白银市白银区第九小学2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、白银市白银区第九小学2018年度部门整体支出绩效自评报告自评单位：白银区第九小学经办人：曾永娟联系方式： 0943-自评时间： 2019年 10月8 日摘要部门概述根据财政支出绩效评价管理暂行办法（财预（2011） 285号）等文件要求，为了加强白银区第九小学2018年度部 门整体支出的使用效率，提升资金管理水平和实施成效，最 大限度发挥财政资金综合效益，就白银区第九小学2018年 度部门整体支出的1192. 09万元财政资金开展了绩效评价。 本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，坚持“以 结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实施效果 比较、定性与定量综合分析，通过开展资料收集

2、、现场访谈 等方式，对资金投入、资金使用、资金监管和资金效益做出 了全面的评价。自评结论评价结果表明，白银区第九小学2018年度部门整体支 出绩效评价得分为81分，根据关于规范绩效评价结果等 级划分的通知（财预便（2017） 44号）中绩效评价结果划 分等级标准，此次绩效评价等级为：良。总体认为：白银区第九小学2018年度部门整体支出预 算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规范，监督到位；社会效益、示范带动效应和可持续影响等较明显。但在绩效目标设定、信息公开、预算执行、职责履行和项目产出等方面还有待加强。目录一、基本概况3（-）部门概况3（二）自评范围5（三）评价目的5（四）评价依据6（五

3、）评价小组6（六）评价思路8二、组织实施情况9三、绩效目标实现程度10（-）自评评分表10（二）绩效分析10（三）自评结论29四、主要经验及做法29五、存在问题及原因分析29六、改进措施和有关建议30七、其他需要说明的问题31八、其他附件31九、名词解释31一、基本概况白银区第九小学始建于1951年，原名莲花山小学，后改名大 坝滩小学，2009年获明德项目支持，异址新建，2013年更名白银 区第九小学，2016年8月与白银区第三小学实施一体化办学，成 为白银区第三小学分校，是一所区属六年制小学。（-）部门概况白银区第九小学位于长安路55号，二七九小区北侧，地处白 银市经济、政治、文化的中心地带

4、。学校占地面积13835平方米， 建筑面积3820平方米，建有小学教学楼、室外水冲厕所，以及标 准化人工草坪操场。教学楼内设微机室、实验室、科技室、图书 室等13个功能教室，班班通网路，配电子白板等现代教学设备。 是一所交通便利，环境优雅，书香氛围浓厚，办学特色明显的一 流现代化小学。L部门职责正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校 的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育 改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设 置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教 书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育， 使学生的德智体全

5、面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热 心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。2 .内设机构学校内设教导处、办公室、大队部、总务室、财务室等机构。3 .人员情况学校属于全额财政拨款的事业单位，机构数1个，独立核算 编制数1个；事业编制核定人数33人，年末在职人员34人（其中在编32, 其他2人），退休15人。学生数514人。4 .部门收入预决算情况收入预算情况：白银区第九小学2018年度年初预算数268. 75 万元，其中：财政拨款收入为267. 75万元、上级补助收入0.2 万元、事业收入0.8万元。收入预算调整情况：白银区第九小学2018年度调整预算数 1164. 05万元，其

6、中：财政拨款收入为6217万元、上级补助 收入0.2万元、事业收入1.68万元。收入决算情况：白银区第九小学2018年度调整预算数 1164. 05万元，其中：财政拨款收入为6217万元、上级补助 收入0.2万元、事业收入1.68万元。支出预算情况：白银区第九小学年初预算数302.21万元，其 中：教育支出259.10万元、社会保障和就业支出10万元、医疗 卫生与计划生育支出9.49万元、住房保障支出23. 62万元。支出预算调整情况：白银区第九小学2018年调整预算数1192.09万元，其中：教育支出05.38万元、社会保障和就业 支出33. 49万元、医疗卫生与计划生育支出32. 62万元

7、、住房保 障支出20.61万元。支出决算情况：白银区第九小学2018年调整预算数1192. 09 万元，其中：教育支出1105. 38万元、社会保障和就业支出33. 49 万元、医疗卫生与计划生育支出32. 62万元、住房保障支出20. 61 万元。6.年末结转和结余情况截至2018年12月31日，白银区第九小学年末结转结余 5.42万元，项目支出结转结余5. 42万元。（二）自评范围时间范围：2018年1月I日至2018年12月31日（评价基 准日为2018年12月31日）；资金范围：白银区第九小学2018年度部门整体支出资金 1192. 09万元（其中：人员经费支出373.65万元、公用经

