医学高等专科学校(筹)校区建设项目可行性报告.docx

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1、医学篇等专科学假()假区建核项目可行桃想告第一章1.1 项目背景11.2 项目概况31.3 问题及建议10第二章需求分析与建设规模2. 1需求分析163. 2建设规模方案19第三章场址选择4. 1场址现状20第四章建筑方案选择5. 1规划指导思想与原则226. 2项目总体规划方案227. 3单体建筑方案274. 4材料285. 5给排水设计286. 6电气设计307. 7防雷接地系统328. 8弱电系统32第五章节水节能措施9. 1节能3610. 2节水36第六章环境保护与水土保持11. 1地理位置3711.2 计采用的环境保护标准3711.3 目建设与运营对环境的影响3711.4 境保护措施

2、396.5环境保护投资估算406.6环境影响分析406.7水土保持41第七章劳动安全卫生消防7.1安全设施427.2消防设施42第八章组织机构与人力资源配置8.1组织机构设置448.2教职工人员配置448.3工作制度448.4工资总额45第九章项目实施进度第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算4610.2流动资金估算4910.3投资总额4910.4资金筹措49第十一章财务评价11.1成本与费用5411.2营业收入、税金及利润55IL3盈利能力分析56IL4借款偿还能力分析5711.5综合评价57第十二章社会评价第十三章招标方案13.1招标范围6713.2招标组织形式6713.3招标方式67第

3、一十四章研究结论第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称某某医学高等专科学校（筹）畴口校区建设项目。1. 1.2承办单位概况某某医学高等专科学校（筹）在某某医学院某某分院、某某卫生学校基础上筹建而成，某某医学院某某分院、某某卫生学校是一所大、中专合一的全日制医学专科学校。学院坐落在“钟灵毓秀”之美誉的某某市信江南岸，占地面积60116m2,校舍建筑面积42669m2o校园依山傍水，景色宜人，可远眺灵山之秀色，近揽信水之美景。学院创建于1951年，原名为某某省第五医士学校，1953年改名为某某省某某卫生学校，1954年停办，1958年在原某某省某某卫生学校的基础上创办某某医学专科学校，1959

4、年恢复某某省某某卫生学校，与某某医学专科学校合办，同年，某某医学专科学校改名为赣东北医学院。1962年赣东北医学院撤消，保留某某卫生学校。学校先后搬迁至弋阳县龟峰和余江县锦江，1972年迁回现校址。1978年经省人民政府批准成立某某省医学院某某分院，与某某卫生学校合办。学校几经曲折，几度变迁，数易其名。改革开放后，学院把握契机，锐意进取，形成了集教学、科研、医疗为一体，大、中专兼顾，以普通教育为主体，成人教育与短期培训为两翼，计划培养与市场需要相结合的多层次，多形式的办学新格局。办学53年来，某某医学院某某分院、某某卫生学校现设置了临床医学、医学影像、高级护理、助产、妇幼保健、药剂、医学检验、

5、公共卫生、医学信息管理等十几个专业，现有在校生3800余人，教职工234人，其中具有高级职称的教师67人，中级职称的教师71人，一批具有学术造诣较深和医术实践经验丰富的学科带头人和中青年教师在教学中发挥骨干带头作用。某某医学院某某分院、某某卫生学校学校图书馆藏书量达21万册。拥有设施完善的各类实验室，设备先进的电子阅览室、微机室、语音室、多媒体教室；有实习医院48所。学院十分重视科研工作的开展和学术水平的提高。近年来，学院有19项科研项目获省、市以上的科研成果奖，其中2项获国家级科技成果，5项获省、部级科技成果。由学校教师担任主编、副主编及参编教材、著作136部，在省级以上学术刊物发表论文46

