(新版)企业品质控制工作流程图与工作标准详解.docx

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1、任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定质量控制操作规程C2B2A2程序一.国家、地方、行业有关标准和规定二.QAP品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业相关标准,制定QAP，报送技术副总审核根据实际技术副总审核通过后，报送总经理审批1个工作日总经理审批通过后，由品研部组织下发1个工作日重点QAP的制定标准科学、规范、全面、具体质量控制操作规程的执行D3D4D5程序QAP相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习即时相关部门做好QAP的贯彻实施工作根据实际相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的配合下，进行现场质量巡视重点QAP的执行标准严格按照规程的要求执行质量问题处理D6

2、D7C7C8B8D9ClO程序QAP相关部门在QAP执行过程中发现问题相关部门对问题的性质进行判断，看其是否属于常规问题如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处理方案，进行处理如果出现的问题不属于常规问题，则向品研部寻求解决方法品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案经过讨论，确定最终的问题解决方案3个工作日技术副总对问题解决方案进行审批，通过后由相关部门负责具体执行1个工作日质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档重点问题解决方案的制定标准质量控制问题得到合理解决任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定质量标准C2B2()2C3C4B4A4程序5个工作日一.国家、地方、行业有关标准和

3、规定二.KFC企业质量管理体系文件品研部根据国家、地方、行业有关标准和规定及KFC的相关要求，拟写公司质量标准随时技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和建议随时相关部门提供相关资料，配合品研部的编写工作2个工作日品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟的文件1个工作日质量标准报技术副总审核，总经理审批重点质量标准的编写标准编写及时、全面执行质量标准C5D5程序.公司质量标准二.公司质量管理制度品研部组织执行领导审批的公司质量标准相关部门认真、彻底地执行公司质量标准怎点公司质量标准的执行标准执行全面、彻底修订质量标准D6C6C7A7C8C9B9A9程序公司质量标准相关部门在标准执行过程中发现与

4、质量标准相关的问题，及时向品研部汇报即时品研部汇总相关质量信息2个工作日技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准，报总经理审批根据实际如需修订质量标准，品研部准备相关资料，相关部门给予配合2个工作日品研部修订过的标准报技术副总审核1个工作日修订的标准报总经理审批1个工作日重点质量标准的修订标准质量标准修订及时，符合公司实际情况新质量标准的执行ClODlO程停公司质量标准修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组织有关部门执行根据实际对于新的质量标准，品研部对相关人员进行适当的教育、培训相关部门认真执行新的公司质量标准重点新质量标准的执行任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料标准

5、执行及时、全面任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料确定记录控制程序B2A2C3C4B4A4程序一.记录控制程序二.质量记录清单品研部根据公司的相关规定，制定记录控制程序根据实际记录控制程序经品研部经理审批后起用1个工作日各相关部门根据公司的记录控制程序，确定本部门质量记录清单相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卡，交品研部审核质量记录表卡经品研部经理审批后起用1个工作日值点记录控制程序的确定质量记录清单的编写质量记录表卡的设计标准依公司相关规定质量记录管理C5C6B6程序质量记录资料各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录即时各部门相关人员根据公司规定，对本部

6、门质量记录进行编号，归档保存品研部对质量记录的保存进行监督检查重点质量记录的填写质量记录的归档保存标准填写及时、准确编号准确质量记录清理C7C8B8A8B9程序质量记录销毁审批表质量记录管理人员对质量记录进行过期整理对过期质量记录，管理人员填写质量记录销毁审批表，交品研部审核质量记录销毁申请经品研部经理审批通过品研部制定人员对失效质量记录进行销毁点失效质量记录的销毁标准依公司相关规定4 .进料检验工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料进料检验工作安排A2B2C2程序采购部将供应商的发料时间、物料数量等情况通知原料库原料库在接到进料通知后，及时通知品研部经理品研部经理根据进料先后顺

