尾矿库安全风险管控方案案例（定稿）.docx

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1、尾矿库安全风险管控方案（案例）一.前言为构建多层次、系统性的尾矿库安全风险管控体系，充分利用尾矿库安全风险评估结果，因地制宜强化完善尾矿库风险防控措施，形成风险清晰、措施完整、管控精准的尾矿库安全风险管控清单，落实公司各部门、车间、班组、岗位安全生产主体责任，优化风险管理流程，落实安全风险管控措施，建立运转高效的风险管控机制。按照省应急管理厅印发的尾矿库安全风险管控方案编写导则要求，公司统一组织领导部署尾矿库风险管控工作，确保风险管控工作全面持续展开和落实，风险管控要突出重大风险管控，关口前移，强化风险预警与预防，防止风险演变成隐患，有效防范化解尾矿库安全风险。二.尾矿库概况略三,工作目标系统

2、完善尾矿库现有风险管控措施，以风险预警为重点构建完整的风险分级管控表，优化管控责任体系，量化管控任务，建立健全公司尾矿库风险管理结构、管理程序、管理方式，全面提升尾矿库风险管控体系水平，以精准有效的风险管控带动尾矿库安全本质化水平提高。四.管控依据(1)尾矿库安全监督管理规定(原国家安全监管总局令第38号)；(2)生产经营单位安全培训规定(原国家安全监管总局令第3号)；(3)XX省安全生产办法(2006年3月31日起施行，2017年5月24日修订)；(4)防范化解尾矿库安全风险工作方案(应急(2020)15号)；(5)XX省防范化解尾矿库安全风险工作方案(X安(2020)5号)；(6)金属非金

3、属矿山重大生产安全事故隐患判定标准(试行)的通知(安监总管一(2017)98号)；(7)尾矿设施设计规范(GB50863-2013)；(8)尾矿设施施工及验收规范(GB50864-2013)；(9)构筑物抗震设计规范(GB50191-2012)；(10)尾矿堆积坝岩土工程技术规范(GB50547-2010)；(11)安全标志及其使用导则(GB2894-2008)；(12)风险管理术语(GB/T23694-2013)；(13)风险管理原则与实施指南(GB/T24353-2009)；(14)风险管理风险评估技术(GB/T27921-2011)；(15)尾矿库安全监测技术规范(AQ2030-2010

4、)；(16)金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南(AQ2007.4-2006)；(17)尾矿库安全技术规程(AQ2006-2005)；(18)磷石膏安全技术规程(AQ2059-2016)；(19)碾压式土石坝设计规范(SL274-2001)；(20)尾矿库勘察设计、建设、生产、验收、统计等相关资料；(21)尾矿库安全风险评估表；(22)尾矿库实测平面图等其它资料。五.组织管理(一)尾矿库风险管控组织管理公司安全风险管控领导小组负责风险管控工作的全面实施，制定工作方案，总体工作可划分为前期体系完善的预控阶段和随后的常态化循环管控阶段。在预控阶段首先组织技术小组、各部门、车间及岗位人员对前期

5、风险评估清单防控措施进行系统审查，进一步完善防控措施；同时技术小组和尾矿库专家研究建立多级风险预警指标，建立动态预警工作制度。遵循“一岗双责”的原则，按职能、专业建立健全多层级风险管控组织结构，优化尾矿库安全管理流程，精准落实管控任务；同时各单位及时落实完善后的管控清单，公司相关部门提供相关资源保障和协助，将风险管控从点拓展到面，构建完整高效的尾矿库安全风险管控体系。在完成体系提升预控后，尾矿库各责任单位按风险管控清单要求，各尽其责，按规定的任务、频度开展常态化的风险管控，密切关注管控措施落实和预警指标偏差变化，依据偏差状态及时启动纠正措施；在遭遇突发紧急情况，启动应急处置措施，将风险控制在受

