整体支出绩效监控报告（3篇）.docx

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1、整体支出绩效监控报告（3篇）整体支出绩效监控报告（通用3篇）整体支出绩效监控报告篇1一、绩效运行监控工作组织实施情况（一）高度重视，专题研究预算编制做的细做的实。县城管执法局党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-8月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；

2、各部门与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。（二）提高意识，及时反馈、督促深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，并及时反馈到各部门，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。（三）及时纠偏，调整谋划今年上半年度受新冠肺炎疫情影响，年初诸多工作谋划未能按时如愿开展，部分预算支出进度受影响，结合前期预算执行及工作开展情况，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。二、预算执行进度和绩效目标运行情况（一）预算执行进度情况及趋势分析20_年县城市管理行政

3、执法局安排整体支出预算资金8349.01万元，其中：基本支出预算3849.01万元，项目支出预算4500万元。截止20年1-8月底，我局共支出6606.24万元，预算完成率79.13%o除了基本支出外，其他市政维护、渣土管理、市容整治、垃圾场日常维护等项目支出也在有序进行，预计年底各项支出均能达到预算要求。（二）绩效目标实现程度及趋势分析20_年1-8月，我局基本支出共万元，保障全局日常行政运行3167.56万元之外，还完成了环卫保洁、市政绿化、市容整治等专项工作支出3438.68万元，支出进度达预算完成率79.13%,与预期目标还有一定的差距，原因是后期因主要领导调离，部分支出还未报批，预计

4、年底能达到预算目标。三、存在的主要问题及原因分析20年1-8月，我局实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是我局按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相较为准确，然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因我局的较多专项性资金为城区市政常态化维护资金，必须据实按量拨付列支，加之我局主要领导调离，因此导致个别专项支出进展缓慢，但在年底会有比较大的进展。四、下一步改进工作措施一是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。

5、整体支出绩效监控报告篇2为确实做好20_年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据张家界市财政局关于开展20_年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知（张财绩20_）1）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：一、基本情况（一）部门（单位）基本情况1、组织机构设置及人员情况张家界高新技术产业开发区管理委员会(以下简称高新区管委会)为市政府派出机构，管委会下设内设机构8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制38名；管委会下属正科级事业单位1个一一湖南张家界经济开发区(张家

6、界科技工业园)创业中心，核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。20_年机关人员编制数为45人，其中：参公管理人员38人，事业编人员7名；年初预算实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编人员7名。20_年末，管委会实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编制人员7名。主要工作职能(1)贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。(2)按照规定权限组织实施高新区的规划

7、、建设、高新和管理。(3)贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。(4)负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。(5)负责高新区内土地管理。(6)负责高新区的环境保护、安全生产工作。(7)统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。(8)负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。(9)负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。(10)负责高新区党的建设工作。(11)负责高新区的公共服务和社会管理工

8、作。(12)代管永定区阳湖坪镇。(13)承办市委、市人民政府交办的其它事项。(二)部门整体支出使用方向和主要内容20_年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。1、工作目标任务：20_年，在市委、市政府的正确领导下,高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。2、工作重点：（一）抓牢强基倍增,（二）抓准招商选资,（三）抓实项目建设, （四）抓紧深化改革, （五）抓细安全生产,争创国家级高新区。 不断提质产业链。 推进经济增长潜力。 全面

9、优化营商环境。 创建平安园区。二、一般公共预算支出情况20年度收入总计2813万元，其中本年收入1715.41万元,上年结转和结余1097.59万元；支出总计2813万元，其中本年支出2097.76万元（基本支出1223.48万元，项目支出874.28万元）,年末结转和结余715.24万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余679.39万元），与20_年度相比，收、支总计减少245.78万元,下降8.04虬（一）收入情况本年收入1715.41万元。其中：1、财政拨款收入1679.56万元，占本年收入的97.91%,全部为一般公共预算财政拨款收入。2、其他收入35.85万元，主要为利

10、息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的2.09%。（二）支出情况本年支出2097.76万元。其中：1、基本支出1223.48万元（人员经费1184.03万元，日常公用经费29.39万元，对个人和家庭的补助10.06万元），占本年支出的58.32%；2、项目支出874.28万元，占本年支出的41.68%。政府性基金预算支出情况本单位年初政府性基金预算数为0万元，全年无政府性基金收支。国有资本经营预算支出情况本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。社会保险基金预算支出情况本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。三、部门整体支出绩效情况20_年

11、整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元，完成年度绩效目标的11l55%,同比增长19.08%。其中：完成地方收入17302万元，完成年度绩效目标的106.64%,同比增长13.03%；税收收入27940万元，税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元，完成年度预算目标的635%,同比增长108%o园区年内纳税达100O万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到

12、7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。（二）狠抓招商提效。新增签约项目14个，合同引资105.99亿元，实际利用内联引资7.67亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目10个、签约额10.93亿元，引进“500”强项目2个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单

13、近12亿元，既稳定了供应链和产业链，又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元，完成外贸进出口9530.07万美元，外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国K&C株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个，实现“当年签约、当年投产”项目12个，“52151”年度计划超额完成

14、，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（EPe）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的9T2个月提速至3个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元，超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才3名、省级

15、科技创新人才2名、高学历人才7名，竞争上岗选拔管理岗位人员19名；出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工20_余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，24小时值班巡守，实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。四、整体支出绩效评价情况根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：（一）预算配置1、在职人员控制率：20_年市财政局在职人员编制数45人,年末实际在职人数44人，在职人员控制率为97.78%o2、“三公经费”变动率：20_年“三公经费”预算数为182万元，20年“三公经费”预算数为182万元，“三公经费”变动率为

16、0%o（二）预算执行1、预算到位率：20_年度年初预算1365.40万元，年末决算2097.76万元,预算到位率为65.09%。2、预算控制率：20年度年初预算1365.40万元，年中追加预算732.36万元,预算控制率为5元64%。3、结余结转率：20_年度年末结余结转715.24万元，本年支出2097.76万元,结余结转率为34.09%。4、结余结转变动率：20_年度年末结余结转715.24万元，20年度结余结转1097.59万元,结余结转变动率为-34.84%。5、公用经费控制率：20_年度预算安排公用经费总额46万元，实际支出公用经费29.39万元，公用经费控制率为63.89%。6、“三公经费”控制率：