都匀市残疾人联合会2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、都匀市残疾人联合会2020年度部门整体支出绩效评价报告都匀市财政局2021年11月日绩效评价报告1一、基本情况错误！未定义书签。二、绩效评价工作开展情况错误!未定义书签。三、综合评价情况及评价结论.错误!未定义书签。四、绩效评价指标分析错误!未定义书签。五、主要经验及做法、存在问题及原因分析错误！未定 义书签。六、建议错误！未定义书签。部门整体支出绩效评价指标体系评分情况表错误！未定 义书签。关于都匀市残联2020年度整体项目支出的财政评价报告都匀市残疾人联合会：根据预算法的规定和匀财绩（2021） 6号文件的要求， 市财政局于2021年9月对都匀市残疾人联合会2020年度整 体支出绩效进行评

2、价。评价组按照财政部门监督办法（财 政部令第69号）、项目支出绩效评价管理办法（财预（2020） 10号）的文件要求和规定，对都匀市残疾人联合会（以下简称 “市残联”）2020年整体支出进行绩效评价，实施了包括座 谈、抽查会计凭证、核查会计账薄、现场查看信息系统和相关 账目等必要的检查程序。都匀市残联的责任是提供真实、合法、 完整的绩效评价有关资料。我们的责任是按照有关规定进行评 价。现将评价情况报告如下：一、基本情况部门设立概况按照都匀市残疾人联合会机关机构改革方案（匀党办 通【2001】110号）和中共都匀市委、都匀市人民政府关于 都匀市市级党政机关“三定”工作的实施意见（匀党发（2001

3、） 13号）文件，都匀市于1999年12月设立都匀市残疾人联合 会，为参照公务员管理单位，主管部门是都匀市政府，财务隶 属都匀市财政局。残疾人自身代表组织、社会福利团体，履行“代表、服务、管理”职能。部门机构设置情况都匀市残联内设1个职能科室，为综合科。下设事业单位 1个，为残疾人就业服务所。人员情况都匀市残联机关事业编制6人，其中：理事长1名，副理 事长1名，正副科长1名。非领导职数按有关规定执行。机关 后勤服务人员事业编制1名，由财政全额预算管理。市残联机关的经费由财政全额预算管理，人员列入参照执 行国家公务员制度范围。部门职能都匀市残疾人联合会在都匀市委市政府的领导下，听取残 疾人意见，

4、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人 服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐 观进取的精神，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣 传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社 会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、 劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福 利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环 境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；研究、拟定和实施 残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导 和管理；做好乡镇、办事处残疾人联合会干部的业务培训；承 担市残疾人工作协调委员会的日常工作；承办市委、市政

5、府和 省、州残联交办的其他工作。部门管理制度都匀市残联制定了财务管理制度都匀市残疾人联合 会“三公”经费管理办法都匀市残疾人联合会残疾人专项 资金管理制度“三重一大”决策管理制度等10项制度。（一）部门整体支出概况2020年部门整体支出决算为274. 52万元，其中基本支出 为192.52万元，项目支出为82万元。2020年用于保障单位正常运转的基本支出192. 52万元， 其中工资福利支出165万元，占基本支出的85.7%,商品服务 支出12.41万元，占基本支出的6. 45%,对个人与家庭支出 15.11万元，占基本支出的7.85%。（二）项目基本情况为保障完成残疾人事业工作任务，用于业务

6、工作的项目支 出82万元，其中残疾人春节慰问15万元，占项目支出的 18. 29%,托养康复中心在建资金20万元，占项目支出的24. 39%, 残疾人服务中心工作经费及人社经费47万元，占项目支出的 57. 32%o（三）项目绩效目标1、总体目标。筑牢民生保障底线，保障残疾人的基本生 活，着力推进残疾人脱贫攻坚和全面同步小康工作开展，在残 疾人精准脱贫、创业就业、社会保障、康复服务、权益维护、 特殊教育等方面提出措施，找到抓手、形成推力，主动作为不 懈努力，从而帮助广大残疾人更加充分的共享经济社会发展成 果，更好更快地摆脱贫困，实现全面同步小康。2、项目绩效阶段性目标。积极完成市委市政府和上级

7、残 联交办的各项任务，发展社会福利和残疾人事业，开展春节、 全国助残日等走访慰问困难残疾人活动、发放资助残疾学生及 儿童助学金、残疾儿童康复训练补贴、盲人按摩诊所疫情期间 补贴、举办电子商务培训及农村实用技术培训，提升公共服务 质量，让残疾人的幸福更有“质感”，感受到国家的温暖，促 进社会和谐进步。（四）项目单位绩效自评情况都匀市残联的服务对象对贫困重度残疾人家庭无障碍改 造情况这项工作满意度为100%,服务能力水平良好，服务对 象满意度高。二、绩效评价工作开展情况（-）绩效评价目的改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共 产品质量和公共服务水平、强化支出责任、切实提高财政资金 使用

