公司安全、设备、环境、文明施工“四位一体”网格化管理实施细则.docx

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1、公司安全、设备、环境、文明施工“四位一体”网格化管理实施细则1 总则1.1 目的为贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，进一步落实制造厂二级标准化，推行安全、设备、环境、文明施工“四位一体”网格化管理，通过每月评比优秀网格点，年终汇总各厂网格化管理情况，真正做到安全规章制度、管理要求落实到基层，检查考核到一线。1.2 适用范围本细则适用于制造厂所有网格点网格化管理。1.3 主要应对的风险及合规管理要求本细则防范的是作业人员对工作区域内的安全、设备、环境、文明施工管理缺失，从而造成现场施工杂乱无章、生产效率低下、环境污染、设备损耗、能源浪费、安全事故等风险。1.4 术语定义“四位一体”

2、网格化管理：主要是指将制造厂的安全、设备、环境及文明施工责任按照生产工艺、区域、设备，划分若干个责任区，明确该区域的管理责任和工作内容，设置一、二、三级网格长和车间定点监督管理员，做到定人、定岗、定责，构建“责任全覆盖、监管无盲区”的网格化、单元式监管责任体系，通过定期自查、巡查、专项检查和分级管控的方式，推动公司安全、设备、环境、文明施工综合管理工作。2 职责分工2.1 安全生产监督管理部2.1.1 负责建立、更新安全、文明施工方面检查条款。2.1.2 负责指导、监督制造厂“四位一体”网格化运行情况。2.1.3 负责组织对制造厂网格点安全、文明施工方面的检查及通报、整改回复验证工作。2.1.

3、4 对制造厂网格点安全、文明施工管理情况进行考评，纳入月度综合考核。2.1.5 联合项目管理部根据“四位一体”检查评分结果进行排名、公示、表彰。2.2 项目管理部2.2.1 项目管理部负责建立、更新设备、环境方面检查、考核条款。2.2.2 负责指导、监督各制造厂“四位一体”网格化设备、环境管理执行情况。2.2.3 负责组织对制造厂网格点设备、环境方面的检查及通报、整改回复验证工作。2.2.4 对制造厂网格点设备、环境管理情况进行评比。2.3 制造厂2.3.1 制造厂执行安全、设备、环境、文明施工“四位一体”网格化管理实施细则，制造厂副经理（生产）作为第一责任人，负责本单位的网格化管理工作。2.

4、3.2 负责“四位一体”网格化管理日常工作落实、改进。2.3.3 负责对本厂区域内网格点进行自查，对本厂网格点进行评分、排名。2.3.4 负责对本厂各网格点安全隐患进行统计分析，并上报共享文档，制定下一步改进措施。2.3.5 负责对作业人员、各级网格长、定点监督管理人员进行网格化知识教育、交底、宣贯及现场管理等相关工作。2.4 一级网格长：2.4.1 一级网格长由生产科长担任，每天晚班会组织二级网格长（车间主任）和车间定点管理员进行网格化日常检查情况汇报，统筹安排、协调解决安全、设备、环境、文明施工方面问题。2.4.2 监督、巡查二级网格长、三级网格长、车间定点管理员网格区域巡检工作完成情况。

5、2.4.3 每月对本厂所有网格点巡查一遍，并在网格点分级管控现场点检抽查表（以下简称网格化点检表）填写巡查记录，对所有网格点进行考核排名、通报。2.5 二级网格长：2.5.1 由车间主任担任，每天晚班会，向一级网格长汇报网格化运行情况及需要制造厂协调解决的安全、设备、环境、文明施工问题。2.5.2 监督所辖范围内三级网格长、车间区域责任人安全、设备、环境检查整改工作完成情况，统筹协调解决本车间安全、设备、环境、文明施工方面问题。2.5.3 每3天对所辖区域网格点全覆盖巡查，并在网格化点检表内填写巡查记录。2.5.4 对所辖区域所有安全、设备、环境、文明施工负主要管理责任，负责落实相关整改及改进

