项目安全生产责任落实及系统治理专项行动、安全管理检查表.docx

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1、项目安全生产责任落实及系统治理专项行动、安全管理检查表（总部、制造厂）第一部分安全生产责任落实及系统治理专项行动序号检查项目检查项目（扣分标准）标准分责任人资料要求1上级文件传达落实是否组织上级文件宣贯传达，并留存相关记录、签到以及影像资料2利用例会传达学习集团公司、XX公司文件的会议纪要、签到表（以前会议记录没有的可以根据时间补充一下）是否制定项目层级专项行动方案2制造厂专项行动方案参照XX公司项目、制造厂层面的内容，结合制造厂实际情况编制行动方案（制造厂领导审批）2领导带班领导带班生产时间是否满足要求，带班记录填写是否规范3制造厂公司、各制造厂领导带班记录本填写是否规范完整查一遍是否每月进

2、行领导带班记录统计1制造厂按照带班实施细则附表4完善（从1月份开始）危险性较大分部分项工程实施期间是否进行带班生产2公司提供3项目专职安全员配备项目安全总监、专职安全员配备是否到位2XX、制造厂安全管理人员台账（公司有总的，各制造厂可以分别建立）在岗安全员是否持证上岗2制造厂证书复印件准备好4安全生产责任全员岗位安全责任书是否签订并分解和明确责任目标2XX、制造厂全员责任书签订（根据人员变动情况梳理、完善）月度考核时是否按月进行并进行岗位安全责任履职述职3制造厂月度考核资料补充（科室负责人月度例会安全工作述职资料，如无，可从3月份开始补）考核结果是否进行通报或公布，并与绩效挂钩2制造厂塔筒厂已

3、实行月度考核结果运用，并准备与绩效挂钩，可以参考借鉴（从6月份开始亦可）5责任追究是否对典型或较严重的风险隐患按“隐患即事故”的原则进行责任3XX各制造厂上半年未遂事故事故处理或违章处罚资料收到1同上3XX、制造厂每周例会纪要安全负责人发言记录、所提安全要求或学习资料（之前未做的，以后加强一6.30群里已经强调过）1同上1制造厂预案编审批记录是否齐全2制造厂应急培训记录（签到表、演练方案）3XX、制造厂应急演练记录1XX、制造厂公司、各制造厂应急物资台账2制造厂制造厂经理有证的提供1制造厂分包单位现场负责人持证情况3XX、制造厂特种作业人员花名册（含分包）1XXn制造厂专职电工台账2XX、制造

4、厂集中整治排查情况2XX、制造厂分包约定人员到岗及变更情况（集中整治清单）1XX、制造厂分包专职安全员证书1XX、制造厂月报中分包履约行为记录1XXn制造厂设备管理员证书（项管部收集）3XX项管部特种设备台账（公司收集）3XX项管部台账责任追究相关记录文件是否齐全6安全教育培训是否组织开展“每月、周一讲”活动活动记录、签到表及影像资料是否齐全7安全生产应,急是否编制应急预案是否组织有针对性的应急培训是否每季度开展应急演练，并开展危大工程专项应急演练是否配置应急物资和救援器材8关键岗位人员持证项目经理是否持证上岗专业分包单位项目经理是否持证特种作业人员是否持证并建立花名册是否配备专职电工9分包方

5、安全管理是否对分包方合同约定人员配置情况进行排查和治理分包单位合同约定人员是否到岗履职分包单位专职安全员是否持证上岗是否在安全监管月报中记录分包方安全履约行为10大型机械设备管理是否按公司制度文件要求配备专/兼职机械设备管理员特种设备等是否具有检测报告或准用证明进场前是否对设备实体进行考察，是否出具考察调研报告XX、制造厂行车工、起重工台账XXn制造厂设备点检、台账（项管部）XX、制造厂行车监控、智能化系统（项管部）XX、制造厂公司、各厂危险源辨识评价清单XX公司危大工程安全管理档案XX科技部20年规程台账（公司）制造厂各厂安全技术交流资料（汇总表）XX国美、常州项目危大工程验收制造厂现场安全

