关于2022年财政决算和2023年上半年财政预算执行情况的报告.docx

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1、各位代表：受镇人民政府的委托，现向大会报告我镇2022年度财政决算和2023年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2022年财政决算情况（一）财政收入决算情况经决算2022年全镇完成一般公共预算收入3.22亿元同比下降39%,扣除留抵退税影响，同比下降28%;完成基金预算收入1.1亿元。（二）财政支出决算情况经决算,2022年完成镇级可用财力支出为4.68亿元，其中一般公共预算支出2.54亿元、政府性基金预算支出1.1亿元、其他支出1.04亿元。比年初预算大幅减少，主要原因一般公共预算收入大幅减少、土地出让金收入未完成，缩减相应支出。二、2023年上半年财政预算执行情况（一）收入预算执行情况

2、2023年16月，全镇完成一般公共预算收入29798万，其中税收收入完成28263万元，税收占比为94.84%,同比大幅增长，主要原因是缓交政策逐步到期、税务部门合力攻坚，加大了税收征管力度。完成基金预算收入16767.21万元，主要是上级专项拨款13000万元，土地出让金收入3767.21万兀O（二）一般公共预算财力支出执行情况2023年16月全镇预计完成一般公共预算财力支出15432万元，完行政机关事务、党建工作事务、群众团体事务、征兵和民兵训练事务、便民服务中心等支出。成全年预算的52.8% ,其中：1、一般公共服务支出820万元，主要用于2、公共安全支出690万元，主要用于公安经费、司

3、法调解、安全及治安管理、扫黑除恶经费、综合治理等。3、教育支出5500万元，主要用于教育事业经费、困难学生补助、校车运行补贴、校园改造工程等支出。4、文化体育与传媒支出170万元，其中包括妇联、团委、文联、侨联、老年协会、体协等活动经费，以及文明城市创建、送戏下乡、广电宣传经费等。5、社会保障和就业支出4550万元，主要用于民政管理、就业补助、抚恤、退伍兵安置、最低生活保障、农村社会救济、被征地农民保障、居民养老保险、尊老金、五保户供养、残联补助等。6、医疗卫生支出与计划生育支出1850万元，主要用于防疫支出、居民医疗保险、公共卫生服务、医院及社区卫生服务中心支出及计划生育事务支出。7、节能环

4、保支出250万元，主要用于大气管控、控源截污工程及污水管网建设、污水处理费及补贴等。8、住房保障支出1300万元，主要用于保障机关事业单位、派出所、各学校及社区卫生院等住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。9、农林水事务支出302万元，主要用于农民补贴、农业保险、小型农田水利工程建设、农业生态补偿等，保障各项涉农补贴政策落实到位。（三）基金预算财力支出执行情况2023年16月全镇预计完成政府性基金预算财力支出16767.21万元，其中：1、专项债支出结算13000万元，主要用于污水厂、工业园区基础设施、乡村振兴、高标准农田等支出。2、债务付息及还本支出3767.21万元。三、上半年镇财政主要工作

5、情况今年以来，镇财政紧紧围绕党委政府各项中心工作，坚定不移稳增长、抓征管、调结构、促改革，全面完成了上半年收支任务。1、多措并举稳收入。“抓收入、稳增长”是财政工作的首要任务。今年以来，我们坚持做到抓收入不放松，紧盯目标不放松，定期召开税费协同共治会议，互相交流，信息共享，确保财政收入应收尽收，及时入库，上半年由于缓交政策逐步到期、税务部门合力攻坚，加强税收征管，保障了全镇一般公共预算收入大幅增长。2、严格预算控支出。按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，全面压缩一般性支出，继续压减三公经费，严格落实预算管理机制，严控增项和调整，把资金充分用于兜牢底线和复苏经济上、用于镇村两级工业园区升级

6、改造、锡澄路快速化改造等重点项目上。各位代表，上半年全镇财政预算执行情况总体良好，但也面临着一些矛盾，主要是：国际形势复杂，国内经济内生增长动力不足，财政增收基础缺乏有效支撑，财力与社会保障、民生发展等刚性支出需求不平衡。四、下半年工作设想下半年，随着国内各项政策发力，国内经济有望逐步回升，财政部门将紧紧围绕镇党委政府的中心工作，创新思路，扎实工作，及时调整完善我镇收支结构，努力完成全年各项目标任务。1、进一步加强收入征管，确保完成全年收入目标。下半年，我们将紧紧围绕全年财政收入目标任务，积极应对经济形势变化，加强收入预测分析，积极拓展征管思路，切实加强税费协同共治工作，确保各项税源挖潜增收，

7、努力完成全年财政收入目标。2、进一步加强支出管理，全面优化财政支出结构。要过紧日子，进一步从紧编制预算，强化预算约束，加强财政资金使用的绩效管理，要进一步加强对部门预算单位收支的规范性管理严禁严控不合理支出。要积极推进政务信息公开，全面向社会公开财政预决算、“三公经费预决算。加强政府性债务管理，对照计划努力压降存量债务。3、进一步加强队伍建设，优化提升财税服务水平。要根据上级及党委政府的要求，全力提高财税干部学习的主动性和自觉性，提升各项业务水平，提高干部队伍素质，要进一步加强思想教育，提升道德修养，加强廉政建设，切实提高队伍的凝聚力和战斗力。各位代表，2023年的财政工作任务繁重而艰巨，让我们在镇党委、政府的正确领导下，在全体代表和社会各界的监督与支持下，抢抓霞客湾科学城建设新机遇，奋力拼搏，扎实工作，力争完成2023年各项目标任务，为推动全镇经济社会稳定健康发展作出新的贡献。