓储部杳询物料在途量、库存量及安全存量后，填写物料报表送交采购部，由采购部安排采购。第10条用料差异管理基准。工厂设定的用料差异管理标准如下所示。1 每月1日到10日实际用量超出该阶段设定量%以上的。2 .每月1日20日实际用量超出该阶段设定量%以上的。3 .全月实际用量超出全月设定量%以上的。第11条用料差异处理。生产使用部门于每月5日前针对前月填写用料

9、差异反应表，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正预估月量，如需修订，应于反应表拟修订月用量栏内修订，并经总经理核准后，送仓储部以便修改存量基准。第12条库存查询及修正。1 .仓储部人员接获核准修订月用量的用料差异调查反应表后，应立即在库存管制表查询该材料在途量及进度，并决定是否需修改交期.2 .若仓储部决定修改交期，应填具交期变更联络单送请采购部采取措施。采购部应将处理结果于采购部答复栏内填妥，送回仓储部人员.第5章库存控制资料管理第13条库存控制资料管理。仓储部库存控制人员负责相关资料的汇总与整理，根据工厂文件管理的相关规定将资料送往相关部门进行规章管理，仓储部可备份留存。第6章附则第14条本制度由仓储部制定，解释权归仓储部所有.第15条本制度自颁布之日起执行。