6、控状态。(二)风险管控职责公司总经理对风险管控工作负总责，安全总监对风险管控工作具体负责，技术组负责前期风险管控清单管控措施的完善和技术指导，对措施的可行性、合理性、可靠性进行论证分析，组织外部专家和相关人员对修订的清单进行评审；安全科负责总体工作方案部署、检查和协调；技术科、安全科、选矿车间负责防控措施技术要求细化和措施工程建设;选矿车间和相关职能部门配合协助方案落实和资源保障；选矿车间负责尾矿XX间、班组、岗位风险管控措施、检查预警、纠正措施落实，其它单位和部门按清单划定的责任实施管控。六.安全风险管控实施流程（一）管控措施完善公司在前期风险评估的基础上，对风险防控措施进行全面梳理，系统完

7、善安全风险管控措施。实施过程中应与各岗位、车间和部门相关人员进行交流，针对评估出的每一项安全风险，采取消除、终止、替代、隔离、规避等技术管理措施分类施策、消减风险；也可以通过改造技术、个体防护手段降低风险；单项措施不足以有效管控安全风险时，应选择多种措施组合使用，确保措施精准、有力有效；充分研究吸收先进方法,注重先进适用管控技术的应用；所有措施应符合现有规章标准对设备设施及作业活动技术和管理要求，保证管控措施的合规性、可行性和有效性。此外管控措施必须紧密结合生产实际，与各个环节现有的生产管理措施充分融合，确保将安全风险控制在可接受范围和管控目标的实现。风险管控措施完善后，填入风险管控清单中风险

8、管控措施栏；完善后的工程技术措施，由安全科汇总，按专业和职责分别组织实施；其它措施按清单规定执行。风险管控必须突出对重大风险的管控，对重大风险应实施多层次的管控策略，并提高预控程度，确保其始终受控。（二）管控流程重建公司依据风险管控的原理要对现有管理流程进行梳理，优化完善安全管理体系相关要求、标准和制度，将安全风险分级管控整合到现有管理体系尤其是安全生产标准化体系中，融入到企业的整个生产活动与业务流程中，并且将管理的重点由隐患排查转向风险管控，构建安全可控、富有弹性的管理体系。为此，根据安全风险分级结果和风险及变化特征研究制定定性或定量风险预警指标体系，风险预警指标要能够敏感反映风险状态的变化

9、且分类、分专业、分层建立，不同层级预警指标对应不同预警等级。预警指标的设定是基于预控的指导思想，如公司尾矿库设计规定的正常工况下干滩长度为150m,那么预警指标就可设定在180m、165m时分别预警，提前采取措施保证干滩长度不超过150m,始终保持在正常工作状态。依据当前公司尾矿库实际情况，初步设定三级预警指标，其中一级预警最高，三级预警最低，预警从三级开始，根据风险等级实施不同的管控策略，其中重大风险实施三级预警，较大风险实施二级预警，一般风险和低风险实施一级预警，预警/偏差参数为公司研究确定的预警指标，目前管理类风险预警指标选择和量化有待进一步挖掘提升。在管控过程中采用检查、监测手段监控风

10、险和相应指标的变化，如定期巡查、人工、在线监测系统实时监控等，根据风险状态的变化和偏差程度及时启动纠偏和预防行动，确保风险防控体系集成高效，能够抓的准，管的住，以主动的防控来保证尾矿库安全。（三）管控结构优化为了克服尾矿库风险管理职责不清晰，部分风险管控责任不到位，或缺位的情况，计划重新组建管控结构并与现有安全管理体系融合。风险管控建立以岗位、班组、车间为基础，部门、公司领导层叠加的垂直层级管理架构，每个风险以其风险等级确定管控层级，管控从最高层级责任者向下延伸至岗位级，管控层级通常为24级。建立以风险为中心，全员参与，资源聚合，整体运行，跨层级管控，多支点支撑的一体化风险管控架构。（四）管控

11、责任体系完善公司根据安全风险分级结果和管控结构的调整落实各风险管控主体和责任，明确各风险相对应的部门、车间、班组和岗位人员，将管控责任和任务精准分解到与生产过程相关的部门、车间、班组的每个人，对于重大风险应实施多级联合管控，确保管控措施落实到位，形成立体的尾矿库安全风险分级管控责任体系，明确管控层级和责任人，并根据风险等级确定风险检查、监测管控的频次，管控频次视具体风险状况进行设定和调节，最终形成“一库一策”管控清单。形成的风险管控表将按规定上报属地应急管理部门。（五）安全风险管控实施在完成风险管控体系完善，相应管控预防措施到位后，风险管控就进入常态化的循环管控阶段。安全风险管控是企业安全管理

12、活动的延伸，也是安全检查监测反馈响应向前延伸，关口前移，即通过定期检查,实时感知，发现风险管控的偏差，或安全风险管控措施落实不到位的情况，通过分析原因，对发现的偏差及时逐项纠正，使其不致演化成隐患,始终保持受控状态；同时建立完整的管控记录，确保风险的持续改进和闭环管理，风险管控与隐患排查是安全管理的一体两面，做好风险管控,提高尾矿库本质安全化水平，就能减少隐患产生几率，使尾矿库持续保持良好安全状态。岗位风险管控是尾矿库安全管理的核心和基础，在员工进入作业岗位时，必须按照安全风险分级管控表对责任范围内的安全风险状况和各项措施进行安全确认；风险预知、设备设施检查等活动，做到任务到人、责任到岗、管控

13、到位；同时其它责任人也应按责任要求按时进行检查，公司主管领导要做好安全风险管控的复核检查，确保管控措施有效落实。七,安全风险公告与培训（一）安全风险公告栏和岗位风险告知卡公司建立完善尾矿库安全风险公告制度，在尾矿库初期坝顶、值班室等醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏（见表1）及风险四色图。将危险有害因素、事故类型、后果、影响范围、风险等级、管控措施和应急措施、责任人、有效期、报告电话等信息标识清楚，公告内容应及时更新和建档。制作重点岗位安全风险告知卡（见表2）,标明岗位安全操作要点、主要安全风险、可能引发的事故类别、管控措施及应急措施等内容，便于员工随时进行安全风险确认，指导员工安全规范

14、作业。表1：尾矿库企业安全风险公告栏序号部位危险有害因素事故类型后果影响范围风险等级管控措施应急措施责任人有效期报告电话表2：尾矿库重点岗位风险告知卡岗位名称:工作内容工作场所危险有害因素故类别管控措施应急措施（二）风险信息化建设与管理公司将建立风险管控信息平台和数据库，实现风险管控可视化，集约和规范风险管控信息采集、分析、发布及信息文件形成等任务，管控人员利用移动智能终端及相关软件系统可随地随时将问题信息传送到信息平台，突破了层级管理在时间、人员上的局限。保证各层级管理者、作业人员能够快捷便利地掌握风险变化状况，并可实时互动，快速决策、快速响应，显著提升风险管控体系运行效率和管控质量，进一步

15、优化了风险管控的持续改进工作机制（三）风险防控培训以这次风险管控实施为契机，对应风险管控清单开展安全风险管控培训，将风险管控清单细化为“一岗一册”，并分发到各个岗位，广泛地告知和学习，确保每个员工能够全面掌握尾矿库风险基本情况、防范对策和应急措施，进一步增强员工安全风险意识，提高员工安全防控技能和处置能力，使防控措施能够有效落实。八 .持续更新尾矿库处于不断变化的环境中，影响因素是不稳定和不确定的，导致尾矿库安全风险也是动态变化的，因此要根据内部和外部条件的变化情况，对安全风险状态进行动态评估，定期更新，持续改进。若安全风险管控措施不到位，应及时更新评估和管控措施，实现管控措施落实和更新的良性循环。公司将积极研究和引进具有前瞻性、引领性的管控方法，把握尾矿库风险管控的内在规律，探索积累加强管控的有效路径，不断更新完善运行体系。九 .安全风险管控绩效考核（一）强化检查督促落实尾矿库安全风险管控要根据职责分工，全面履行安全生产风险管控“一岗双责”制度。从公司领导层、车间（部门）负责人直至班组长，层层带头示范，级级传导压力，逐月对安全风险管控措施和责任落实情况进行检查，在日常