部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、部门整体支出绩效评价报告项目名称项目单位2022年度临泽县文体广电和旅游局部门整体支出临泽县文体广电和旅游局2022年12月评价范围本次评价工作围绕财政支出的经济性、效率性和有效性，从部门决策、部门管理以及部门绩效三个方面，进行部门整体绩效评价。部门预算概况2022年临泽县文体广电和旅游局部门年初总预算为9467.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1857.29万元，政府性基金预算财政拨款收入7610.5万元。截止至2021年底，临泽县文体广电和旅游局共支出10338.82万元，预算执行率为100%,其中：基本支出为644.15万元，预算执行率为100%；项目支出为9694.68万元，预

2、算执行率为100%.2022年度年初结转结余额为87L03万元，年底结转结余额为0万元，结转结余变动率为100%。评价结论和绩效分析2022年度临泽县文体广电和旅游局整体支出进行了独立客观的评价,最终评分结果为95分，绩效评级为“优”。总体而言，临泽县文体广电和旅游局部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好，在绩效信息管理完善性等方面还有待提升。主要经验与做法、存在问题与改进建议1 .主要经验与做法重点项目建设稳步推进，公共文体服务水平不断提升，全域生态旅游纵深发展，全民健身事业蓬勃发展，宣传营销活动爆点不断，全域旅游业态成效凸显，维护文旅市场繁荣稳定。2 ,存在的问

3、题绩效信息管理完善性等方面还有待提升。3 .改进举措建议一是加强部门明细预算的编制。基本支出的人员、公用支出的预算进一步细化，执行在相关论证充分的基础上进行科学的明细预算。二是研究执行相关预算定额标准。基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制定员逐人核定；公用支出预算按照部门性质、职责、工作量差别等划分若干档次三是强化预算执行管理力度。在科学编制年度部门预算的基础上，在推进落实工作计划的同时，严格执行相关支出预算，及时保障本年度支出预算的执行率。前言预算绩效管理理念已经得到各级财政和公共部门的广泛认同，部门预算监督也得到加强。本次评价工作围绕财政支出的经济性、效率性和有

4、效性，从部门决策、部门管理以及部门绩效三个方面，进行部门整体绩效评价。一、部门概况（一）部门设立概况临泽县文体广电和旅游局作为县政府工作部门正科级单位，在县委、县政府领导下，贯彻执行党和国家及省、市、县关于文化、体育、广电、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规，管理全县重大文化、体育、广电和旅游等活动。（二）部门职能及战略目标二、部门职能（一）贯彻执行党和国家及省、市、县关于文化、体育、广电、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规，编制并组织实施全县文化、体育、广电、旅游和文物发展规划、年度计划，推进全县文化体育广电和旅游融合发展及体制机制改革。（二）管理全县重大文化、体育、广电和旅游活动，组织

5、协调全县文化旅游博览活动和相关节会活动，组织全县文化体育广电和旅游整体形象推广，促进全县文化、体育和旅游产业对外合作和国内外市场推广。（三）指导、管理全县文艺事业和艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。（四）负责全县文化、体育、广电、旅游、文博事业发展，推进全县公共文化、体育、广电和旅游公共服务体系建设，深入实施文化体育广电和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。（五）指导、推进全县文化体育广电和旅游科技创新发展，推进全县文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。（六）统筹规划全县文化、体育和旅游产业，组

6、织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化体育旅游产业发展，指导、推进全县全域旅游和旅游文化体育医养融合发展。（七）负责监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质健康监测，推行全民健身计划，指导体育人才培训和社会体育指导员队伍建设，依法对各类从事体育活动的组织、团体、协会和体育彩票发行工作监督管理。（八）对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导应急广播体系建设和广播电视系统安全工作,指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助基层广

7、播电视建设和发展。（九）承担全县文物管理、保护及文物考古工作，推动完善博物馆公共服务体系建设工作，指导全县博物馆（纪念馆）的业务工作，负责全县非物质文化遗产保护、传承、发展。（十）指导全县文化体育广电和旅游市场发展，负责全县文化体育广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，依法规范全县文化体育广电和旅游市场。（十一）指导、推进乡村旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展，负责全县旅游综合交通资源要素合理化配置，协调旅游交通供应和调运工作。（十二）完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。三、部门组织架构临泽

8、县文体广电和旅游局为正科级县政府工作部门。截止2022年12月实有在职人数27人，其中：文体广电和旅游局现有行政编制6名、保留机关后勤事业编制2名，实有在职人员12人，其中，行政在职人员10人，工勤在职人员2人；文化市场综合行政执法队参公及事业编制7名，实有在职3人；文化旅游发展服务中心事业编制7名，实有在职8人；文物保护所编制3名，实有人员0人；流沙河生态建设服务中心事业编制5人，实有在职4人；体育运动中心事业编制5名，实有在职4人。3.战略目标（1）部门绩效总目标根据临泽县文体旅事业发展规划，文旅局部门总目标为：紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以建设国家公共文化服务体系示范区、全省全域旅游

9、示范区和旅游名县“三大目标”，坚持以人民为中心的发展理念，以深化体制改革、发展格局构建、规划体系完善、重点项目实施、特色品牌培育、产业融合发展、服务设施配套、客源市场拓展、文旅市场监管、服务质量的职责为总目标。（2）中长期战略目标根据临泽县文体旅事业发展“十四五”规划，文旅局的中长期战略目标如下：一是文化旅游公共服务设施不断完善。现代化的公共文化服务体系基本建成，国家公共文化服务体系创建水平不断提高，图书馆、文化馆总分馆建设任务全面完成，到2025年底，文化馆、图书馆总分馆制建设运行体系基本建成，全县村村建成图书馆、文化馆基层服务网点，实现公共数字文化服务全覆盖。更好实现全地域覆盖。二是文化旅

10、游供给力显著提升。现代文化旅游服务体系基本建成,文化旅游高质量产品供给极大丰富。培育一批参与性、体验性、娱乐性、消费性强的文化旅游新型业态，打造一批旅游购物场所、精品民宿和精品文化演艺剧目，创建具有示范引领性的国家级和省级旅游度假区及生态旅游示范区。三是文化旅游吸引力显著提升。实现旅游发展全域化、旅游服务品质化、旅游治理规范化、旅游效益更大化。旅游知名度、美誉度、开放度明显上升。到2025年，丹霞景区接待游客突破400万人次；过夜游客达到丹霞景区旅游接待人数的35%；过夜游客人均消费突破1200元，一日游人均消费达到800元。四是体育改革创新实现突破。加快推进体育领域“放管服”改革，推动体育行

11、业协会与行政机关脱钩，完善赛事管理服务机制，品牌体育赛事实现市场化运作；深化场馆运营管理改革，鼓励推进公共体育场馆改造功能、改革机制，提升综合服务功能，实现公共体育场馆社会效益、经济效益“双赢”目标。（3）部门年度工作计划结合文体旅事业发展“十四五”规划和2022年临泽县文体旅工作计划，文旅局2022年重点工作如下表：表1-22022年临泽县文旅局重点工作一序号工作内容时间节点责任科室1全面提升丹霞5A级创建水平全年产业发展股、行业监管股2高效推进重点项目建设全年产业发展股3加快补齐基础设施短板全年产业发展股4加大招商引资力度全年产业发展股5全力扶持文旅企业全年产业发展股6着力培育新型产品业态

12、，推进文体旅深度融合发展全年产业发展股、行业监管股7创新服务供给方式着力提升文体旅公共服务水平全年公共文化组8强力推进品牌言传营销，持续扩大文体旅整体影响力全年宣传营销组（三）部门资金预算及支出情况1.部门预算情况临泽县文体广电和旅游局部门整体预算包括人员经费、公用经费。部门预算按照“三上三下”流程进行编制、审批和下达预算。2022年临泽县文体广电和旅游局部门年初预算为9467.79万元，包括人员经费为430.38万元，公用经费为213.77万元。表1-32022年度文旅局部门预算*眈复情况（单位：万元）项目小计人员公用合计9467.79430.38213.77一般公共服务支出10010文化旅

13、游体育与传媒支出1717.18340.27135.52社会保障和就业支出39.5239.520卫生健康支出22.0822.080农林水支出4000住房公积金28.5228.520其他支出7610.5068.252.资金决算情况文旅局2022年实际支出总数为10338.82万元，预算执行率为100%,其中：基本支出总数为176.88万元，预算执行率为100%；项目支出总数9694.68万元，预算执行率为100%。2021年文旅局资金决算表如下表所示。表1-42021年度文旅局资金决算表项目预算数（万元）决算数（万元）预算执行率基本支出644.15644.15100%项目支出9694.689694

14、.68100%合计10338.8210338.82100%（四）部门管理根据临泽县文体广电和旅游局编印的文体广电和旅游局制度汇编，对文旅局部门管理制度进行如下梳理：1 .干部职工管理为了加强干部职工管理，确保文旅局工作有效开展，文旅局注重人员管理、学习制度、业务能力提高，并建立干部职工学习制度领导班子议事规则单位内部管理制度首问负责制度值周值班制度财产管理制度干部职工公休制度干部职工培训制度干部职工谈话谈心制度干部职工学法制度一次性告知制度信访责任制等管理制度。2 .财务管理第一条财务人员工作职责1.认真贯彻执行会计法，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。3 .管理本单位经费以及其他有关

15、专项业务经费，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算。4 .按照会计法的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。5 .按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。6 .负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护财产的安全、完整。7 .按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。8 .负责本单位经费申请报告和政府采购手续的审查、监督、呈报及管理工作。9 .接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查；做好本单位财务公开，接受社会监督。第二条银行存款和印章管理（一）银行存款管理1 .加强账户管理，按规定办理存款、取款结