工具库房管理规定工具采购、入库保管、领用出库程序.docx

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1、工具库房管理规定1 .目的通过对内部作业过程的控制，确保其作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高效率。2 .范围适用于工具库的管理及相关接口单位的出入库管理3 .职责生产部负责工具库的归口管理工具库仓管员负责物料的出入库管理及帐目的建立和管理财务部负责工具库帐目的督导和核查权责主管负责物料的审批和领用4 内衣4采购及审批4.1.1 设备维修使用的配件，由维修人员填写请购单经部门主管确认，总经理审批后，交采购部相关采购员采购4.1.2 生产所需的刀具、五金件、量具、制造工装所用的原材料、劳保用品、杂品等，由使用部门填写请购单经部门主管确认，由总经理审批，交采购部相关采购员采购4

2、.1.3 物料采购必须实行“先请购、后采购；先入库、再领用”的原则4.1.4 各车间每月必须消耗的物料，由各车间主任在每月25日依据下一月预计生产任务编制预使用计划，由仓管员依据安全库存编制下一月“采购计划”报总经理批准后，交采购员集中采购。4.2验证及入库4.2.1设备维修使用的配件，由维修人员验证，合格后由仓管员清点数量填写入库单采购员签字，连同经审批的请购单，交财务入账。4.2.2生产所需的刀具、五金件、量具、制造工装所用的原材料、劳保用品、杂品等，由仓管员依据厂家的合格证（低值、少量物料可以没有）验证、清点数量，由仓管员填写入库单采购员签字，连同经审批的请购单，交财务入账。4.3领用及

3、出库4.3.1生产所需的刀具（刀头、刀杆、钻头、板牙、丝锥、各类磨头等）的领用，由使用人凭个人刀具领用卡提出申请，车间主任签字确认，使用人凭个人刀具领用卡到工具库领取，发放时仓管员按“一一对等，交旧换新”的原则发放，同时，在物品领用/回收记录表上登记，领用人签字。4.3.2制造工装所用的原材料，由制作人员凭请购单领取，工装制作完成后，由制作人员入工具库，使用部门主管领取后，由仓管员在原材料明细帐中登记。4.3.3量检具由计量室凭请购单采购；入库参照“4.2.2”进行，统一校验后按计量管理规定进行管理。领用亦同。4.3.4设备维修使用的配件、五金件、劳保用品、杂品等，由请购人凭请购单领取，仓管员

4、在物品领用/回收记录表上登记，领用人签字。4.4单据规范4.4.1请购单必须由请购部门/请购人亲自填写，特殊要求的在备注栏备注，请购单被批准后严禁更改4.4.2大宗常用物料在外地采购的，由采购员填写采购单，其中一联连同请购单存工具库备查4.4.3入库单在填写时必须全栏填写清楚，不得有涂改痕迹，入库单作废必须全联保存，反冲入库必须用红色笔填写，并将财务联马上交财务冲账。4.4.4个人刀具领用卡每人每月一张（填满后续页），由仓管员在月底回收旧卡发放新卡，由使用人保存。发放时由仓管员在新卡上签字有效；月底交仓管员回收换新，遗失的按10元/张处罚后补发。4.5账目管理4.5.1各类物料必须分类建立明细

5、帐4.5.2物料的领用必须坚持“分类、分组”的原则。物品领用/回收记录表必须按班组、按天建立，一式两份，月底汇总后连同个人刀具领用卡上交财务4.5.3明细帐必须做到：“日清月结”4.5.4月底各种单据：请购单采购单（如果有）入库单上交财务入账时，必须齐全。4.6库房管理4.6.1库房货架必须按区域划分，分类摆放、定位清晰4.6.2常用物料的月使用量，仓管员必须做到：心中有数，在保证物料够用的前提下，尽量减少物料库存。4. 6.3物料的发放坚持“先进先出”的原则5. 6.4废旧物料必须分类集中存放，月底上报处理6. 6.5“6S”管理按照公司相关制度执行7. 相关文件（无）8. 相关记录请购单入