6、警示标志完善/XX项目安全员旁站监督记录（国美、常州）XX公司参与、监督危大工程验收XX、制造厂消防设施配置（布置）图XX、制造厂消防检查记录（台账）XXn制造厂危化品采购、储存、发放、记录（物资、钢结构厂）XX、制造厂办公室检查记录/XX、制造厂“行为安全之星”台账、早班会记录（打印部分）设备操作人员是否持证1机械设备实体状况、使用运行是否安全达标4大型起重设备是否设置智能化监控系统111危大工程管理是否对项目危险源进行识别评价并及时更新1是否建立危大工程安全管理档案1是否编制专项方案，审核、审批、论证手续是否齐全5是否进行方案交底和安全技术交底；交底与工程是否同步，内容是否符合要求，签字是

7、否齐全3危大工程验收记录（书面记录、影像资料）是否合规齐全3是否在现场设置危大工程公示牌和危险区域设置安全警示标志1危大工程实施期间是否按方案要求进行监测2危大工程实施时技术生产人员、专职安全员是否进行巡视或旁站监2上级主管部门是否参与、监督项目危大工程验收312消防管理是否编制消防专项方案并按方案配置消防设施2是否定期对消防器材进行检查和维护2易燃易爆、危化品的采购、储存、发放、使用等是否符合要求1食堂、宿舍等临设区域用电、用气、动火等是否合规113电气工程施工安全是否编制送电专项施工方案并并按照方案逐一落实3电气作业人员是否持电工证上岗214安全作业是否开展“行为安全之星”和“安全早班会”

8、活动3能力提升是否宣贯落实股份公司“三铁六律”2XX、制造厂“三铁六律”宣贯记录（19年记录）是否在现场醒目位置张贴“十项零容忍”和“十项禁令”1XXn制造厂制作张贴（公司统一）合计100第二部分项目安全管理序号检查项目检查项目（扣分标准）标准分责任人检查情况1股份公司督导问题“回头看”是否组织关于中建股份安全专项督导情况的通报（中建安安字（2020）379号）文件传达学习1XX、项目部项目学习记录（文件下发、会议纪要内容）是否按通报文件要求，对照问题清单，组织开展专项检查2XX项目部通报问题对照检查、整改学习记录、专项检查记录、会议签到及影像资料是否齐全1同上2分包（供）方安全管理分包（供）

9、合同是否签订、资质是否符合要求2制造厂分包合同与分包（供）单位是否签订安全协议2制造厂分包安全协议是否对作业人员进行了健康体检2XX制造厂作业人员体检台账3安全例会安全例会是否定期召开，参加人员是否齐全1XX制造厂公司月度例会、制造厂月度、周例会会议内容是否具备针对性，会议记录、签到表等是否齐全1XX、制造厂会议记录、签到表4安全检查安全检查是否按频次开展；安全隐患整改是否闭合1XX、制造厂公司专项检查、制造厂检查记录项目主要负责人是否按规定参加定期检查2xx制造厂公司领导、制造厂领导参加检查照片是否落实“安全隐患双报告”制度1XX、制造厂隐患公示资料上级单位对项目安全检查的整改通知单是否及时

10、回复2XX公司上半年检查、整改情况5安全教育是否制定安全培训教育计划1XX、制造厂公司制定进场教育培训计划三级教育签字手续、教育培训考核记录、安全教育花名册等是否齐3XX、制造厂三级教育手续，进场人员花名册是否开展了日常性和季节性安全教育2XX制造厂定期教育（日常、季节性）班前安全活动是否做到“两个全覆盖”2XX、制造厂各厂管理人员排班表、班前活动记录6劳动防护用品劳动防护用品等物资验收和发放记录是否齐全3XX、制造厂各厂验收、发放记录作业人员劳动保护用品是否正确佩戴2XX、制造厂现场监督检查7临时防护设施“四口”、“五临边”等安全防护设施设置是否到位5xx制造厂操作平台验收、警示现场是否合理设置安全标识2XX8重点总包项目是否建立远程监控系统1/安全科技应用及推广总包项目是否推广体验式安全教育1Z“云筑智联”是否上线并正常运用2上线运行资料导出9安全生产月是否制定“安全生产月”方案并严格落实2公司、各厂安全月活动方案“安全生产月”活动过程资料是否齐全，是否形成活动总结3公司、各厂过程资料，总结10汛期安全是否落实汛期安全应急措施（包括汛期应急方案、应急物资、应急培训、应急信息预警机制、应急值班制度、应急演练等）311其它基坑、吊装、脚手架、临时用电等现场实体隐患（每发现一处隐患扣1分）10起重作业、临时用电现场规范合计60检查人: