米易县民政局2022年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、米易县民政局2022年部门整体支出绩效评价报告目录公开时间：2023年10月24日一、部门概况3（一）机构组成3（二）机构职能3（三）人员概况3二、部门财政资金收支情况4（一）部门财政资金收入情况4（二）部门财政资金支出情况4（三）结转和结余情况5三、部门整体预算绩效管理情况6（一）部门预算项目绩效管理6（二）结果应用情况。7（三）主要目标绩效完成情况8四、评价结论及建议9（一）评价结论9（二）存在问题9（三）改进建议10五、附件11（一）2022年高龄津贴支出绩效评价自评报告11（二）2022年度困难群众救助工作绩效评价报告11（三）2022年部门预算项目支出绩效自评表11米易县民政局202

2、2年部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）机构组成。根据米易县机构改革方案（米委发（2019）2号）和关于米易县机构改革方案的实施意见（米机改（2019）2号）规定，米易县民政局（简称县民政局）是米易县人民政府的工作部门，为正科级。局机关内设三股一室即办公室、社会救助和福利股、基层政权建设和区划地名股、社会事务股。设下属事业单位有6个，即米易县城乡居民最低生活保障服务中心、米易县康复院、米易县未成年保护中心、米易县殡葬服务所、米易县社会救助和福利中心、米易县老年活动中心。（二）机构职能。米易县民政局作为主管有关社会行政事务的政府工作部门，承担了拟定全县民政事业规划、城乡低保、养老服务、社区

3、建设、指导城乡社区治理体系建设、殡葬管理、婚姻登记、临时救助、特困人员救助供养、区划地名、困境儿童保障、社会组织登记管理、社会福利和慈善事业、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助、社会工作与志愿服务等工作。（三）人员概况。米易县民政局系统2021年实有在职人员43名。局机关在职人员11名，米易县社会福利院在职人员6名，米易县康复院在职人员5名，米易县殡葬服务所在职人员5名，米易县社会救助中心在职人员10名，米易县老年活动中心在职人员1名，米易县城乡居民最低生活保障服务中心在职人员4名。局机关及下属事业单位退休人员共计19人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2022年米易

4、县民政局收入预算总额为7904.66万元，其中：当年财政拨收入为7893.72万元，上年结转收入10.94万元。（二）部门财政资金支出情况。2022年安排支出预算7904.66万元，其中：社保保障和就业支出7550.68万元，卫生健康支出32万元，农林水支出32万元，住房保障支出57.08万元，其他支出146.73万元。基本支出925.07万元，项目支出697.59万元。按支出功能分类主要用于以下方面：1.社会保障和就业支出7550.68万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项项目主要用于：乡镇区划调整改革、

5、地名普查经费，城市社区及新聘村文书报酬。县社会福利院、县康复院院民生活费、医药及衣被费。养老服务业发展、养老机构适老化改造敬老院床位提升改造。老年活动中心、县救助站、救灾物资储备库保安经费，农村敬老敬老院管理人员报酬及乡镇敬老院办公、水电燃料费、设备设施购置及维护费，80周岁以上老年人高龄津贴，社会救助（残疾人两项补贴），困难群众生活救助（低保、特困人员、孤儿、流浪乞讨、临时救助），惠民殡葬改革、惠民殡葬减免补助，其他城市农村生活费救助。2 .卫生健康支出118.18万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险和社保缴费等支出。3 .农林水支出32万元，主要用于2020年

6、基层组织活动和公共服务运行经费支出及殡仪馆二期附属设施改造建设工程项目款。4 .住房保障支出57.08万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。5 .其他支出146.73万元，为福利彩票公益金，主要用于养老产业床位补助，儿童设备设施购置补助，儿童福利机构建设补助、孤儿助学资金、党群服务中心建设款及社区综合服务设施“补短板”资金。（三）结转和结余情况。2022年我局无结转和结余。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算项目绩效管理。为了进一步强化绩效管理，加强项目和资金执行进度，提高财政资金使用效益，优化资金使用结构。我局2022年部门预算情况如下：本单位预算安排支出

7、主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的县委、县政府交办的其他事项工作。基本支出用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出，预算执行率100%。单位公用支出：主要用于米易县民政局购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用，预算执行率100%。按支出功能分类主要用于以下方面：1.社会保障和就业支出7550.68万元，主要

8、用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项项目主要用于：乡镇区划调整改革、地名普查经费，城市社区及新聘村文书报酬。县社会福利院、县康复院院民生活费、医药及衣被费。养老服务业发展、养老机构适老化改造敬老院床位提升改造。老年活动中心、县救助站、救灾物资储备库保安经费，农村敬老敬老院管理人员报酬及乡镇敬老院办公、水电燃料费、设备设施购置及维护费，80周岁以上老年人高龄津贴，社会救助（残疾人两项补贴），困难群众生活救助（低保、特困人员、孤儿、流浪乞讨、临时救助），惠民殡葬改革、惠民殡葬减免补助，其他城市农村生活费救助。使用664

