2022年度县级财政决算及2023年上半年县级财政预算执行情况的报告.docx

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1、县人大常委会：根据会议安排，受县人民政府委托，现作2022年XXX县财政决算及2023年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席同志提出意见。一、2022年财政收支决算情况2022年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省州县经济工作会议精神。同时，在上级财政部门的关心下，县财政局在2022年度财政综合考核排名全省第13名，较上年上升52位。下一步将切实做好生财、聚财、用财各项工作，落实积极财政政策，高效率谋划“直达”资金落地见效，全力做好“三保”保障工作，防范化解财政风险，为促进全

2、县经济高质量发展提供坚强支撑。全县经济运行总体平稳，促进了全县经济社会持续健康发展。（一）一般公共预算收支决算情况1.一般公共预算收入决算情况。2022年，全县一般公共预算收入自然口径完成12,693万元，完成调整预算数13,214万元的96.05%o一般公共预算收入同口径完成19,164万元（增值税留抵退税6,471万元），比上年同期增收969万元,增长532%。2.一般公共预算支出决算情况。一般公共预算支出142,186万元（2022年执行收付实现制支出核算），完成调整预算数182,668万元的77.84%（预算数是按权责发生制核算）。当年一般公共预算收入12,693万元，上级补助收入14

3、0,849万元，地方政府一般债券转贷收入36,895万元,上年结余5,963万元,调入资金21,945万元（其中：从政府性基金预算调入12,399万元，从其他资金调入9,546万元），动用预算稳定调节基金9,365万元，收入总计227,710万元。一般公共预算支出142,186万元（2022年决算执行收付实现制），上解支出3,400万元，债务还本支出32,607万元，安排预算稳定调节基金9,035万元，结转下年支出40,482万元，年度支出总计227,710万元。收支相抵，实现收支平衡。2022年度XXX县一般公共预算收支平衡表单位:万元收入科目执行数支出科目执行数1.本级收入（自然口径）12

4、,693L一般公共预算支出142,186税收收入（自然口径）4,0662.上解支出3,400非税收入8,6273.调出资金02.上级补助收入140,8494.债务还本支出32,607返还性收入1,3605,安排预算稳定调节基金9,035一般性转移支付收入123,3876.结转下年的支出40,482专项转移支付收入16,1023.地方政府一般债券收36,895入4.待偿债置换一般债券上年结余05.上年结余5,9636.调入资金21,9457.调入预算稳定调节基金9,365收入合计227,710支出合计227,710（二）政府性基金收支决算情况。2022年本级政府性基金收入完成20,595万元，上

5、级补助专项基金收入520万元，地方政府专项债务转贷收入33,136万元，上年结余761元，收入合计55,012万元。政府性基金预算支出完成38,742万元，调出资金12,399万元，地方政府专项债务还本支出1,000万元，上解上级支出487万元，政府性基金预算年终结余2,384万元。支出合计55,012万元。收支相抵，实现收支平衡。2022年XXX县政府性基金收支平衡表单位：万元序号收入科目执行数序号支出科目执行数4本级政府性基金20,5954政府性基金38,7收入支出42二上级补助专项基金收入520二调出资金12,399三调入资金再融资专项债券还本支出1,000四债务（转贷）收入33,136

6、三上解上级支出487五上年结余761四政府性基金结余2,384合计55,012合计55,012（三）社保基金预算决算情况。2022年，全县社保基金总收11,261.06万元,其中，基本养老保险费收入为6,219.45万元、财政补助收入为4,981.60万元、利息收入为2.36万元，转移收入为57.25万元及其他收入为0.39万元；本年社保基金总支出为10,724.34万元，其中，基本养老金支出为10,699.49万元，转移支出为24.85万元，本年收支结余为536.72万元。2022年机关事业单位基本养老保险基金收支决算表XXX县单位：万元项目金额项目金额一、基本养老保险6,219.45一、基

