石林彝族自治县2017年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、石林彝族自治县2017年度部门整体支出绩效评价报告部门名称石林彝族自治县农业局预算编码评价方式：单位评价评价机构：单位评价组报告日期：2018年3月20日2017年石林县农业局部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况石林县农业局属于正科级县政府工作部门，贯彻执行国家、省、市、县各级党委政府有关发展农业和农村经济的法律、法规和方针政策；加强农业社会化服务体系建设和农办企业的指导与服务；加强农产品和农业生产资料的质量安全监督职责；加强对生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监督管理职责；加强对农业生产、流通领域及社会发展中重大问题的综合协调，加强对种植业、畜牧业等各业之间的综合

2、平衡和生态农业、农村经济、农村体制改革、农机安全的宏观指导。县农业局内设10个机构：农业局、植保站、农机站、种子站、动检所、兽医站、农技总站、经作站、能环站、农经站；在职职工132人，一般公共预算财政拨款开支35人，一般公共预算财政补助开支97人。行政17人，事业115人，其中：参照公务员法管理人员18人。（二）2017年度重点工作任务介绍1、粮食生产稳步发展，产量保持在15万吨以上。粮食作物高产示范创建、耕地保护与质量提升、稻田养鱼、水稻旱地栽培、有机水溶肥示范、玉米全程机械化示范等科技增粮措施、种粮效益提高措施落实到位，粮食产量预计达15.23万吨。2、现代畜牧业转型加快，规模化水平不断提

3、升。以温氏领头的“公司+农户”肉鸡产供销一体化合作企业达11家，禽类规模养殖比重达94%,以肉鸡为主的禽出栏保持在2000万羽以上，居全省首位。3、壮大优势经济作物产业，特色经作不断呈现。实施差异化发展战略，持续推进蔬菜、枇杷、花卉、甜柿、人参果等特色优势产业发展。现人参果种植面积3万亩，成为全国规模最大的人参果种植基地；形成了西街口镇人参果、大可乡枇杷、石林街道辣椒三个“一乡一品”特色产业，龙井沟红梨、石斑口早熟油桃、小密枝辣椒、赵公庄萝卜、芭茅大蒜、鱼龙坝速生蔬菜、青山鲜切花等“一村一品”特色产业。人参果、辣椒、枇杷、蔬菜等地方特色经作生产已成为农民增收新渠道。4、强化农机农艺融化，农业机

4、械化水平不断提升。大力推广应用农业机械，农机购置补贴资金占到全市补贴资金总额的38虬拖拉机拥有量、拖拉机注册登记数、农机驾驶员培训人数均居全市第一，为开展农业生产全程机械化提供了物质和技术保障，全县主要农作物耕种收综合机械化水平达42%o5、新型农业经营体系基本形成，农业产业化规模化经营显著提高。全县现已累计培育市级以上农业龙头企业36户，发展农民专业合作社199个、家庭农场7个，新型职业农民1440人，以农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户、新型职业农民为主体的新型农业经营体系已基本建成，农民组织化程度、农业产业化经营水平大幅提升。6、以都市农庄为载体的“接二连三”产融合发展示范

5、出成效。全县9个都市农庄预计完成续建投资8000万元，累计投资IL4亿元,云烟印象烟庄已完成投资建设并运营，万家欢蓝莓庄园、杏林大观园、枇杷庄园已成为休闲农业旅游的热点，预计接待游客80.2万人，预计实现旅游综合收入1.4亿元，以农庄融旅游促增收为代表的一二三产融合发展初见成效Q7、“三品一标”农产品不断增多，石林农业品牌知名度不断提升。我县创建的6.66万亩玉米基地，在全省首家荣获“全国绿色食品原料标准化基地”认证。石林禾泽蔬菜速冻加工厂速冻甜碗豆、速冻甜玉米及石林西游人参果种植专业合作社人参果获绿色食品认证，全县“三品一标”认证产品达32个。8、耕地休耕试点项目落实到位，得到上级肯定。L5