9、0.17万元，执行率为100%。2 .卫生健康支出118.18万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险和社保缴费等支出。预算执行率100%。3 .农林水支出32万元，主要用于2020年基层组织活动和公共服务运行经费12万元，殡仪馆二期附属设施改造建设工程项目款20万元，预算执行率100%。4 .住房保障支出57.08万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。预算执行率100%。5其他支出146.73万元，为福利彩票公益金，主要用于养老产业床位补助，儿童设备设施购置补助，儿童福利机构建设补助、孤儿助学资金。预算执行率100%。（二）结果应用情况

10、。我单位在米易县公众信息网政务公开财政信息上进行了预算绩效公开。1.预算公开：我单位对部门主要职责及机构设置情况、预算收支增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、对专业性较强的名词进行解释、国有资产占用情况说明、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表；一般公共预算支出表；一般公共预算基本支出表；一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表进行了公开。2 .绩效自评公开。我单位在米易县公众信息网政务公开财政信息上进行了2022年预算绩效公开。对2022年部门年初预算作了绩效评价，年初预算项目作了目标绩

11、效申报，对2022年初部门预算批复情况作出了说明。在对2022年困难群众救助五项（城乡低保、城乡特困供养、困难儿童救助、临时困难群众救助、流浪乞讨救助）和2022年高龄津贴资金作了绩效自评。3 ,绩效评价情况。我单位以部门为主体都开展了重点项目绩效评价。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定的原则，2022年米易民政局对所有下达的项目进行绩效目标的编制，并编制了部门整体支出绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。基本支出方面逐月发放职工工资，按时

12、缴纳职工机关事业单位基本养老保险、其他社会保障性缴费、住房公积金等各项人员经费，严格分解使用本单位的公用经费，把好审核关，把本单位的公用经费支出按制在规定的范围内。项目支出方面严格按照四川困难群众救助资金、福利彩票公益金资金、养老服务发展资金、攀枝花市帮扶儿童资金等管理办法的规定拨付项目资金，督促项目的实施，做好项目的检查验收工作，财政资金的效益发挥良好。社会救助力度、救助网络建设不断加强，民政资金、资产管理不断规范，民政扶贫攻坚力度进一步加强，信息技术与救助对象的比对、救助对象入户调查工作加快推进、惠民殡葬改革及民生项目建设全面加强。（三）主要目标绩效完成情况。米易县民政资金项目管理工作在省

13、、市民政的关心指导下,科学规范、有效使用好为我县安排的民政救助、救济补贴资金及养老体系发展。解决了我县困难群众救助、救济人群基本生活问题，改善民生成效显著。2022年中央、省下达困难群众救助资金3110万元；县级安排资金889.22万元，此资金采用的是因素分配法使用分配项目5个：一是城乡居民最低生活保障补助分配中央、省级资金2140.09万元，县级安排救助资金561.39万元,救助城乡困难群众保障农村低保31705户次70020人次，发放农村低保资金2475.17万元，保障城市低保2712户次3718人次，发放城市低保资金226.32万元。切实做到按标施保、应补尽补、应保尽保、动态管理。将符合

14、低保条件的困难群众全部纳入救助范围。二是困境儿童生活保障分配中央、省级资金75万元，县级安排26.3万元，发放52名孤儿（含11名及艾滋病儿童）、20人事实无人抚养、67人重度残疾儿童帮扶儿童基本生活费101.3万元。三是难群众临时救助补助分配困中央、省级资金69.97万元，县级安排临时救助资金23.24万元，全年救助临时困难群众1106人次，发放临时救助资金93.21万元。四是流浪乞讨人员救助补助分配分配困中央、省级资金10万元，县级安排临时救助资金0.44万元，按照四川省流浪乞讨人员救助补助资金管理办法相关规定，项目资全部使用用于生活无着的流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫

15、治、返乡救助、临时安置以及未成年人保护等，全年救助99人次，发放流浪乞讨人员救助资金10.44万元。五是供养特困人员分配中央、省级资金804.94万元，县级安排资金277.85万元；全年供养农村特困人员11863人次，城市分散特困人员48人次。按程序及时发放资金共1082.79万元，有效解决特困人员基本生活需求。四、评价结论及建议（一）评价结论。综上所述我局不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，都按相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益。所以我局总体评价为优。其中在部门预算编制方面得分22分，预算执行方面得分40分，支出绩效方面自评得分29分，合计总得分91分。（二）存在问题。一是在绩效目标编制上还不够完整；二是在资金的执行管理上还存在滞后的情况；三是部门预算绩效评价自评工作不够积极，四单位内控制度还有待于不断地摸索完善。（三）改进建议。为适应新的工作和社会发展要求，在今后的工作中我单位将在实践在不断完善单位的内控制度，在项目编制科学性、精准性上下功夫，在项目绩效评价的完整性、合规性上求突破，在单位内部管理的严厉性、合理性上找对标，争取在各项工作中有新的体现，打开大统一工作战线的新局面。（一）2022年高龄津贴支出绩效评价自评报告（二）2022年度困难群众救助工作绩效评价报告（三）米易县民政局2022年部门预算项目支出绩效自评表