7、本养老金10,699.49费收入支出二、财政补贴收入4,981.60二、转移支出24.85三、利息收入2.36三、其他支出四、转移收入57.25五、其他收入0.39六、本年收入小计11,261.0610,724.34四、本年支出小计七、上级补助收入五、补助下级支出八、下级上解收入六、上解上级支出九、本年收入合计11,261.06七、本年支出合计10,724.34十、上年结余245.59八、本年收支结余536.72九、年末滚存结余782.31总计11,506.65总计11,506.65（四）国有资本经营决算情况。我县国有资本经营预算总收入15万元，国有资本经营预算总支出15万元，当年收支平衡。（

8、五）地方政府债务情况。2022年，我县新增地方政府债券36,500万元,化解债务7,400万元，地方政府债务余额为247,658.79万元（一般债务117,500.79万元、专项债务130,158万元），债务风险可控。（六）向上争取资金决算情况。2022年，一般公共预算上级转移支付补助收入140,849万元，比上年增长16.41%,增加23,107万元。其中：返还性收入1,360万元，与上年保持不变；一般性转移支付收入123,387万元，比上年增长19.22%,增加19,892万元；专项转移支付收入16,102万元，比上年增长24.94%,增加3,315万元。政府性基金上级转移支付补助收入52

9、0万元，比上年下降67.88%,减少1,099万元。2022年全县财政工作取得的成绩，是县委和县政府正确领导、科学决策的结果，是县人大、县政协以及代表和委员们加强监督、有力指导的结果，是各部门以及全县人民上下同心、奋力斗争的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战：一是经济总量偏小，财政增收基础不稳固，减收增支因素多。二是税收增长压力较大，贯彻落实退税政策在一定程度上增加了税收压力。三是财政资金监管要求日趋严格，用款单位协调配合有待加强，绩效意识有待加强。针对这些问题，我们必须高度重视,认真研究解决。二、2023年上半年财政预算执行情况（一）2023年上半

10、年一般公共预算收支完成情况。2023年上半年，全县财政总收入完成16,624万元，增收48,822万元（2022年同期全口径有增值税留抵退税49,493万元），同比增长15L64%。一般公共预算收入完成8,869万元，为预算数17,608万元的50.36%,同比增收4,124万元（2022年同期县级有增值税留抵退税4,938万元），同比增长86.91%,增幅在全州排名第3位。其中：税收收入完成5,174万元，同比增收4,897万元，同比增长1767.87%；非税收入完成3,695万元，同比减收773万元，同比下降17.3%。非税收入占一般公共预算收入的41.66%o2023年上半年XXX县财政

11、收入完成情况表单位：万元项目预算数累计完成数（自然口径）占预算（）上年同期数（自然口径）同比增减额同比增减（）一、财政总4,5316,366.5-32,148,8151.6收入6624197224其中：税务-3,13,-347.-36,349,-136局8002075525532.36财政局8,3363,41841.004128-710-17.20一般公共预算收入17,6088,86950.364,7454,12486.911、税收收入8,9395,17457.882774,8971,767.87其中：增值税2,7511,58157.47-3,5725,153-144.26企业所得税1,413

12、1,01571.8376924631.99个人所得税40713031.94155-25-16.13资源税3133.332-1-50.0038916341.90166-3-1.81城市维护建设税房产税1,40164946.32633162.53印花税32614343.87192-49-25.52城镇土地使用税55229453.26335-41-12.24土地增值税315347110.1622512254.22车船税40624059.112073315.94耕地占用51920639.691,012-806-79.6税4契税45640588.82153252164.71环境保护费1其他税收收入2、非税收入8,6693,69542.624,468-773-17.3083812214.56491-369-75.15其中：专项收入（税务）行政事业性收费收入1,50358038.59565152.65罚没收入1,9481,55679.8879975794.74国有资源（资产）有偿使用收入1,62482050.492,036-1,216-59.72政府住房429603140.565198416.18基金收入捐赠收入1,982其他收入345144.0658-44-75.86（二）上划收入-13,0727,756-59.33-36,942