苏州市2023年新入库政策性夏粮油库存检查实施方案.docx

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1、苏州市2023年新入库政策性夏粮（油）库存检查实施方案为认真贯彻习近平总书记关于国家粮食安全的系列重要讲话和重要指示批示精神，落实关于进一步做好2023年新入库政策性夏粮油库存检查工作的通知文件要求，做好2023年新入库政策性夏粮（油）库存检查，现制定苏州市2023年新入库政策性夏粮（油）库存检查实施方案如下：一、检查对象辖区内2023年新入库政策性夏粮（油），含省级储备粮（油）及在本地储存外地所属政府储备粮（油）。二、检查方式采用县级市（区）交叉检查的方式，各检查组联系方式详见2023年新入库政策性夏粮（油）库存检查联系表（附件DO三、检查时点以2023年8月31日为检查时点。截止2023年

2、8月31日，作为2023年新入库政策性夏粮（油）均列入江苏省地方粮食企业2023年新入库政策性夏粮（油）情况统计表（附件2）进行统计，此表数据先自下而上逐级审核报至省局粮食储备处，经汇总后下发各设区市，作为检查依据。四、检查内容（一）数量检查。检查新入库小麦（油）库存账实相符、账账相符情况，重点检查粮油库存实物的数量、品种、性质,粮油库存保管账、统计账、会计账、银行台账与实际库存对应相符、账务处理合规以及库贷挂钩情况。查清查实账实不符、亏库短量、擅自动用、超损耗、盗卖、虚报损耗等问题线索，并严肃查处。（二）质量检查。对新入库小麦（油）进行现场质量检查，并杆样检验部分仓房（货位）储存粮油符合国家

3、质量、储存品质和食品安全标准情况；全面核查全周期各环节质量安全管理责任落实情况，包括执行粮油出入库及定期质量检验、质量档案管理、企业质量检验人员和检化验仪器设备配置等情况，是否存在严重虫粮、重度不宜存、霉烂变质等问题。每个库点杆样代表数量不低于该库点新入库小麦（油）数量的30%。各检查及时将杆取的样品（含纸质杆样单、登统表）送至苏州市粮油质监所市粮油质监所，联系人：袁泉,电话：。其他检查内容，详见关于开展2023年全省政策性粮油库存检查工作的通知（苏粮监（2023）3号）文件要求。五、检查安排（一）数据汇总阶段。各单位于9月4日前上报江苏省地方粮食企业2023年新入库政策性夏粮（油）情况统计表

4、（附件2）。联系人：鲁慧敏，电话：。（二）准备阶段。9月10日前，各地做好检查人员的抽调动员及器材工具配备等方面的准备工作，并督促辖区内相关企业做好账务资料整理、货位平整等迎检工作。（三）交叉检查阶段。9月12日至18日，各县级市（区）组成检查组，由市局统一安排，进行交叉互查，其中，姑苏区、工业园区、高新区联合组建1个检查组。每组由实物检查人员1名、统计检查人员1名、会计检查人员1名、质量检查人员1名组成，原则上由各监督检查业务科室负责人担任组长。具体分组安排为：张家港市与常熟市互查、太仓市与昆山市互查、吴江区与吴中区互查、相城区与姑苏区、工业园区、高新区互查。请各地加强沟通协调，妥善安排检查

5、事项。9月10日前，将检查组名单及行程安排报市局备案。（四）总结上报阶段。9月20日前，各检查组按检查工作开展情况、检查结果、检查发现主要问题、相关建议四个部分内容，撰写2023年新入库政策性夏粮（油）库存检查情况报告，并附2023年新入库政策性夏粮（油）库存汇总表（附件3）及检查发现问题及整改汇总表（附件4）。报告PDF（盖章）和电子版，及检查工作相关底稿报送至市局监督检查处。联系人：秦洁，电话：。八、有关工作要求（一）加强组织领导。各地各单位要深刻认识2023年度政策性粮油库存检查工作的重要性，始终牢记“国之大者”，坚持从严从细从实的工作要求，切实做好组织保障工作。要将库存检查经费纳入本级