6、2篇。五十多年来，某某医学院某某分院、某某卫生学校为社会培养了二万多名毕业生，他们中有一大批经继续深造已取得硕士、博士学位，有的已成为博士生导师，还有的已成为中国科学院院士，成为享有世界声誉的医学专家。许多已成为各级医疗卫生单位的业务骨干及基层卫生单位领导，他们在全国各地以良好的医德、精湛的医术，赢得了“综合素质高、知识结构好、实践能力强、适应工作快”的社会赞誉，近年的毕业生分别推荐到广东、浙江、江苏、北京、上海、福建等省、市就业，深受用人单位欢迎。1.1. 3可行性研究报告编制的依据(I)某某市委、市政府关于筹建某某医学高等专科学校的会议纪要；(2)项目选址意见书；(3)国家教委普通高等专科

7、学校建筑规划面积指标(1992)；(4)卫生部评估指标；(5)某某医学高等专科学校(筹)畴口校区总体规划设计；(6)国家现行有关规划规程。1.L3项目提出的理由(1)二十一世纪高等教育在人类社会发展和提高民族素质方面将起越来越重要的左右。按照国务院批转教育部的面向21实际教育振兴计划，某某省2005年的毛入学率将达15%,所以现阶段我国的教育由精英阶段步入大众化阶段。另外，我国五年内城镇新增就业和转移农业劳动力各达4000万人；产业结构将进一步优化升级，国民经济和社会化水平将明显提高。目前，我国的高等教育资源还相对有限，与人民群众对接受高等教育的需求还有一定差距。再次，目前我国医疗卫生水平与发

8、达国家相比还存在较大的差距，县、乡一级的卫生从业人员与广大小城镇、乡村居民的卫生医疗需求存在很大的缺口，随着农村医疗卫生制度的改革，这个需求矛盾将越来越激烈。这就要求大力发展我国的高等教育，培养大量的执业医生服务县、乡(镇)以至行政村，为广大人民群众服务。这为某某医学院某某分院的发展带来了机遇，为此，某某市政府决定在某某医学院某某分院、某某卫生学校基础上筹建某某医学高等专科学校。根据2002年底卫生部、教育部、财政部、人事部、农业部关于加强农村卫生人才培养和队伍建设的意见，该意见明确指出：省级教育、卫生部门应按照本地区经济、社会发展需要和教育资源状况，结合区域卫生规划，制定农村卫生人才培养规划

9、，合理配置医学教育资源，具备条件的中等卫生学校在合理布局并有利于农村医学人才培养的原则下，可申办高等医学专科学校，提高半学层次，为农村培养高等医学人才。某某医学高等专科学校（筹）畴口校区项目的建设正立足于农村医疗体制改革的基础上，尽快、尽可能多的培养大量医护人员，服务于全国各级市、县、乡、村（欠发达地区主要服务于城市，发达地区主要服务于县、乡、村一级医院、医务所）。（2）目前某某医学院某某分院、某某卫生学校占地面积60116mm2,折合为90.20亩,校舍建筑面积42669m11周边环境制约了学校的扩充及发展。对照国家教委普通高等专科学校建筑规划面积指标（1992）标准，远远达不到规定的标准，

10、不能适应培养更多的技术应用人才为某某经济发展服务的需要，所以必须尽快建设一个新校区。在以上因素作用下，某某市委、市政府决定在信州区畴口某某高校园区内，建设一个新校园即某某医学高等专科学校（筹）畴口校区。因此，学校计划征地390亩，满足在校生5000人（不含实习一年的学生2500人），总建筑面积约为H.67万以。1.2项目概况1.2.1拟建地点某某医学高等专科学校（筹）畴口校区位于某某市信州区高校园区内，东南西北方向为现有或规划新建的道路网。东面道路外为农田；南面道路外为钓鱼娱乐山庄，自然风景美丽，人文景观奇特;西面道路外为某某师范专科学校；北面道路为现有的某某市南环路，道路外为畴口村。1.2.

