甘肃省公路网规划办公室整体支出绩效评价报告.docx

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1、甘肃省公路网规划办公室整体支出绩效评价报告部门名称：甘肃省交通运输厅委托单位：甘肃省交通运输厅评价机构：甘肃道瑞科技咨询有限公司2021年6月目录一、部门基本情况错误！未定义书签。（一）部门概况错误!未定义书签。（二）部门绩效目标错误!未定义书签。二、评价工作情况错误！未定义书签。（一）评价目的错误!未定义书签。（二）评价依据错误!未定义书签。（三）评价对象和评价时段错误!未定义书签。（四）数据采集方法及过程错误!未定义书签。三、评价结论与部门成效错误!未定义书签。（一）评价结论错误!未定义书签。（二）部门履职情况和绩效错误!未定义书签。（三）满意度分析错误!未定义书签。四、部门履职成效错误!

2、未定义书签。（一）交通规划编制方面错误!未定义书签。（二）政策与课题研究方面错误!未定义书签。（三）督查考核方面错误!未定义书签。（四）帮扶及智库建设方面错误!未定义书签。五、存在的问题错误！未定义书签。六、对策建议错误！未定义书签。七、其他需要说明的问题错误!未定义书签。2020年甘肃省公路网规划办公室整体支出绩效评价报告为深入贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）、甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效部门评价和财政评价的工作通知（甘财绩（2021）4号），进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据文件精神，依

3、据中央、甘肃省相关政策和财务会计制度、为考察甘肃省公路网规划办公室部门整体支出、部门管理及职责履行等情况，甘肃道瑞科技咨询有限公司（以下简称“我司”）受甘肃省公路网规划办公室的委托，对2020年甘肃省公路网规划办公室部门整体支出进行绩效评价。一、部门基本情况（一）部门概况1.部门设立背景及概况公路交通的快速发展，有效缓解了交通运输紧张状况，显著提升了国家的综合国力和竞争力。但随着经济社会的快速发展，现有的国家公路网规划与建设仍面临一些亟待解决的问题：一是覆盖范围不全面。全国还有900多个县没有国道连接，有18个新增的城镇人口在20万以上的城市和29个地级行政中心未实现与国家高速公路相连接；二是

4、运输能力不足。部分国家高速公路通道运能紧张、拥堵严重，不能适应交通量快速增长的需要；三是网络效率不高。普通国道路线不连续、不完整，国家公路与其他运输方式之间、普通国道和国家高速公路之间的衔接协调不够，网络效益和效率难以发挥。为实现甘肃省全面建设小康社会宏伟目标，加快现代化建设步伐，需要建立高效、便捷、安全的交通运输系统。高速公路以其跨区域、覆盖面广、大容量、快速化及其实现门到门运输的优势，在综合运输体系中占有重要地位。当前，国家高速公路网规划已经国务院审议批准。根据规划，在全国布设了25条主线、50多条联络线、并行线、地区环线等，总规模约8.5万公里，其中涉及甘肃境内的路线长约3753公里,为

5、甘肃省高速公路网规划奠定了路线布设格局和规模基础。为确保国家高速公路的建设实施和提高国家高速公路网的综合效益，进一步明确我省高速公路的发展目标和任务，推动甘肃省高速公路建设持续、快速、协调发展，同时，有效、合理控制路线走廊带，集约化利用土地资源，适应和拉动甘肃社会经济发展，更好地承担起承东启西、南拓北展的国家交通通道义务，制定全省高速公路网规划是非常必要和十分迫切的。甘肃省公路网规划办公室成立于2004年，隶属甘肃省交通运输厅，主要承担甘肃省交通运输综合发展规划研究、政策研究、交通发展规划编制、投资目标责任完成情况督查考核等工作。2.部门职能省厅关于印发甘肃省公路网规划办公室主要职责内设机构和

6、人员编制规定的通知（甘交人事（2020）18号）将主要职责调整为6项，具体为：（1）贯彻执行国家和省上有关交通运输工作的方针政策和法律法规，承担全省公路交通网布局规划、交通运输发展规划、相关领域专项规划编制的技术支持保障工作，开展规划实施的阶段性效果分析、评估、总结工作。(2)承担交通运输行业发展战略、规划、政策的研究工作。(3)承担交通运输行业发展重大决策部署、交通基础设施建设、主要经济目标任务完成情况督查考核的技术支持和服务保障工作，参与有关绩效管理制度与办法的制定修订工作。(4)负责交通智库建设和管理工作，为行业发展咨政建言，提供技术咨询和决策支持。(5)负责单位党的建设、党风廉政建设、

7、精神文明建设及人才队伍建设等工作。(6)承办省交通运输厅委托或交办的其他工作。调整后内设机构5个，分别为综合管理科、发展研究科、规划科、绩效考核科、技术科。3 .各内设机构及下属单位内设机构5个，分别为综合管理科、发展研究科、规划科、绩效考核科、技术科。综合管理科负责单位党的建设、精神文明建设、纪检监察、维稳及社会治安综合治理工作；负责单位日常事务协调和综合管理工作，文电、机要、保密、档案、会务、政务信息、新闻宣传工作；于部人事、职称评聘、教育培训、岗位设置、劳动工资、社会保障工作；固定资产管理、财务会计核算、政府采购、合同管理工作；负责车辆管理、后勤保障、设备维护、内保安全工作；负责工青妇等

