工厂采购管理办法.docx

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1、工厂采购管理办法1目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，特制定本办法。2适用范围适用于公司所有物资或劳务的采购。3职责1.1 1工厂副经理负责根据本年度的生产计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、设备检修以及零星维修所用备品备件采购计划。1.2 总工负责审核生产车间上报的采购计划，并与库存数量进行核查后，报经工厂经理审核公司领导审批后实施采购。1.3 办公室负责编制劳保用品、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。1.4 各物品、劳务需要部门根据需求物品或劳务的性质和权属向工厂副经理提交申请，经初审后交工厂领

2、导审核公司领导批准。1.5 财务部负责日常采购的价格审查，工厂经理负责采购的价格抽查。1.6 化验室负责原材料、辅料的验收；各使用岗位负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。1.7 采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。4采购流程4.1 物资采购的计划、申请与审批。4.1.1 物料需求部门提前编制采购计划，经工厂副经理核查，工厂经理审核，公司领导批准。4.1.2 编制采购计划应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值，交货日期、用途等。4.2 采购比价4.2.1采购人员在提交采购计划或申请的同时，采购人应对新采购物品提供至少3家以

3、上的供应商报价和联系资料。4.2.2价值在5千元以上的维修、服务等劳务、1万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。4.2.3国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4.3采购实施及物资验收4.3.1工厂的采购业务统一由总工负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.3.2使用部门根据工厂下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报工厂经理审核后，公司领导批准执行。1.1. 3.3总工根据批准的采购计划组

4、织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、使用者等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款Q在采购合同有限期内，若因市场行情发生较大变化时，经过公司领导批准可以与供货商签订调价协议，并报财务部备案。4.3. 4采购物质运到工厂时，先由总工对照采购计划，经确认无误后开具到货通知单交检验员或使用部门进行质量检验，保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物质不得办理入库。4.4. 算4.4.1单次采购金额在100O元以上集中采购金额在2000元以上的采购项目必须索取增值税专用发票，不能取得的，必须报公

5、司领导审批后价格按扣除增值税后执行。4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购人填写付款申请单，连同有关凭证报财务部会审，并经公司领导批准后，出纳人员方可付款。4.4.3财务部在对采购物资结算付款时，应认真审核采购单采购合同采购计划付款申请单入库单发票到货验收单等有关单据，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部不得办理相关手续。4. 4.4财务部必须在接到经公司领导批准签字的付款申请手续才能办理付款，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。5采购物资分类4.1 新改扩建项目采购分类类别说明管理方式进口设备公

6、司成立项目招标小组，由项目招标小组制定招标实施方案，统一招标确定供应商；签订合同，按清单进行验收、安装、调试、与供应商共同验收合格后投入使用、付款。国内设备公司成立项目招标小组，由项目招标小组制定国内配套设备招标实施方案，组织相关技术人员成立招标小组（标准设备组、非标设备组、电气组、锅炉组、综合组等），统一招标确定入围供应商名单并对入围供应商再次比价后签定合同、验收、安装、调试、付款。基建工程公司成立项目招标小组，由项目招标小组统一招标确定招标代理单位和设计单位，设计单位提供图纸后，招标代理单位进行招标确定施工单位，项目小组洽谈确定价格后签订合同、监督施工、验收、付款。安装工程核定需要外部安装

7、的工程量，组织招标，确定安装单位，签定合同、监督施工、验收、付款。环保项目公司成立项目招标小组，由项目招标小组统一招标确定施工单位，签订合同、监督施工、验收、付款。5.2生产过程中日常采购分类类别说明物资内容管理方式原料番茄原料番茄原料由原料科形成统一合同文本，与供应商签订合同。包装物料无菌袋、冷轧卷板、钢桶、托盘、衬袋、吨箱、打包带、纸垫、套袋、标签、蓬布由质检科负责组织与供应商洽谈、招标，形成统一合同文本；与供应商签订合同、验收、保管、使用、付款，并组织合格供应商评价。生产设备及物资设备、备品、备件、通用标准件、外协加工件、化工类、煤等2万元以下临时/紧急采购的国内设备、备品、备件、外协加

8、工件由总工确定供应商，与供应商洽谈，签定合同、验收、保管、使用、付款。其他由公司领导负责组织与供应商洽谈、招标，确定入围供应商名单，总工形成统一合同文本，与供应商再次定价签订合同并负责验收、保管、使用、付款。并组织合格供应商评价。产品仓储运输公路、铁路、海洋运输及站台/港口仓储由公司领导与供应商洽谈、招标、统一合同文本，并负责供货过程中的协调，签订合同，付卦O其他除上述之外的物资及服务项目由实施单位自行组织采购、确定供应商，与供应商签订合同、验货、保管、使用、付款。5. 3办公物资采购分类类别说明物资内容管理方式办公用品胶水、胶带、大头针、曲别针、橡皮、笔记本、复写纸、园珠笔、订书钉、签字笔、白板笔、电池、打印纸、计算器、U盘等办公室统一议标确定合格供应商，各部门上报购买需求，办公室统一采购。办公家具桌椅、书柜、书架、沙发、保险柜、床等办公室议标确定合格供应商，各7-Rf11J织司AKi目办公设备笔记本电脑、电脑、打印机、复印机、扫描仪、投影仪、电话、电视、空调等司）IJ上报财头回来，经公口J狈停批准后由办公室统一采购。办公印刷信封、信纸、纸袋、纸杯、记录、文件品等办公室统议标确定合格供应商，各部门上报购买需求，办公宝纬一j1劳保用品工作服、工作鞋、毛巾、手套、洗衣粉等计算机耗材硒鼓、色带、墨粉等宣传类宣传栏、标语牌、旗杆、旗帜等办公室确定供应商，并实施采购