6、万亩耕地休耕试点项目圆满完成年度目标任务，取得了较好地社会效益和生态效益。农业部及省、市领导多次到石林调研耕地休耕试点工作，在2017年全省耕地休耕制度试点工作布置会、2017年全省耕地质量提升与化肥减量增效技术培训会上石林县就此项工作进行经验交流。9、农业科技推广成效显著。人参果优质丰产技术集成示范推广获云南省农业技术推广二等奖、昆明市科学技术进步三等奖。宝珠梨红梨病虫害综合防控技术集成与推广获云南省农业技术推广二等奖。组织实施的1万亩玉米生产全程机械化试验示范项目，3100亩核心区平均亩产玉米661.5公斤，比传统种植方式增50公斤以上。131亩水稻旱地栽培试种成功，平均亩产达577.32

7、千克，最高亩产量达703.1千克。实施“粮改饲”面积3万亩，收贮全株青贮玉米5万余吨，每亩提升产值近400元。二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出2017年全年基本支出收入24,074,763.59元。其中：公共预算拨款24,074,763.59元，政府性基金0元。2017年全年基本支出支出24,074,763.59元。具体是：1 .工资福利支出20,082,125.57元。其中：基本工资6,435,175元；(2)津贴6,012,534元;(3)机关事业单位基本养老保险缴费2,547,331.2元；(4)社会保障缴费1,299,566.社元;奖金340,502元；(6)绩效工资3,4

8、47,017元。2 .对个人和家庭的补助支出2,481,954.32元。其中：(D生活补助196,627元；(2)医疗费652,150.32元；住房公积金1,568,001元；抚恤金65176元。3 .商品服务支出1,510,683.7元。其中：(1)水费10,806.46元；(2)公务接待费118,962元；(3)工会费139,446元；(4)福利费98,423元；(5)公务用车运行维护费80,000元；(6)专用材料费169,696.6元；(7)其他商品和服务支出103,729元；(8)其他交通费用322,650元；(9)电费15,283.02元；(10)邮电费17,289.7元;(11)

9、办公费163,965.27元；(12)咨询费10,000元;(13)差旅费41,988.92元；(14)维修(护)费13,620元;(15)培训费151,635元;(16)租赁费2,400元；(17)会议费5,129元；(18)劳务费5,431.06元;(19)委托业务费25,721.71元；（20）税金及附加费用14,506.96元。4 .“三公”经费共计支出20.53万元，其中：（1）公务接待支出118,962元，（2）公务用车运行维护费80,000元，因公出国（境）支出0元，会议费支出5,129元。未超控制数。（二）项目支出1、项目收支情况：2017年项目资金收入65,996,017.7

10、1元；其中:（1）公共预算拨款65,980,455.71元；（2）其他资金15562元;政府性基金0元。2017项目资金年实际支出43,943,391.57元。具体是：（1）其他资本性支出13,089,441.08元。其中：（1）办公设备购置496,770元；（2）基础设施建设12,592,671.08元。（2）对个人和家庭的补助支出18,183,698.01元。其中：生产补贴18,183,698.01元（3）商品服务支出10,824,690.48元。其中：（1）专用材料费10,144,430.62元；（2）办公费12,639.14元；（3）水费1,682.08元;（4）电费1,241.92元

11、；邮电费5,284元；（6）差旅费53,442.21元；（7）维修（护）费2,250元;（8）会议费1,271元；（9）培训费172,752元；（10）劳务费358,038.94元；（11）委托业务费71,658.57元;（4）对企事业单位的补贴1,830,000元。其中：企业政策性补贴1,830,000元。2、项目管理情况各项资金严格按照项目资金使用管理制度，项目资金严格执行县项目建设资金管理规定（石政发（2009）9号）、台创委大额资金使用管理规定、石林县财政专项资金报账制管理办法的通知等，严格审核各项资金拨付Q通过努力，2017年的收支情况都按照年初计划完成，实现了绩效目标。三、部门整体