6、工作。2.5.5 对本车间施工用电、照明、用气、用水等跑冒滴漏负直接管理责任。2.6 三级网格长：2.6.1 主要由班组长、主管或指定负责人担任，每天向二级网格长汇报需要车间、制造厂协调解决的问题，并在网格化点检表内填写检查记录。2.6.2 每天巡查所辖区域网格点责任人安全、设备、环境、文明施工检查整改工作完成情况，与网格点责任人一起解决相关问题并签字确认。2.6.3 对本区域“四位一体”网格化管理负主要管理责任。2.7 车间定点监督管理员（简称定点管理员）:2.7.1 主要由生产协调员、安全员、设备员、环境管理员担任，归属一级网格长管辖，制作车间优先安排生产协调员担任。每个人定点联系一个车间

7、/二级网格，监督、督促所辖区域网格长和责任人履职情况，每7天全面巡查所辖区域所有网格点一次，并在网格化点检表内填写巡查记录。对本区域负指导、帮扶、监督管理责任。2.7.2 对本区域存在的安全、设备、环境、文明施工存在的问题进行分析，提出相关改进措施，督促二、三级网格长和网格点区域责任人具体落实。2.7.3 车间定点监督管理员需在月度述职时汇报所辖区域网格点管理情况。2.8 网格点责任人：2.8.1 具体负责该网格点区域安全、设备、环境、文明施工检查、整改、达标。每天依据网格化表格要求检查负责区域内的安全、设备、环境、文明施工管理情况，并填报网格点分级管控现场点检抽查表，解决不了的问题立即向三级

8、网格长汇报。3 管理内容3.1 网格点划分要求3.1.1 结合车间生产工艺、设备布局、作业班组类别、作业交叉分布的车间现状，依据生产工艺界线、班组设备区域、厂房钢柱范围等条件，按照车间流水化作业布局、提高生产效率和高效管理的原则，将车间合理划分为多个网格点，明确每个网格点责任人（一个网格点内若有多台设备设施，一台或多台设备设施设置机长），每个网格点设置三级网格长一名，网格内的安全、设备、环境、文明施工纳入网格管理之中。网格点人员发生变动，各厂一级网格长要及时进行信息更新。3.1.2 将网格点分为下料、卷圆、机加工、制作、焊接、成品、仓库、机修等板块。网格点应包含地面与空中设备，为方便统一评分，

9、各厂天然气站、储罐、垃圾池、废钢池、危废库等应纳入该厂仓库网格化管理。3.1.3 每个车间的车间主任担任二级网格长，每个车间定点一名管理人员监管本车间网格化管理情况，生产科长为本厂一级网格长。形成网格点责任人一三级网格长一二级网格长一车间定点管理员一一级网格长为线条，以达到层层负责、分级管控目的。3.2 定人定岗定责规定3.2.1 “定人”-明确班组一名作业人员作为网格点责任人，实行网格化管理到班组，责任具体到人，承担网格管理职责。网格点责任人、各级网格长、定点管理员进行公示,方便服务车间，接受群众监督。3.2.2 “定岗”一将巡查作为网格责任人的日常工作，坚持每天巡查，在网格中查安全隐患、查

10、设备点检、查环境卫生、查文明施工。3.2.3 “定责”明确网格点责任人的安全、设备、环境、文明施工管理责任，对所负责网格点内的安全、设备、环境、文明施工检查结果负直接责任。各级网格长和定点管理员负管理责任。随着二级标准化的持续推行，今后将逐步丰富和拓展网格内容。在管理上，同一个网格点，要设置AB岗，A为主责，B为协助，如果A请假或其他原因不在岗，另一人临时或夜班可代为管理和服务。3.3 网格化工作流程3.3.1 制造厂结合自身实际，以网格化基础台账、网格化点检表等形式，建立有人巡查、有人报告、有人负责、有人解决、有人督查的“五有”工作机制，实现事在网中办。1）对一般性工作：网格点责任人现场处理

