冶金等工贸企业二级安全生产标准化通用定级评分标准.docx

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1、XX省冶金等工贸企业二级安全生产标准化通用定级评分标准考评说明1 .本评分标准适用于冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）（应急厅201917号）界定的XX省所属的冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）二级安全生产标准化评审。2 .本评分标准共有8项一级要素、27项二级要素、及184条“企业定级标准。每条企业定级标准分值之和为要素分值，各要素分值详见要素分值明细表。3 .在自评扣分点及原因说明汇总表中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实、逐条进行扣分及扣分点说明、描述。4 .评分标准中涉及的法律法规、

2、部门规章、标准规范应使用最新有效版本。5 .评分标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分（追加扣分除外）。评审过程中发现存在重大事故隐患或出现否决项的，评审不予通过。6 .本评分标准共计100O分,最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作考评得分（1000-不参与考评内容分数之和）x100。最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。要素分值明细表级要素分值1目标职责802制度化管理703教育培训704现场管理4505安全风险管控及隐患排查治理2206应急管理607事故管理208寿卖辘30合计10007 .标准化定级等级划分二级：标准化得分不低于

3、75分。XX省冶金等工贸企业二级安全生产标准化定级评分表一级要素二级要素三级要素企业定级标准标准分值评分方式评审方式1目标与职责1.1目标管理目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核等相关环节内容。2无该项制度或未以文件形式发布生效的，不得分；制度每缺少制定、分解、实施、检查、考核中任一环节内容的,扣1分；未能明确相关环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。查资料：相关管理制度、目标责任书的签定和绩效考核细则、发放记录。1、制定文件化的年度安全生产目标与指标。2、安全生产目标内容至少包括：生产安全事故、风险分级管控、隐患排查治理、责任落实、培训教育、应急救

4、援等。2无年度安全生产目标或未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标内容不完善的（如目标中只有伤亡指标的），扣1分；目标不合理或不明确的，每处扣1分；员工不了解企业安全生产目标的，每人扣1分。查资料：企业的安全生产目标和安全生产工作计划。询问：1-2名员工是否了解企业安全生产目标。监测与考核1、根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产指标，并制定实施计划和考核办法。2、量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容。2没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，不得分；安全生产目标指标未进行分解的，每缺一个基层单位和部门扣1分；无实施计划或考核办法的，不

5、得分；实施计划无针对性的,扣1分；每缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣1分。查资料：各级组织的安全生产目标责任书、各级组织年度安全生产工作计划及考核办法。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。2无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。查资料：安全生产目标指标分解表、阶段性和年终完成情况检查记录和考核情况。1、定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。2、评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件

6、并加以保存。2未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；记录资料保存不齐全的，扣1分。查资料：安全生产目标指标考核与奖惩记录（包括阶段性检查和完成情况评估）、文件发放记录等。小计101目标与职责1.2机构和职责机构设置建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。3无该项制度的或未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。查资料：设置安全管理机构、配备安全管理人员的相关制度。根据企业安全生产责任体系五落实五到位规定（安监总办（2015）27号）的规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。3未按规定设立

7、的或未发文的，扣1分;成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。查资料：关于设立安全生产委员会或安全生产领导机构的正式文件。安委会或安全生产领导机构应定期召开安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的或无会议记录的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每项扣1分。查资料：安全专题会会议记录。1、按照XX省安全生产办法第16条的规定设置安全管理机构、配备安全管理人员。2、按照XX省安全生产办法第18条、注册安全工程师管理规定（安监总局令第11号）的规定配备注册安全工程师。3、

8、从业人员一百人以上的金属冶炼、涉爆粉尘、涉氨制冷等行业、领域生产经营单位，应当设置安全总监或者其他专职安全生产分管负责人。总监条件应符合省政府办公厅关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知（苏政办发（2015）81号）的要求。6未按规定设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；未以文件形式按规定聘用注册安全工程师的（未在本单位），扣1分。安全总监（专职安全生产分管负责人）未专项分管安全生产管理工作的，扣2分。本小项不得分时，追加扣除6分。查资料：安全管理机构、管理部门的设置文件；相关人员的任命文件；安全总监（专职安全生产分管负责人）简历

9、、工作职责及企业领导层分工文件。全员参与建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。3无该项制度或未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。杳资料：安全生产责任制管理制度；制度文件发放记录等。建立、健全纵向到底、横向到边的安全生产责任制，定期对全员安全生产责任制履职情况进行评估考核，考核情况向全体从业人员公示。12安全生产责任制未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位（含职能部门下属岗位）工作实际不相符的，每处扣2分；没有履行主要职责的，每人扣2分；考核结果与实际不符或未将考核结果公

10、示的，不得分。未建立安全生产责任制或未定期开展安全生产责任制履职情况考核的，本小项不得分，追加扣除10分。查资料：企业全员责任制及相关责任清单；重点部门履职记录；安全生产责任制落实情况的考核记录。询问：各类人员对本岗位安全生产责任制的熟悉情况。测试：部分人员对本岗位安全生产责任制的掌握和落实情况。主要负责人全面负责安全生产工作，根据安全生产法、XX省安全生产办法等法律法规要求，履行职责。5主要负责人没有履行主要职责的，每缺一项扣3分。查资料：主要负责人的安全生产责任制和履职清单、主要负责人的履职记录等。询问：安全职责了解和熟悉情况。对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。5无该培训或无培训

11、记录的，不得分；每缺一人扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。查资料：培训记录。询问：管理层安全生产责任制的熟悉情况。每年至少对责任制的适宜性进行一次评审与更新。5未定期进行适宜性评审的或无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度或最新法律法规规定的，不得分；更新后未以文件形式发布的，不得分；法律法规规定责任制有更新未更新责任制的，每一项扣1分。查资料：新法律法规颁布实施后，安全责任制的评审、更新记录等。小计451目标与职责1.3安全生产投入建立安全生产投入保障（安全生产费用）制度，明确职责、流程、提取使用范围和标准、检查等内容。3无该项制度或未以文件形式发布生效的，不得分；制度

12、中职责、流程、提取范围和标准、检查等内容，每缺一项扣1分。查资料：安全生产投入保障管理制度；制度执行记录。制定年度安全生产投入计划。计划中提取和使用范围应符合企业生产安全费用提取和使用管理办法（财资2022136号）规定。3无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，扣1分；计划有超规定范围使用的，不得分。查资料：安全生产费用的使用计划。保证安全生产费用投入，专款专用，建立安全生产费用使用台账。5未按规定和计划提取安全生产费用的或安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账或有超规定范围使用的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。查资料：安全

13、生产费用管理制度；安全生产费用台帐。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。查现场：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。1、足额足员缴纳工伤保险费；2、高危行业、领域应当按照有关规定投保安全生产责任保险。2未缴纳或无缴费相关资料的，不得分;高危行业未按规定投保安责险的，不得分；工伤保险缴纳不全的，每缺一人扣1分；高危行业安责险缴纳不全的，每缺一人扣1分。查资料：企业为从业人员缴纳保险凭证。保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。2有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，不得分；未进行伤残等级鉴定的或伤残等级鉴定不全的，不得分；赔偿不到位的，不得分。查资料：劳动保护工伤保险

14、使用台账、工伤或生产安全事故相关资料。小计151目标与职责1.4安全生产信息化建设按照XX省安全生产办法第37条要求，金属冶炼、涉爆粉尘、涉氨制冷等行业、领域生产经营单位，应当加强安全生产的信息化管理，运用数字化技术开展安全风险管控、事故隐患排查治理、重大危险源监测监控等10未按照要求开展安全生产信息化管理的，不得分。查现场：信息化系统和数据上报信息。工作，按照规定通过相关信息系统向负有安全生产监督管理职责的部门准确、完整地报送下列安全生产数据：）安全生产基础情况数据；安全风险管控和事故隐患排查治理数据；重大危险源监测监控数据；其他需要报送的数据。小计10合计802制度化管理2.1法规标准识别

15、建立识别、获取、评审、更XX全生产法律法规与其他要求的管理制度，明确责任部门、获取渠道、方式。2无该项制度或未以文件形式发布生效的，不得分；缺少内容的，扣1分。查资料：相应的管理制度文件；制度执行记录。定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，建立法律法规、标准的清单和文本数据库，并定期更新。3未定期识别和获取的，不得分；无安全生产法律法规与标准清单的，不得分；缺少适用法律标准的，每项扣1分；安全生产法律法规与标准文本或电子版不全的，扣1分。查资料：各部门识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范及更新情况；汇总清单及文本数据库；定期更新记录。及时将适用的安全生产法律法规、标准规范的相关要求传达给相关从业人员，并进行相关培训和考核，保留相关工作记录。2未传达给相关从业人员的，不得分；未培训考核或