11、2建设规模与目标某某医学高等专科学校（筹）畴口校区2007年全日制在校大、中专生5000（不含外出实习一年的学生）的规模规划建设，实际在册学生将达7500人左右（不含老校区），总建筑面积约IL67万m2,占地约390亩（规划可用地面积），计划征地面积425亩。根据学校的性质及发展规划，面向地方经济、相面医学、面向基层和医护一线，形成以培养三年制大、中专医护人员为主，其他高等技术应用性人才为辅，成人教育与短期培训为两翼，计划培养与市场需要相结合的多层次、多形式、多渠道、学科的办学新格局。L2.3主要建设条件（1）交通条件某某医学高等专科学校（筹）畴口校区位于某某市信州区高校园区内，北面道路为现有

12、的某某市南环路，道路外为畴口村，距离某某市中心驱车约8分钟，估计约6公里，交通便利。东、北、西面规划道路。（2）给排水校园从北面道路侧引两条DN200的给水管供校园生活及室内外消防用水，在市政引入管上设计水表计量。污水经管道收集后，经处理排市政管网。本工程排水设计采用分流制排水系统，即将污水系统与雨水系统分开排放。因本校为一所高等医科大学，其污水系统较为复杂。学生公寓，教师公寓，行政楼和教学楼为生活污水，可经化粪池简单处理后由污水管道系统排入城市排水管网。实验楼污水则必须由排污管收集后排入设于实验楼东西两侧的两个污水处理站，经处理后方可排入城市排水管网。处理后的污水必须符合国家有关的排污标准才

13、能排入城市污水管网。雨水经雨水口收集后，由雨水管道排入城市雨水管网。(3)电力本项目设备装机总量为3980.25KW,本项目内考虑设置1个IOKV开关站，拟设在南环路行政楼旁；开关站由某某市汪家园变电站引进1路IOKV电源(有待与当地供电部门落实后实施)。校内各箱式变电站的IOKV高压电源均由相应IOKV开关站引入，即由IOKV开关站放射式供电。采用IOKV侧高压总计量：并在低压侧采用无功自动补偿后功率因数为0.9以上。(4)通讯由沿南环路的通讯管线接入，具体门数由学校使用情况另行决定。(5)煤气现有的南环路有一煤气管线，可与煤气公司协商就近引接。(6)项目投入总资金及效益情况本项目固定资产投

14、资16098.10万元，其中：自有资金2000万元，占12.6%,自有资金来源包括某某医学院某某分院、某某卫生学校自有资金500万左右，中央财政拔款、省政府有关部门拔款、国债教育专项资金每年约600万左右，自筹资金估计为2000万左右；社会团体及法人出资（吸引外资）及其他资金7000等占43.9%；银行贷款6000万元，占37.6%；教职工集资100O万左右；除自筹资金外，其他资金按照银行贷款年利率按5年期以上中长期贷款利率计，为5.76%,项目所需要流动资金100万元，全部按学校自有资金考虑。项目建成投入使用满负荷正常营业后，每年可容纳7500（除一年实习的学生为5000人）在册学生就读。正

15、常年平均经营营业收入为5100万元，年平均利润总额为2425万元，；项目全部投资财务内部收益率为8.88%,投资利润为8.64%,均高于同期银行贷款利率，项目全部投资回收期为10.98年，以上数据表明本项目赢利能力强。固定资产投资借款偿还期为12.1年（含建设期2.5年）,表明项目具有偿还能力。本项目具有良好的经济效益、社会效益、总体效益和长远效益,综上所述，本报告认为项目在经济上是可行的。1.2.5主要技术经济指标主要技术经济指标见下页表1-1主要技术经济指标表IT序号指标名称单位数量备注1设计建设规模1.1容纳学生数量人75002建筑指标2.1计划征地总面积m22837602.2建设用地总面积m22549902.3总建筑面积m2116002.4建筑占地面积m2321292.5建筑密度%12.62.6容积率0.4572.7绿地面积m21241802.8绿地率%48.73占地面积