11、，并在点检表备注；2）对于协调性工作：三级网格长现场受理，报二级网格长或车间定点管理员协调处理，若不能解决，晚班会二级网格长报一级网格长协调处理；3）突发性工作：网格点责任人立即上报制造厂定点管理员或者一级网格长，制造厂和公司相关部门紧急处理，网格点责任人现场跟踪。332重视发挥制造厂晚班会对车间网格化管理工作的培训、支持、监督作用。制造厂晚班会作为制造厂生产、安全、设备、环境、技术、质量与车间一线的每日计划工作总结及协调处理问题的平台，晚班会每日下班前召开，对在制造厂网格化管理中出现的重难点问题进行协调处理，提出对制造厂网格化管理的工作要求和建议，监督车间网格化管理的实施情况，确定是否满足标

12、准化管理要求和达到预期效果。通过晚班会鼓励、引导二级网格长深入参与车间日常管理事务，进一步提高制造厂车间自我服务、主动管理的能力。3.4 明确、强化网格点责任人和各级网格长的责任意识3.4.1 做到脑勤、腿勤、手勤、嘴勤、笔勤，网格点责任人成为发现、受理、处置、协调、报告第一人。3.4.2 善于发现问题，善于处置问题，及时报告问题；二三级网格长主动与安全、设备、环境管理人员交流沟通、加强协同，及时了解掌握车间实施情况和二级标准化整改要求。3.4.3 认真填写网格化点检表内容，做到工作日清周结、动态信息及时录入。3.4.4 引导和吸纳车间责任心强，懂安全、设备、环境和文明施工的员工作为网格点责任

13、人、三级网格长，协助做好网格内的管理工作。3.5 网格化检查打分要求和检杳频次3.5.1 三级网格长得分=100一所负责网格点区域安全、设备、环境、文明施工扣分总数。（三级网格长负责多个网格点时，取所负责网格点平均分数）3.5.2 二级网格长得分二所管辖三级网格点得分平均分。3.5.3 一级网格长（制造厂）得分=本厂所有三级网格点得分平均分。3.5.4 安全生产监督管理部和项目管理部不定期抽查，每月组织各厂安全、设备、环境负责人对全厂网格点全覆盖检查，并通报检查结果。3.5.5 一、二、三级网格长、车间定点管理员、区域责任人检查频次如下：序号网格长职务检查频次1一级网格长生产科长一个月覆盖全厂

14、2二级网格长车间主任、设备负责人3天全覆盖本车间3三级网格长机修/行车/成品/下料/包装/机加工等班组长、仓库主管每天全覆盖本网格4车间定点管理员生产协调员、安全员、设备员、环境管理员7天全覆盖本区域5网格点责任人一线员工每天岗前、班后全面检查3.6 制造厂检查评比3.6.1 制造厂日常检查和周检查：制造厂定点管理员每日车间巡检或周检查时发现安全、设备、环境、文明施工方面问题记录在网格化点检表中，并上传“云筑智联”平台。制造厂每月对本厂所有网格点至少进行全覆盖巡查一遍，并打分排名，将相关安全隐患登记在本厂网格点安全隐患共享文档中。3.6.2 制造厂每月对本厂所有网格点进行打分评比，三级网格长和

15、二级网格长进行评分排名全厂通报。3.6.3 对于网格点无人施工、队伍未进场，则不参加网格点评比检查。3.7 公司检查评比3.7.1 每月20日之前安全生产监督管理部联合项目管理部组织进行“四位一体”网格化月度检查，全面覆盖四个厂所有网格点，对8个板块的网格点进行评比打分，同时结合网格化点检表填写情况、制造厂检查评比结果、公司业务部门日常抽查结果，每个板块进行评比，选出优秀网格点、三级网格长和二级网格长进行全公司排名通报。检查评分表详见附件。3.7.2 卷圆、机加工在一起评比选出1个优秀网格点，仓库、机修在一起评比选出1个优秀网格点。3.7.3 仓库网格点包含库房、料场、危废库、油漆库、低温储罐、天然气调压站、废钢池、垃圾池。3.7.4 机修网格点包含配电房、机修班、空压机房；3.7.5 成品网格点包含成品车间、喷砂抛丸房、喷漆房、调漆间、成品外堆场。3.7.6 下料车间网格点包含抛丸机棚、校正机棚、车间。3.7.7 以下为各板块网格点设置及每月评选网格点数量:制造厂下料卷圆机加X制作焊接成品仓岸机修合计钢结构厂41101()21129金属装饰厂11