6、财政预算，按照财政规定标准，切实保障检查期间车辆租用、出差补助、检查器材工具购置等经费开支。其中，交叉互查阶段的车辆及差旅费用由检查组承担。（二）严肃问题追责。坚持“最严标准”查处涉粮违规违法案件，坚决依法依规开展行政处罚，绝不姑息纵容。对检查中发现的承储企业不履行主体责任，怠于管理造成对政策性粮油储存安全产生重大影响的；发现问题仍未进行整改，屡查屡犯、反复检查发现违法违规问题的；相关监管部门行政监管不到位、不作为，责任不落实的；出现重大违规案件和网络舆情的，严肃追究相关责任人责任，涉嫌违纪违法的，按规定移送纪检监察机关和司法机关处理。适时通报曝光重大典型涉粮违法案件，加大警示教育力度，达到查

7、处一案、警示一片、治理一域的目的。（三）落实问题整改。各地各单位要坚持边查边改、以查促改，对检查中发现的问题，能现场整改的要立即整改；不能现场整改的，建立整改台账，制定整改方案，明确整改措施和完成时限，实行销号整改。用好督导检查、约谈、通报等工作机制，深入分析原因，健全制度，严防问题反弹，并组织开展问题整改处置“回头看”工作。1.2023年新入库政策性夏粮（油）库存检查联系表2 .江苏省地方粮食企业2023年新入库政策性夏粮（油）情况统计表3 .2023年新入库政策性夏粮（油）库存汇总表4 .检查发现问题及整改汇总表苏州市粮食和物资储备局2023年8月28日2023年新入库政策性夏粮（油）库存

8、检查联系表单位联系人联系方式张家港市陆海常熟市朱锦月太仓市漆道海昆山市朱冰纤吴江区沈岩吴中区吴强相城区蒲文春姑苏区陶晓宏江苏省地方粮食企业2023年新入库政策性夏粮（油）情况统计表单位：吨实际储存库点统计报账单位品名货位（仓房、油Ia）号根权性质（填省储、市储、县储、最低收购价、X*市地方政策性粮其中一种）小麦食用植物油小计2023年新入库政策性夏粮（油）库存汇总表、报单位（盖章）：检查时点：年月日单位:吨-项目分性质j一一一一行次检查时点统计库存检查时点实际库存检查时点统计库存与实际库存差数账实差异原因及分析检查时点统计库存与实际库存差率（%）备注出库未减账入库未入账损失损耗政策性借粮（油）

9、其他列次1234567891011总计小麦1食用油2地方储备粮合计小麦3省级储备粮小麦4市级储备粮小麦5县级储备粮小麦6地方政策性粮小麦7最低收购价粮小麦8地地方储备油合计食用油9方省级储备油食用油10储备油市级储备油食用油11县级储备油食用油12填表人（签字）：负责人（签字）：填报时间：年月日填表说明：1 .根据粮食库存账实核对工作底稿填写。2 .“检查时点统计库存”按省局下发江苏省地方粮食企业2023年新入库政策性夏粮（油）情况统计表政策性粮食实际储存库点粮统计库存数填报，检查时点实际库存”指通过检查核定的检查时点库存数量。3 .行间数据勾稽关系：（I）Ol=O3+07+08：02=09：03=04+05+06；09=10+11+12。4 .列间数据勾稽关系：（1）03=01-02；（2）03=04-05+06+07+08+09；（3）10=03/01X100%5 .表中数据四舍五入后保留两位小数附件4检查发现问题及整改汇总表填报单位:序号市县实际储存库点名称仓房（货位）号粮食性质粮食数量检查单位检查时间问题类别问题详细描述违反的法律法规、规章制度、标准和文件具体条款整改措施整改时限是否完成整改（是/否）整改进展情况行政处罚情况整改责任单位及主要负责人保管账数量问题涉及粮食数量123456789