工厂货仓管理程序物料与成品收发、贮存、盘点管理办法.docx

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1、货仓管理程序1.O目的确保物料的搬支、贮存、收发和防护，维护物料安全，抵抗非法进入和外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。2.0适用范围适用于本公司生产用的原辅材料、半成品、成品等的搬运、贮存、收发和防护。3. 0职责3.1 货仓部：负责原辅材料、半成品、成品等的搬运、贮存、收发的管理；3. 2货仓部主管：负责本部门全面工作安排及与其它部门的联络；4. 3各车间：负责本车间物料的贮存和防护。5. 0作业程序5.1 先入先出5.1.1 收发员在整理物料时，将先收到的物料放在前面或放在每一种物料的上面；5.1.2 仓管员将收到的合格的物料贴上物料标签，标签上需注明“入厂日期”。5.1.3 物料发放

2、时，要根据“物料标签”上的“入厂日期或生产日期”进行发放（特殊情况除外）。5.2 收料4. 2.1来料时，由收发员收料，收发员应根据采购部的采购订单数量，供应商提供的送货单验收物料。若供应商提前交货的立即通知采购部是否收货。4.2.2物料验收后，将物料运往仓库并摆放在待验区，交IQC检查。4.2.3生产车间移交半成品，凭车间开出的进仓单，并有QC的合格纸验收入库。4.2.4搬运人员搬运过程中，搬运工因据物料的特性采取不同的搬动方法，须防止因不当的搬运导致的压、振、撞、摩损等对产品质量造成损害。4.2.5由收发员负责依据IQC检查结果对物料进行分类按区域摆放，并做好物料标识。4.2.6收发员对库

3、存物料的堆放要符合以下原则4.2.6.1不损坏物料。堆放按上小下大、上轻下重、高度适当。4.2.62便于物料的识别、查寻。4.2.6.3整齐4.2.6.4安全原则。4.2.7收发员在搬运、储存物料时要防止日晒、雨淋防止品质发生变异。4.2.8收发员应根据“送货单”入帐，记录物料的型号、存放位置、数量、入仓日期等在物料卡上，完成后交“送货单”给帐务组进行帐务处理。4.3发料4.3.1收发员收到生产部门领料单/发往外发加工厂的送货单，应依照生产发料授权书的数量进行核对，无误后按领料单/送货单上的要求数量将物料发给生产部门，并且填上实发数量（但不能超出要求数），交收料人签收确认。4.3.2有保质期物

4、料，收发员应依据物料的保质期限,提前通知IQC重检后方可发料。4.3.3当物料发生超领时，收发员应根据PMC出据的物料发放授权书核查无误后发料。4.3.4物料的发放必须遵照先入先出的原则，未发完的物料要归回原位，做好防尘措施。4.3.5仓库管理员通过按单核实物料的发放数量及控制发料的准确性来促进生产部门加强对物料的管理和正确使用，以达到控制物料的效果。4.4 成品管理4. 4.1成品仓的安全管理，对于进出成品仓的人员作出严格的管理，并对所有的人员进行记录在进出仓人员记录表。5. 4.2生产部门填写进仓单成品入库时，收发员应进行检查有QC报告，并要检查成品的包装箱和放置情况，确保品质以防变异。6

5、. 4.3成品的摆放、保存（参照物料存放原则5.2.6）7. 4.4成品出库，收发员应依照PMC开出之送货通知书/船务发出的成品装柜事宜开出成品送货单的数量，提前核实成品的定单号、数量、箱陵等。8. 4.5仓库和运输负责人在托运单和成品送货单上双方签字确认，货仓依据装车的情况，货仓开出成品装箱单分别分发船务、会计、财务等。9. 4.6成品装车前，由成品管理员对车辆进行检查，以防日晒、雨淋及货柜是否有破损的情况。由仓库主管组织好人员将成品装车，同时有专人负责核查装车数量及检查外箱，并做好相应的记录及拍照。10. 4.7货柜装载完成后，按照封条管理要求装上封条。拍照并作好录在封条使用记录表上。4.

6、5 退货4.5.1供货商送货不良退料4.5.1.1收发员接到IQC来料检查报告后，将来料摆放在退货区内。4.5.1.2供货商取回退货时，核对物料数量，开出退货单交收货人签名盖章确认。4.5.1.3供货商求换货时，收发员第一时间交物料给IQC检查确认OK后，方可入仓，并要求IQC贴上合格标签。收发员方可将物料摆放的合格区。4.5.2现场退料4.5.2.1良品退料：当收发员签收现场退回良品时，查核外工（或客户）退货单/生产部的退仓单是否手续齐全，单上的名称、数量与实物是否相符，无误后签收，并纳入相应的置放区。4.5.2.2不良品退料：收发员签收现场退回之不良品时，要查核退货单/退仓单是否手续齐全，