8、群团组织工作。发展研究科承担交通运输行业发展战略、规划、政策的研究工作；跟踪交通运输行业发展动态，收集国内外有关交通运输发展重大信息，分析研究交通运输发展形势，为省厅决策提供参考和建议。规划科承担全省公路交通网布局规划、交通运输发展规划、相关领域专项规划编制的技术支持保障工作；参与拟定交通运输规划有关规章制度；承担交通运输发展规划中期评估、后评估工作；负责交通运输规划基础资料的采集、分析和整理工作；承担行业专项规划、区域规划的技术支持和服务保障工作；参与交通运输规划环评工作。绩效考核科参与拟定交通运输系统单位（部门）年度经济目标责任绩效管理督查考核相关制度、办法，承担交通运输行业发展重大决策部

9、署、交通基础设施建设、主要经济目标任务完成情况督查考核的技术支持和服务保障工作。技术科承担交通智库建设和日常管理工作，为行业发展提供技术咨询和决策支持；参与交通运输行业发展战略研究、规划研究、政策研究等基础性工作；负责单位招投标、技术资料与技术档案管理、能源资源消耗统计等工作；负责技术业务内外协调与管理工作。4 .人员编制情况根据省委编办有关批复精神，甘肃省公路网规划办公室为公益一类事业单位，正处级编制，核定事业编制19名。处级领导职数3名：党支部书记兼主任1名，副主任2名。调整后设内设机构5个，分别为：综合管理科、发展研究科、规划科、绩效考核科、技术科，核定科级职数11名（6正5副）。5 .

10、资产情况根据2020年度行政事业性国有资产报表，甘肃省公路网规划办公室配置固定资产427.71万元，其中通用设备427.71元；无形资产1516.17元，其中计算机软件1516.177G6 .部门预算安排及支出情况2020年甘肃省公路网规划办公室部门预算总额1060.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入634.41万元、政府性基金预算财政拨款收入410.85万元、年初财政拨款结转和结余15.35万元；调整预算总额为1060.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入634.41万元、政府性基金预算财政拨款收入410.85万元，年初财政拨款结转和结余15.35万元。具体详见表I-Io表1-1甘

11、肃省公路网规划办公室财政拨款收入汇总表单位：万元科目名称预算数调整预算数决算数一般公共预算财政拨款收入634.41634.41634.41政府性基金预算财政拨款收入410.85410.85410.85年初财政拨款结转和结余15.3515.3515.35总计1060.611060.611060.612020年甘肃省公路网规划办公室部门实际支出为1060.61万元（包括基本支出和项目支出），2020年年末无结余资金，2020年甘肃省公路网规划办公室部门整体支出资金使用率为100%。具体详见表l-2o表-2甘肃省公路网规划办公室财政拨款支出汇总表单位：万元科目名称年初预算数调整预算数决算数资金使用率

12、基本支出238.91238.91238.91一项目支出821.70821.70821.70-结余资金000一合计1060.611060.611060.61100%(1)基本支出情况2020年甘肃省公路网规划办公室部门预算中基本支出238.91万元，其中人员经费支出220.75万元，日常公用经费支出18.16万元。资金情况具体详见表3。表1-32020年甘肃省公路网规划办公室基本支出预算执行情况单位：万元项目名称明细项目实际支出数合计238.91L人员经费220.75工资福利支出178.88基本工资76.11津贴补贴4.01绩效工资45.59机关事业单位基本养老保险缴费20.16职工基本医疗保险

13、缴费7.99公务员医疗补助缴费5.67项目名称明细项目实际支出数其他社会保障缴费0.25住房公积金14.68其他工资福利支出4.42对个人和家庭的补助41.87生活补助15.35奖励金26.522.日常公用经费839.86商品和服务支出18.16办公费0.85水费0.22电费1.19邮电费0.68取暖费1.31差旅费6.10维修（护）费0.51培训费1.05公务接待费0.13专用材料费0.09工会经费0.94福利费2.83公务用车运行维护费2.26资本性支出1.84办公设备购置1.84（2）项目支出情况2020年甘肃省公路网规划办公室部门预算中项目支出为821.70万元，资金情况具体详见表1-

14、4。表1-42020年甘肃省公路网规划办公室项目支出预算执行情况单位：万元项目名称明细项目实际支出数合计821.70交通运输支出821.70公路水路运输410.85公路养护410.85车辆通行费安排的支出410.85政府还贷公路养护410.857 .部门管理甘肃省公路网规划办公室结合实际工作情况，制定了一系列内部管理制度，并认真贯彻执行，对部门实行制度化、规范化管理。(1)人员管理甘肃省公路网规划办公室参照中华人民共和国公务员法进行管理，通过强化机关内部管理，改进工作作风，从而提高办事效率。此外甘肃省公路网规划办公室按照行政单位人员管理相关规定，制定了省公路网规划办公室工作规则(2017年4月25日以甘公规(2017)30号文印发)，甘肃省公路网规划办公室关于印发省公路网规划办公室中层干部选拔任用工作暂行办法(2017年6月27日以甘公规(2017)45号文印发)，对干部的选拔及任用做出了相关规定。(2)财务资产管理甘肃省公路网规划办公室主要按照省公路网规划办公室财务资产管理办法（2017年4月25日以甘公规（2017）30号文印发）、省公路网规划办公室财务资产管理办法补充规定（2017年11月10日以甘公规2017）77号文印发）执行财务资产管理。财务管理包括现金日常管理、银行存款日常控制、财务报销管理等