钦州市水利局2021年度整体绩效自评报告.docx
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1、钦州市水利局2021年度整体绩效自评报告一、基本情况(一)部门整体支出概况。2021年水利局决算收入总指标为7,329.04万元(含二层事业单位),其中:年初预算4,235. 37万元,调 整预算追加3093. 67万元;2021年决算实际支出9534. 11万 元,年末结余-2,647. 66万元。2021年决算总支出9,534. 11万元,其中工资福利支出 3,401.32万元、商品和服务支出2,280. 33万元,对个人和 家庭的补助133. 35万元,资本性支出(基本建设)165. 60 万元,资本性支出3,538. 36万元,经营支出0. 00万元。上 述决算总支出9,534. 11
2、万元中,基本支出2,399. 15万元, 项目支出4,963. 90万元,经营支出2,171. 07万元。(二)整体支出绩效目标。根据钦州市财政局关于批复2021年市直部门预算的 通知(钦市财预(2021) 1号)和钦州市水利局关于下 达2021年水利发展(水利前期工作经费、水利设施建设维 护经费)投资计划的通知(钦市水建(2021) 18号),市 水利局200万元以上的项目有推行河长制经费285万元和水 利前期工作经费308万元,2021年保障小型水库安全运行工 程(一般政府债券)497万元。实际下达到我局资金:推行河 长制经费285万元;2021水利前期工作经费308万元,2021 年保障
3、小型水库安全运行工程(一般政府债券)497万元。(三)部门整体支出情况分析水利前期工作经费308万元其中:L下达到局本级75万元,分别用于钦州市第一 次全国自然灾害市本级水利工程综合风险普查项目20万元; 水利项目前期经费-钦州市水利发展“十四五”水安全保障 规划项目25万元;钦州市水土保持规划(2021-2035)编制 项目30万元。2. 下达到青年水闸37.50万元,用于大马鞍水库、田寮水库以及小田寮水库大坝安全鉴定资金37. 50万元。3. 下达到防洪堤管理处80万元,分别用于钦州市 滨海新城海堤一期工程项目20万元,钦州市大榄江北堤 工程30万元万元以及钦州市近期防洪(潮)排涝工程钦江
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