7、序和生产需求情况安排质检专员检验随时点进料检验的工作安排标准一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工作安排，但对于生产急需的物料应在第一时间进行检验按进料检验方案进行检验C3D3D4程序一.原材料和成品检验规程二.进料检验标准和作业指导书三.原辅料入库单品研部经理提前做好相关准备工作，包括查找进料的样件及相关的原辅料入库单，确定进料检验标准、检验指导书，制定该批进料的检验方案半个工作日检验专员根据品研部经理的安排，按照进料检验方案的要求，到原料库的待检区执行进料检验工作根据实际检验专员将检验结果填入原辅料入库单，合格的物料填写“合格”，不合格的物料填写“不合格”点进料检验方案的制定进料的检验标

8、准进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验标准和作业指导书的要求进行，检验工作应当细致、科学，确保检验结果的可信性处理合格拒收及允D5C5C6D6程序一.原材料和成品检验规程二.库房管理程序对于合格的物料，质检专员应出具产品质量合格证，并通知库管员办理入库手续，入库后，贴上适当标识根据实际收物料B8A6A7对于复检合格的物料，经品研部经理审核后做出允收决定三.产品质量合格证四.食品原料退换记录对于经复检后不合格的物料，填写食品原料退换记录，并通知通知采购部退货1个工作日重点合格、允收物料的处理及标识标准标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料保存进料检

9、验结果D9程序质检员将检验结果记录进行分类、保管，以便进行年度的管理评审。1个工作日重点进料检验文件的分类、保管标准文件齐备、无缺失5 .生产质量管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定质量管理标准C2B2A2程序公司质量检验标准由公司品研部组织，销售部、生产部、采购部等职能部门参加，制定公司的质量管理标准、执行办法、程序等质量文件。按照KFC工厂质量管理体系的要求编写质量管理体系文件20个工作B报技术副总审核，技术副总应提出自己的意见和建议1个工作日报总经理审批1个工作日产品质量标准按照国标、行标，或经过备案批准的企标，由品研部成文，卜发给内部相关部门2个工作日值点确定产

10、品执行标准文件标准按形成文件的程序制定质量标准一.公司质量检验标准二.(KFC工厂质量检查系统执行质量管理标准C3程序质量管理标准获得批准后，由品研部执行组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验根据实际重点原辅料、产品实现过程和产品的质量监督标准检验报告单原始记录是否齐全原辅料检验C4D4D5E5E6F6程*一.原材料和成品检验规程二.原辅料入库单质检专员对采购的原辅料进行检验1个工作日质量合格的入库1个工作日质量不合格的执行退换货处理根据实际重点原辅料检验执行的标准；原辅料质量检验记录标准核查原辅料检验记录，验证记录，合格供应方名录生产过程检验C7D7D8F9F8程序一.生产过程质量检验标准二

11、.生产过程质量检验记录各班班长对生产过程进行质量监控，并定期向品研部进行汇报根据实际生产过程检验合格的继续生产根据实际生产过程检验不合格的转为副品或报废根据实际重点生产过程质量监控标准生产过程的质量记录齐备程序质检专员对产成品进行质量检验1个工作日质量合格的入库1个工作日任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料产成品检验C9DlOFlOEll质量不合格的报废或转为副品根据实际一.产成品质量检验标准二.产成品质量检验记录重点对产成品进行质量检验标准严格按照产成品质量检验标准执行年度质量回顾CllBllAll程序年度质量回顾品研部编写年度质量回顾1个工作日报技术副总审核，并提出自己的意见和建议

12、1个工作日报总经理审批1个工作日进行管理评审1个工作日重点年度质量回顾的编写；提供管理评审的输入内容标准客观、准确修订质检标准C12程序公司质量检验标准修改草案品研部按照国家相关标准、KFC的相关要求修订公司质量检验标准5个工作日重点修订公司质量检验标准标准按照国家相关标准、KFC的相关要求6 .制程质量检验工作流程图任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料实施常规检验B2C2D2程序一.企业产品质量检验规定二.企业部门职责三.企业工作流程四.产品加工过程检验记录在充分准备资料的基础上，质检专员根据生产计划和生产进度在既定时间和地点对质程质量实施常规检验，主要内容包括工艺流程核查、计量仪器检验、作业