能源管理体系内审报告.docx

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1、能源管理体系内部审核报告河北唐银钢铁编号：JL-5.6-02 A/0审核目的公司能源管理体系的适宜性、符合性、有效性。审核范围钢带、圆钢、高速线材生产所涉及的质量环境安全能源管理及相关活动；审核准则GB/T19001-2008, GB/T24001-2004, GB28001-2011, GB/T23331-2012 标准， 体系文件，适用的法律法规及相关要求等。审核日期2014年1月15-17日 计3天审核实施情况：根据审核计划安排,于2014年1月15T7日进行了第一次质量环境安全能源管理体系 内部审核。2014年1月15日上午8： 00召开首次会议后，审核成员分四组分别对公司环 能部、企

2、管部、安全部、生产部、设备机动部、技术部、供应部、综合部、财务部和动力 厂、炼铁厂、炼铁厂、轧钢厂等职能部室及生产厂进行了内部审核。在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅文件和记录，现场观察等方 法，围绕“文件、记录、现场”三个环节，全面检查了质量环境安全能源管理体系的建立、 实施、保持和改进情况。审核中，审核组坚持以客观、公正的态度检查、评价体系运行情 况，对审核中发现的问题，及时与受审核部门负责人沟通，达成一致意见。公司领导和各 部门负责人也予以了积极和有力的配合，保证了审核工作的顺利进行。2014年1月17日 下午15：30召开了末次会议,管理者代表对本次内审核中发现的不合格

3、项提出了整改要求。 总体来看，经过内审员三天的努力，审核组圆满的完成了内部审核任务，达到了预期目的 和效果。不符合情况小结、存在问题及整改要求：本次审核发现的不符合为十二项，均为一般不符合，同时在审核过程中还发现个别部 门存在轻微不符合，在公司文件、相关记录的整理上还不够规范、及时，有待改进。通过内审，审核组认为目前的体系文件适宜，现场审核得出的审核发现基本客观地反 映了本公司在贯彻实施 GB/T19001-2008, GB/T24001-2004, GB28001-2011, GB/T23331-2012 标准中存在的问题和不足，由于审核采用的是抽样的方式，可能会造成审核过程及评价结 果的偏

4、差，同时因为各部门对管理体系及认证工作的重视程度和理解程度不同，各部门体 系运行效果也会有所不同，审核组尽可能保证完全、客观、公正地反映受审核部门的工作 情况。通过审核，审核组认为公司目前质量环境安全能源管理体系运行存在的共性主要问 题及需加强的有以下几点：1、需进一步强化全公司人员，特别是管理人员对贯彻实施GB/T19001-2008, GBT24001-2004, GB28001-2011, GB/T23331-2012标准，开展管理体系认证的认识的意义， 只有管理人员对认证工作认识到位、思想到位、工作到位，把认证工作提高到加强本公司 质量环境安全能源管理，稳步提高管理水平，把满足顾客需求

5、，提高环保社会责任，注重 安全预防管理，节能降耗，减少能源浪费，降低成本，提高公司信誉度和知名度，提高公 司整体核心竞争力的高度去认识，才能把体系工作做实、做细、做好。在实践中，各单位、 各部门应进一步明确公司进行质量环境安全能源四个管理体系认证的目的，把认证工作与本职工作相结合，防止表面化和形式化。2、记录是体系有效运行和工作质量是否符合标准的有效证据，各部门要进一步规范记 录的保存和管理，内容填写不完善的要规范、完善，缺少的要查找原因，及时补充，各体 系的主管部门要发挥体系主管部门的作用，对全公司各部门记录的填写、保存和管理工作 定期检查。3、要重视日常的监督和检查工作，把落实管理体系的具

6、体要求落实在监督检查中，要 针对质量环境安全能源工艺纪律的执行情况、设施设备的完好性、工艺参数的运行情况等 进行重点检查，企管部要定期组织各职责部门进行联查，各部门要做好自查，对检查过程 中发现的不符合要及时纠偏、整改，要重视纠正预防措施的实施效果，在日常监督检查中， 通过实施纠正和预防措施，建立起体系不断改进，自我完善的运行机制。4、要重视管理方针、目标指标和方案的考核，落实到相关单位的目标要进一步分解、 细化，确保按期、按质、按量完成，通过完成管理目标、指标达到保证管理方针实现的目 的。5、各部门应重视环境因素识别、危险源辨识和风险评价及能源评审工作，通过环境因 素的重点控制，防止环境污染

7、事件发生；通过风险识别和评价，提高安全预防控制能力， 杜绝安全事故发生；通过发现自控区域重点耗能部位、耗能潜力的评审和分析，制定有针 对性的能源方案，改善能源利用现状，并不断提高部门发现问题、分析问题和解决问题的 能力。6、要重视监测仪器具的配备、检定和校准，做好各种相关数据的统计和考核，与公司 成本管理相挂钩，持之以恒，实现各部门的能源自控。不合格项的整改要求：除以上共性问题外，本次内部审核共开出不符合项报告12份，审核结束后，要求各部 门在10个有效工作日内，针对本部门存在的不符合和以上问题，举一反三，认真分析原因， 制定切实有效的纠正措施并及时整改，整改措施完成后，由管理者代表组织有关内审员对实 施效果进行验证，以起到促进工作持续改进和提高的目的。审核结论:本公司自2013年8月15日开展质量环境安全能源管理体系认证工作以来，管理体系 得到了较好的保持和实施，总经理、管理者代表等公司领导对体系运行情况高度重视，体 系主控部门和其他部门态度积极，管理体系得到了巩固提高并已取得初步成效，并逐步建 立了遵守法律法规、降低能源消耗和持续改进绩效的机制。总体来看，公司的质量环境安 全能源管理体系与公司发展战略一致，体系运行基本符合标准要求，运行有效。 审核组长：李利审核组成员：李小刚何洋刘淑梅杨志良李伟王松贾荣娟邢辉管理者代表审批意见: