纺织行业风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南.docx

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1、纺织行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南1适用范围本指南规定了XX省纺织行业企业（以下简称企业）风险分级管控和隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、分级分类、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本指南适用于指导XX省内企业风险分级管控和隐患排查治理体系的建设。各企业可以结合各自生产规模、工艺特点和实际情况，依据本指南原则要求，编制适合自身安全管理现状和更利于实际操作的企业实施指南，同时落实企业安全生产主体责任,达到持续提升企业本质安全水平,达到遏制重特大事故的目的。法律、法规、规章、强制性标准另有规定的从其规定。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是

2、必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法XX省安全生产办法安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安全监管总局令第16号）国家安全监管总局办公厅关于印发工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）的通知（安监总厅管四2013149号）国家安全监管总局关于印发工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）的通知（安监总厅管四2017129号）XX省企业构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指南（试行）纺织行.业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）GB35181重大火灾隐患

3、判定方法GB6441企业职工伤亡事故分类GB18218危险化学品重大危险源辨识GB19881亚麻纤维加工系统粉尘防爆安全规程GB32276纺织工业粉尘防爆安全规程GB15577粉尘防爆安全规程GB50016建筑设计防火规范GB50477纺织工业企业职业安全卫生设计规范GB/T23694风险管理术语GB/T33000企业安全标准化基本规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T50597纺织工程常用术语、计量单位及符号标准GB/T11651个体防护装备选用规范GB/T4754国民经济行业分类AQ4241纺织工业除尘设备防爆技术规范AQ7002纺织工业企业安全管理规范AQ7003

4、棉纺织企业安全生产规程3术语及定义GB/T28001-2011中规定的术语，适用于本标准。3.1 风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的可能性与后果严重性的组合。3.2 风险点存在于风险单元之中，是可能导致事故发生的具体部位、装置或关键点，和伴随在风险的部位、设施、场所和区域的作业过程。1.2 3重大风险是指发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值认定为重大风险类型。1.4 风险分级通过采用科学、合理方法对风险点所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个级别，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标本。1.5 风险分

5、级管控按照风险的不同级别和所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度，而确定的管控层级和风险管控方式。1.6 安全风险评估运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度。1.7 安全风险管理根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。1.8 生产事故隐患生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。生产事故隐患可分为：一般事故隐患和重大事故隐患。3. 9

6、一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.1 10重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.11 双重预防机制依据安全生产的特点和规律，以风险为核心，超前防范、关口前移，从风险辨识入手，以风险管控为手段，把风险控制在隐患形成之前，并通过隐患排查，及时找出风险控制过程中可能出现的缺失、漏洞，把隐患消灭在事故发生之前。3.12 纺织行业主要包括纺织业，纺织服装、服饰业等两大类所包含的全部企业。3.13 麻（棉、毛、丝绢和针织）纺织加工包括：纺纱加工、织造加

7、工、针织、染整、非织造布制造等。纺纱加工指以麻、棉、毛、丝等天然纤维及棉型、毛型等化学纤维为原料进行的纺纱加工。织造加工指以天然纤维纱线及化学纤维纱线为原料进行的机织物织造加工。针织指以天然纤维纱线及化学纤维纱线为原料，采用经编、纬编、横编及钩针编工艺进行的针织物织造加工。染整指对纺织材料（纤维、纱线和织物）进行以化学处理为主的工艺过程。非织造布制造指定向或随机排列的纤维，通过机械、热粘或化学等方法加固而成，或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫的生产活动；所用纤维可以是天然纤维、化学纤维和无机纤维，也可以是短纤维、长丝或直接形成的纤维状物。3.14 染整加工指对天然纤维和化学纤

8、维及其织物进行漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水等工序的加工。3.15服装加工服装制造指以机织或针织面料为主要原料，缝制各种男、女服装，以及儿童成衣的活动；包括非自产原料制作的服装，以及固定生产地点的服装制作活动。4基本要求4. 1成立组织机构成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员领导小组，总体部署与协调风险分级管控和隐患排查治理工作任务、工作要求及关键节点，做到全员参与，全岗位、全过程覆盖。4.11.1 主要负责人及分管负责人职责主要负责人是企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设的第一责任人，全面负责企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设工

9、作，组织制定并实施重大事故隐患治理方案，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持。分管负责人是分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理体系建设的第一责任人，协助主要负责人具体负责组织、检查、指导、考核风险分级管控和隐患排查治理体系的建设，定期召开会议分析、研究、解决风险分级管控和隐患排查治理过程中出现的问题，并及时向主要负责人汇报。4.1.2安全生产管理机构职责依据风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导性文件及工作要求部署具体工作任务，组织各系统各部门进行风险点辨识与风险评价安全知识学习，协调和调度各专业工作组分工开展情况，收集、指导审核、汇总各系统各部门工作结果，并且负责企业重大危险源的