8、费支出 57.61万元、基本建设项目专项支出760. 83万元、）。（三）评价目的此次绩效评价分别从投入、过程、产出和效益等四个方面， 通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、 客观地综合分析白银区第九小学2018年度部门整体支出的收入、 支出情况，预算编制平衡性和明确性，预算配置合理性和科学性， 预算执行时效性和均衡性，预算控制、监督的合规性和有效性， 部门履职尽责情况，以及其产出和效益情况。对预算支出的管理， 建立科学、全面、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金的使 用效率，实现政府公共目标，为决策部门制定政策依据、改进财 政预算支出管理提供有价值的依据。（四）评价依据1

9、 .中华人民共和国预算法；2 .中华人民共和国政府信息公开条例（国务院令第492 号）；3 .党政机关厉行节约反对浪费条例（中发（2013） 13号）；4 .预算绩效评价共性指标体系框架的通知（财预（2013） 53 号）；5 .财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知（财 预（2016） 143 号）；6、关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018） 34 号）；7、关于深化预算管理制度改革的决定（国发（2014） 45 号）；8、中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的意见的通知（中办发（2016） 13号）；9、国务院办公厅关于加强和改进行政应诉工作的意见；10

10、、财政支出绩效评价管理暂行办法（财预（2011） 285号）；11、关于深入推进地方预决算公开工作的通知（财预（2014）36 号）；12、中央、省、市主管部门的相关业务管理、财务管理等文 件规定。（五）评价小组白银区第九小学2018年度部门整体支出绩效评价工作小组名单组长：王兆莲白银区第九小学校长组员：吴永民白银区第九小学书记王立刚白银区第九小学财务副校长王明诚 白银区第九小学副校长李祯年白银区第九小学办公室主任祁月萍 白银区第九小学教导主任 王明华 白银区第九小学总务主任 曾永娟 白银区第九小学会计（六）评价思路白银区第九小学按照市区财政局绩效评价规程要求，第 一阶段为前期准备：由我校制定

11、了详细的工作方案，明确责 任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任 务布置，按照要求展开自评工作；第三阶段为为定性终评， 并出具评价报告：财务在自评的基础上，查阅相关文件资料 和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形 成评价结论，出具绩效评价报告。二、组织实施情况为了白银区第九小学加强部门整体支出区级配套资金使 用管理绩效，提升项目管理水平和实施成效，发挥资金使用 效益，优化财政支出结构。据本年度绩效工作相关要求，高 度重视绩效评价工作，积极行动，制定了部门整体支出绩效 评价的工作方案，评价指标，成立了绩效评价工作领导小组， 绩效评价工作组，对本单位2018年度部门整体

12、支出绩效评 价工作进行安排部署，并开展了客观、公平、公正的绩效评 价。（一）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、 真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情 况进行比较分析。（二）查阅资料。查阅2018年度预算安排、非税收入、 预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料 和财务凭证。（三）实地查看。现场查看实物资产等。（四）对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进 行综合分析、归纳汇总。（五）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（六）形成绩效评价报告。三、绩效目标实现程度（一）自评评分表白银区第九小学2018年度部门整体支出绩效评价打分表一级指标分值二级

13、指 标分值三级指标分值得分投入20目标设定4目标完整性10.5目标合理性11目标可行性10.5目标相关性10.5预算编制10预算编制合理性53.5预算编制规范性53.5预算安排6在职人员控制率33基本支出保障情况33过程20预算管理6预算完成率11资金支付进度率10.5结转结余率10.5公用经费控制率20政府采购执行率10财务管理5数据真实性11制度健全性11资金合规性11信息公开性11资料完整性11资产管理3配置合理性10.5管理规范性10.5资产利用率10.5项目管理3项目立项申报合规性11资金使用规范性11决算审计合规11政府采购3采购方式合规性10.5采购过程可监控性10.5支付采购执

14、行率10产出30数量10基本保障完成率55项目建设完成率55质量8基本保障合规率44项目验收达标率44时效8基本支出及时性43项目支出及时性43成本4基本支出控制率21项目支出节约率22效益30社会效益6教育教学任务33升学率33生态效益3校园绿化面积、校园 环境32可持续影 响12长效管理情况33人力资源对项目可持 续影响32硬件条件对学校发展 作用32信息建设情况32受益对象 满意度9学生满意度33家长满意度33社会满意度33100100010081（二）绩效分析L投入（20分）（-45分）投入作为绩效评价的一级指标，向下可分解为目标设定、预算编制和预算配置3项二级指标，主要用于反映和 考核本部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符 合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门年 度工作任务的相符性情况；绩效目标所设定的绩效指标是 否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目 标的细化情况；预算编制是否遵循了量入为出和收支平衡 的原则，从严