6、库单个人物料领用卡（见附件1）物品领用/回收记录表（见附件2）编制审核批准附件L不、糜浙江精恒铜业有限公司个人刀具领用卡车间班组姓名工号日期物料名称规格数量批准人仓管员:附件2：不力猾浙江精恒铜业有限公司物料领用/回收记录表年月日期物料名称规格数量部门领用人回收备注主管:仓管员:1 .目的：对设备配件从申报到采购、入库、保管、出库、使用的全过程进行控制，以缩短设备修理停歇时间，保证生产顺利进行。2 .范围：适用于本公司备件仓库的管理及控制。3 .职责：工程设备部负责备件仓库的管理。4 .工作程序：4.1 申报4.1.1 设备主管每月根据易损件明细表、设备维保计划及库存设备备件情况制定下月备件需

7、求计划，经工程设备部经理、生产运营总监批准后由采购部门采购。4.1.2 生产消耗品（锯片、磨光片、钻头、砂带等）由制造部根据下月生产计划及上月度实际消耗量编制采购计划，经生产经理、生产运营总监批准后由采购部门采购。4.1.3 采购计划中要将备件及消耗品名称、型号、规格、数量、用途详细说明。4.1.4 采购计划必须转交仓库管理员一份以便入库核对。4.2 采购4.2.1 备件及消耗品采购按“采购控制程序”进行。4.3 入库4.3.1 严格物品入库手续，入库时所有物品必须经过检验合格；设备备件工具类由工程设备部负责检验，生产消耗品类由生产车间负责检验，工装模具部申购的材料由工装模具部负责检验，量具类

8、由质量部负责检验，相关检验人员在到货通知单上签字确认，若购进的物品质量检验不合格或数量与采购单不符时，应拒收入库。4.3.2 检验合格后仓库管理员将物品相关信息及时录入ERP系统。4.3.3 入库结束后，仓库管理员根据采购单通知申购人员以便及时领用。4.4 保管4.4.1 入库备件、消耗品要根据需要涂防锈油，挂标签分类摆放，并保存好、维护好、不丢失、不损坏、不变形、不老化变质。4.4.2 油封等易老化的塑胶件，根据实际情况少做备品，并且注意要先进先出。4.4.3 油料、油漆、稀料等化学品管理规定执行。精品文档可编辑的精品文档4.4.4 定期盘点仓库物品，做到日清月结，帐物相符。4.5 出库4.

9、5.1 严格物品出库手续，领取物品时必须填写出库单，经领用部门主管或经理签字批准后以旧换新方可发放；设备备件类（包括备件、工具、水管、气管、插座等）必须经过设备部主管或经理批准后方可领用。1.1.1 5.2以旧换新的物品必须经仓库管理员确认不能正常使用方可退库更换。4.5.3 退库的旧件由维修人员维修后可以正常使用的，在发放时优先发放，并在领料单上注明；无法修复的由仓库管理员集中保存，每月报设备部经理核对后保存或销毁。4.5.4 无关人员不得随便进入仓库，领取物品必须在仓库门口等候，由仓库管理员按规定给予发放。4.6安全库存管理4.6.1 设备备件安全库存定额由工程设备部编制，经工程设备经理批准后实施。4.6.2 生产消耗品安全库存定额由生产车间编制，经生产车间经理批准后实施。4.6.3 生产消耗品因生产工艺等临时更改需求量增加时，使用部门需要另行提前申请购买。4.6.4 6.4安全库存定额的确定应参照物品订货的生产周期、所需物品对安全生产的重要程度、物品供应渠道和市场行情。4.6.5 库存储备低于最低储备时，由仓库管理员及时提出补库计划。4.6.6 工程设备部、生产车间必须经常检查、分析安全库存的执行情况，掌握库存储备动态，及时积累修订安全库存定额的资料，不断提高备件仓库的管理水平。5.使用表单5.1 到货通知单5.2 出库单5.3 采购申请单精品t档可编辑的精品支档