10、辨识工作和组织开展隐患排查治理体系建设的宣贯工作。负责隐患排查治理的组织和实施，同时如实记录事故隐患排查治理情况，并向分管领导汇报。4.1.3 生产车间及职能部门职责生产车间及相关职能部门的负责人是本部门安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，负责对所分管部门的风险点的辨识、分析及评价，确定管控措施，实施风险分级管控和事故隐患排查治理，并对上一级提出的隐患开展整治工作，难以解决的及时向企业分管负责人或者主要负责人汇报。4.1.4 班组职责各班组负责人是本班组风险分级管控和隐患排查治理的具体执行者与第一责任人，负责组织本班组内风险点排查，风险点的辨识、分析及评价，按照分级结果实施

11、风险分级管控和隐患排查治理。对上一级提出的隐患开展整治工作，随时发现和处理各种隐患和事故，班组难以解决的及时向车间上报。4.1.5 岗位员工职责各岗位员工是本岗位风险分级管控和隐患排查治理的具体执行者与责任人，负责本岗位风险分级管控和隐患排查治理工作。随时发现和处理各种隐患，对无法处理的及时上报，同时采取临时性的控制措施。4.2编写体系文件4. 2.1风险分级管控和隐患排查治理管理制度企业应结合自身实际，建立适用的风险分级管控和隐患排查治理管理制度，明确各级各部门具体工作职责，确定风险点辨识及分析方法、风险评价方法及风险等级判定准则、隐患排查计划、岗位风险点隐患排查表、隐患排查记录、隐患排查治

12、理通知单、隐患整改验收信息表、重大安全生产隐患登记及整改销号审批表、事故隐患分类汇总表等内容的文件。5. 2.2体系建设及运行考核制度企业应建立风险分级管控和隐患排查治理体系建设及运行考核制度，明确考核内容及标准、考核方式及频次，将体系建设及运行工作与薪酬相挂钩，确保体系运行，实现持续改进，建立和不断完善激励约束机制。6. 2.3体系建设实施方案企业应编制风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案，明确体系建设工作任务、工作步骤、职责部门、时间节点等内容，实施方案应以企业正式文件形式下发。4.3实施全员培训企业应制定年度培训计划，各下属部门分别负责计划实施本部门的风险点信息和隐患排查治理的培训

13、工作。4.3.1实施指南培训由企业安全生产管理机构组织实施，培训对象为班组长以上管理人员，主要培训风险分级管控和隐患排查治理职责分工、工作程序、风险点划分原则、风险点辨识方法、风险评价方法、管控措施制定、隐患排查治理方法等。4.3.2规范文件培训由企业各级各部门组织分级实施，培训对象为全员，主要培训内容为与风险管控和隐患排查治理相关的标准文件。4. 3.3风险信息培训由企业各级各部门组织分级实施，培训对象为全员，主要培训内容为培训对象可能接触的风险信息。5风险辨识风险辨识程序包括：收集资料、确定风险辨识范围、划分风险单元、确定风险辨识方法、实施风险辨识、形成风险辨识清单。4.1 收集资料风险辨

14、识应收集以下信息：一企业厂区总平面布置图、工艺流程图、消防系统图以及企业重点防火部位分布图；一一纺织行业的生产、安全等方面的最新法律、法规、标准、规范； 设备清单及设备完好情况；一一现行的管理制度、操作规程；一一相关危险化学品安全技术说明书； 相关方名录、资质审核、安全管理协议等； 已识别的风险点识别清单，对应的措施改变情况以及新产生的风险点；一生产事故应急预案； 企业全员安全生产责任制； 特种作业人员台帐及特种设备作业人员台帐；一一安全设施“三同时”相关资料； 本行业的事故案例等。5. 2确定风险辨识范围风险的辨识范围应覆盖所有的设备设施和作业活动，包括：一一规划、设计（重点是新、改、扩建项

15、目）和建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况；一一所有进入作业场所人员的活动；一一原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更；一一丢弃、废弃、拆除与处置；一一气候、地质及环境影响等。1.3 划分风险单元5. 3.1风险单元划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则,纺织行业风险单元划分应依据区域、工序（工艺）和作业范围等合理地予以划分。所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包含多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成。识别过程中应避免出现重复。由于纺织行业有麻、棉、丝、毛、针织、染整、服装等多个门类，生产特点是多工序、连续化的大量生产、多机台作业、劳动密集型、轮班作业。一般可按如下方法划分：（1）按生产（工艺）流程的阶段划分；（2）按生产区域划分；（3）按生产装置划分；（4）按作业任务划分；（5）上述几种方法的结合示例1：行业中亚麻纺织单元划分，按照“区域”可划分为梳麻车间、前纺车间、后纺车间、织布车间、染整车间