8、效益。（二）绩效评价标准、评价指标体系、评价方法1、绩效评价标准按照“优”“良”“中”“差”设置，并根据被评价对象 某项指标的评价尺度赋予不同的分值，以满分IOO计，“优” 档的打分区间为90至100； “良”档的打分区间为80至89； “中”档的打分区间为60至79； “差”档的打分区间为。至 59o2、评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值项目决策目标设定3绩效目标3164项目支出绩效目标4预算配置9在职人员控制率5三公经费变动率4过程43预算执行24预算完成率5预算调整率3项目支出支付进唐率8结转结余率4政府采购执行率4制度管理4管理制度健全性4预算管理6资金使用合规性4预决算

9、信息公开性2资产管理9资产管理安全性4固定资产利用率5产出21职责履行11实际完成情况8公用经费使用率310三公经费控制率3单位年度工作情况7效益20履职效益10重点支出完成率1010社会公众或服务对象满意F10合计100*100100本次绩效评价采用评分和评级相结合的方式，对决策、过 程、产出、效益4个方面进行评价，评价总分IOO分。等级划 分为4档，90分（含90分）以上为优秀，80分（含80分） -90分为良好，60分（含60分）-80分为中，60分以下为差。绩效评价方法成本效益分析法。是指将决策与产出、效益进行关联性分 析的方法。比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部 门和

10、地区同类支出情况进行比较的方法。因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果 的内外部因素的方法。最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者 为优的方法。公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等 方式进行评判的方法。其他评价方法。绩效评价标准计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作 为评价标准。行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标 准。历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效 改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。绩效评价工作过程前期准备本次绩效评价我单位安排相关专业人员组成绩效

11、评价小 组，并对参与人员进行必要的培训。了解绩效评价对象的基本 情况，收集相关资料，梳理绩效评价依据和目标，确定绩效评 价工作组织实施方案，确定绩效评价方法，研究评价指标体系 等。组织实施绩效评价组设项目负责人1人和工作人员3人，实施了包 括座谈、询问、查阅相关文件、抽查会计凭证、核查会计账簿、 会计报表等必要的绩效评价程序。分析评价绩效评价组按照绩效评价指标体系，对各项绩效评价指标 进行认真分析、评价，逐项评分后汇总，经内部复核后最终作 出绩效评价结论。三、综合评价情况及评价结论2020年，残联在市委、市政府的正确领导下，在州残联的 指导下，在各残工委成员单位的支持下，充分发挥了政府对残 疾

12、人工作的主导作用，积极完成市委市政府和上级残联交办的 各项任务，发展社会福利和残疾人事业，提升公共服务质量, 切实保障残疾人合法权益。一是开展“春节”“全国助残日”等走访慰问困难残疾人 活动，共500户残疾人家庭走访慰问15万元；二是“新生大学生助学”“残疾儿童学前补贴”为我市贫 困残疾学生及残疾儿童共30人发放助学资助6万元；三是做好“盲人按摩诊所疫情期间补贴”，为49家盲人 诊所补贴7. 14万元；四是为0-6岁残疾儿童康复训练共8人资助经费6万元;五是举办电子商务培训相关知识及农村实用技术培训K)O人共拨付经费3万元；有力推进残疾人事业稳步发展。本次绩效评价指标分值IOO分，评价得分98

13、分，根据项 目支出绩效评价管理办法（财预（2020） 10号）第十八条 “绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等 级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一 般划分为四档：90 （含）TOO分为优、80 （含）-90分为良、 60 （含）-80分为中、60分以下为差”的规定，该项目评价等 级：优。一级指标评价结果详见下表：一次乃粽A估评价得分得分率（%）幺款小佶油笛IA1G1过程424R1声,911QQ 42211Q父Q父绩效评价指标分析决策情况目标设定情况绩效目标按照都匀市残疾人联合会机关机构改革方案（匀党办 通【2001】110号）和中共都匀市委、都匀市人民政府

14、关于 都匀市市级党政机关“三定”工作的实施意见（匀党发2001） 13号）文件。本项指标分值3分，评分3分评分依据：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展 总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。 项目支出绩效目标根据部门整体支出绩效申报表反映，绩效指标细化为 具体工作任务，如财政业务培训会、专项项目培训：产出指标 细化培训次数6次、培训人数次13人等;效益指标细化为提 高残疾人就业率、本项指标分值4分，评分4分。评分依据：是否将项目支出绩效目标细化分解为具体的工 作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部 门年度的任务数或计划数相对应；是

15、否与本年度部门预算资金 相匹配。预算配置在职人员控制率截至2020年12月31日，都匀市残联核定编制人数7人， 年末实有人7人；在职人员控制率二(在职人员数编制数) 100%= (77) 100%= 100%,在职人员人数等于编制数。本 项指标分值5分，评分5分。评分依据：在职人员控制率WIO0%得5分、在职人员控制 率100%且无资料支撑不得分。“三公经费”变动率根据都匀市残疾人联合会2019年度“三公”经费一般 公共预算财政拨款支出情况表和都匀市残疾人联合会2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表反映,2020年度“三公经费”预算总额2. 76万元，上年度“三公” 经费预算总额2. 76万元，“三公经费”变动率=（本年度“