7、是否为来料不良，确认后签收，再将来料不良放置于规定区域，且按5.5.1执行退货。4.5.2.3对顾客提供产品在接收、验收、发料过程中，若发现有所不适用或损失，均应加以记录，不良品标示后，放于待处理区，并尽快通知采购部联络顾客采取相应的措施，以便后续作业之执行。46盘点4.6.1仓库管理员每月对所有物料进行巡查盘点一次，填写巡查盘点报告。仓库主管进行核实。4.6.2当物料同帐不相符时，需记录在巡查盘点报告上，提交总经理并追查原因，确定实物数后调整帐面数，保证数据准确。4.6.3当有效期物料过期时，记录在巡查盘点报告上，交QC部确认是否用于生产，并交总经理确认处理意见。4.7危险品和化学品管理4.

8、7.1危险品和化学品等易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的危险物品，贮存应符合消防要求，生产车间、人群集中的地方不能存放大量的危险品。公司设立单独仓库隔离存放，与原辅材料、半成品、成品分开，做好警告标识，要远离人群集中区、生产场地隔离存放，配备足够的消防设备，成立义务消防队伍，定期进行消防培训。4.7.2危险品（化学溶剂及油料等）属于易燃或易腐蚀类物品，在搬运过程中须依照包装上的指示方法搬运。4.8仓库贮存管理4.8.1仓库产品贮存应划分各种区域，必须存放在地台板或架子上。所有产品的存放需留适当的空间和通道，以便出入库、检查和清洁工作。4.8.2产品和物料要分类摆放，摆放高度应根据产品的性质和受压程度

9、来确保各类产品的最高限度。应确保仓库干燥整洁，要注意防潮、防水、防火、防压、防热、防撞、防塌、防鼠虫等措施安全、卫生，使产品免遭损坏。4.8.3防止产品长期贮存变质，仓库贮存的所有产品应按照“先进先出”的原则发放。原辅材料贮存期按照产品保质期进行管理。4.8.4收发员应经常对所管辖区域，检查仓库贮存环境、库容、产品质量状况、清洁卫生工作，将检查结果填于仓库巡查记录表上。发现问题应及时处理，若发现损坏、变质、过期的物料、半成品、成品，需采取隔离措施。5.O记录表格：仓库巡查记录表仓库巡查记录表一年一月巡查内容12345678910111213141516171819202122232425262

10、728293031(一)卫生(I)地面是否有水渍污渍(2)办公桌面是否有灰尘(3)货物表面是否有积尘(二)建筑及设备(1)建筑主体是否有破损(2)设施设备及照明是否完好可用(3)设备养护是否合理(4)门窗是否完好并紧闭(5)作业工具在不用时，是否停放在指定区域(6)货物存放区的托盘是否潮湿、肮脏、破损(7)仓库外围是否有异常(三)货物情况(1)货物堆放整齐，无破损，或变形货物(2)消防通道是否有隙碍物(3)仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区，各类警示标志是否张贴有效规范(4)货物数量、货卡记录，是否准确(5)货物存储期限是否过期(四)温湿度(1)是否符合要求检查者签名填写说明：如检查结果符合要

11、求，则打J,如检查发现问题则打X,如发现问题请将实际情况填写在附后的巡查问题情况记录表内。仓储管理制度文件编号:ZCHT-GL-C02第一章总则第一条目的为确保公司库存物资和顾客提供财产有一个安全、规范的存放环境；同时管库人员在对公司库存物资和顾客提供财产的入库和出库管理中能够严格按规范的流程操作，确保财产和人身安全；在库存管理中规范准确的进行数据记录，保证公司库存物资和顾客财产账、物、卡一致，为公司生产经营和财务管理提供准确的数据，特制订本办法。第二条适用范围本制度适用于公司的原辅材料库、半成品库、成品库物资及顾客提供财产的管理。第二章业务管理规范第三条采购物资或顾客提供财产入库管理（一）采购物资或顾客提供财产到达公司后，由采购人员通知仓管员进行搬运作业，仓管员将物资搬运到指定待检区域整齐堆放（不需要进料检验的物资如包装纸箱纸板等直接清点入库）。（一）在搬运作业之前，要根据物资的状况进行有效的安全防护，以保护所搬运物资的安全和搬运人员的人身安全（比如堆码高度、搬运工具的确认）。（三）在待检区域待检的物资，如果检验不合格，由采购人员通知供应商3天内自行搬走，仓管人员没有义务执行该类物资的搬运，限期内不搬，公司不承担损坏和丢失风险。（四）检验合格的物资，采购人员在系统中录入物资入库单，经采购员、质检员签字后提交给仓管员，仓管员在1个工作日内清点核实数量后在入库单上签字确认后将入库单