12、支出绩效情况（一）绩效目标完成情况2017年争取上级资金完成10438.38万元，完成任务数1.04亿元的100.4%。规模以上固定资产投资完成32613万元，完成任务数2.8亿元的n6.5虬招商引资完成9017.64万元，完成任务数6000元的150.3%。石林县农业局承担的GDP支撑性指标有1项（农林牧渔业增加值增7.5%）o全年预计实现农林牧渔业增加值21.58亿元，与2016年的20.06亿元相比增7.6%,超任务数0.1个百分点。全年预计实现农村常住居民人均可支配收入13650元，同比增9.7%。农业龙头企业总产值完成199275万元，与2016年总产值187818万元相比增6.l%

13、o农业龙头企业销售收入完成194170万元，与2016年同期销售收入183178万元相比增6%o全年预计实现农林牧渔业增加值21.58亿元，完成任务数21.47亿元的100.5%,与2016年的20.06亿元相比增7.6%o预计实现农林牧渔业总产值39.61亿元，完成任务数39亿元的101.6%,与2016年的36.5亿元相比增8.5吼（二）经济效益1、全面完成生产任务（一）粮食生产稳步发展。把粮食生产作为“安天下”的产业，认真落实粮食行政首长负责制，严守耕地红线，保障粮食播种面积。加强基础设施建设，完成千亿斤粮食增产工程6667亩，中低产田地改造4000亩，改善农业生产条件。结合市场需求，优

14、化调整粮食作物种植结构，缩减玉米种植面积1万亩，水稻种植面积增加至5万亩，以提高种粮效益。抓实科技增粮项目建设，主攻单产，提高粮食总量。实施耕地保护与质量提升12.1万亩，耕地休耕L5万亩，提升土壤有机质；开展新型肥料田间试验示范15组，进一步扩大有机肥推广面积；加强农机农艺结合,大力推广机械开沟、机械播种、机械收割秸秆还田、机械施药等机械操作技术，进一步提高劳动生产力；释放蜡茧蜂防治小麦奸虫500亩,对农作物主要病虫害进行统防统治；开展253个杂交玉米新品种试验，推广应用优良品种；示范应用农业新技术，实施稻田养鱼67.8亩、水稻旱地栽培131亩、有机水溶肥示范508亩；完成玉米投保19万亩、

15、水稻投保5万亩，储备备荒玉米种子45吨、发放救灾玉米种10.76吨，有效减轻自然灾害影响。2017年种植粮食作物50.75万亩，完成计划数49.6万亩的102.3%,其中：小春粮食作物种植19.56万亩（小麦7.35万亩、蚕豆3.6万亩、大麦5.03万亩、薯类2.02万亩、杂粮1.56万亩），大春粮食作物种植31.19亩（水稻5.03万亩、玉米19.1万亩、薯类2.52万亩、豆类L54万亩、秋养3万亩）。粮食产量预计达152252.6吨，完成计划数15万吨的101.5%,其中：小春粮食作物产量预计达32470.3吨、大春粮食作物产量预计达119782.3吨。（二）畜牧产业不断提升。按照“稳定肉

16、鸡产业、主攻猪产业、巩固羊产业、突破牛产业”的畜牧产业发展思路，积极争取扶持项目，以项目实施引导、带动畜牧产业调优调强。完成奶牛标准化规模养殖场、肉羊生产基地、优质奶源基地等项目建设；粮改饲试点项目带动农户种植青贮玉米3万亩，收贮全株玉米5.1万吨，促进种养结合发展；草原生态奖补项目，实施补奖面积87.37万亩，兑现资金274.92万元；改良草地1500亩；积极鼓励发展畜禽适度规模养殖，以温氏领头的肉鸡产供销一体化合作企业达11家，“公司+农户”养殖模式有效促进了规模化标准化生产，禽类规模养殖比重达94%,以肉鸡为主禽出栏保持在2000万羽以上，居全省首位。完成能繁母猪投保10743头、奶牛投保2169头，降低了养殖风险。2017年预计完成生猪出栏26.3万头，羊出栏10.6万只，家禽出栏2025万羽，牛出栏1.81万头，肉类总产6.53万吨，鲜奶产量2.51万吨，禽蛋产量