医院领导干部岗位廉政风险点防控表格2份.docx

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1、医院廉政风险点防控表格1医院廉政风险点防控表格2医院廉政风险点防控表格1风险类别序号风险点风险等级防控措施责任科室风险评估（一）业务流程风险1推荐患者院外检查、治疗、购买医药产品耗材等收取提成或向院外介绍、转诊病人获取利益等A1 .建立健全各类管理制度并抓好落实；2 .加强医德医风教育。定期开展专题教育活动：定期进行考评，考评结果与职称晋升、岗位聘用、评先树优挂钩。签订医患双方不收和不送“红包”协议；畅通监督投诉渠道，加大监管力度；3 .以临床路径管理为抓手，规范诊疗行为，防止过度医疗；4 .全面加强合理用药监控，严格落实加强门急诊处方管理的暂行规定，开展处方点评，落实院内公示及奖惩措施；5

2、.规范收费。通过电子屏、公开栏等多种形式，公示药品、医疗服务等价格信息，供患者监督，并加强日常督查管理；6 .借助“制度+科技”，严禁任何人利用任何途径和方式进行商业目的统方或为医药营销人员统方提供便利；7 .同医院全体工作人员签订廉政承诺书；8 .对待病人一视同仁，不对亲属、朋友搞特殊化；9 .严格执行患者隐私保护制度，恪守职业道德。各临床医技科室1 .日常评估（1）廉政查房过程中实时监督评估；（2）在部分患者中征求意见。2 .每半年专项评估。2收受“红包”“回扣”和礼品等A3以医谋私，开具虚假医学证明或虚假医学文书4泄露患者隐私（病人、病例信息等）A5商业目的的统方A6违反医疗常规，过度医

3、疗、不合理用药、超限定条件支付用药、开具大处方、大检查或开单提成等B7不规范收费、超标准收费、重复收费、诱导消费B8私自外出行医及会诊，私自接收“会诊费”和宴请B9人情检查和人情治疗C。制度10院内“三重一大”事项AL按照民主集中制原则集体讨论研究决定，严格按规定程序办事，自觉接受监督；院班子、人事科、1.日常评估（实时监机制风险2 .坚持政务公开、公示制度；严格执行招投标制度；3 .凡涉及人事变动，需经院班子会、党委会议研究决定；4 .重要支出，特别是大额资金使用，须经领导班子集体研究决定；5 .大宗物品购置和重要基建项目，需经领导班子集体审批后方可实施。财务科、党群办督）2.每半年开展专项

4、评估检查。11财务管理（资金拨付、报销、票据管理、现金支票管理等）AL严格落实财经纪律：2 .健全出纳、审计、主管会计工作机制，重点强化项目资金使用管理，严格执行内控逐级审批程序，实行不相容岗位分离设置制度，强化日常监督；3 .执行“一把手”不宜接分管财务制度。财务科、住院处、收款室12人力资源管理（人员招聘、干部选拔、职称评聘、轮岗、定岗、进修、实习、规培等）AL严格按干部选拔使用工作条例考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违规行为；2 .严格执行职称评聘的各项规章制度；3 .严格按要求公开、公平进行人员招聘，杜绝违规行为：4 .健全公开、透明的人事工作流程；增强人事保密意识；5

5、.按要求公开重要人事工作事项，自觉接受监督；6 .严格按医院规章要求管理好进修、实习、规培人员；7 .执行“一把手”不宜接分管人事制度。人事科、医务科、护理部、科教科13安全生产1 .健全安全生产管理措施，定期组织人员对医院安全生产工作进行日常检查，加强水、电、设备、消防等的日常使用管理，及时消除安全隐患；2 .加强信访维稳和医疗纠纷处理。总务科、设备科、保卫科、医务科14公章使用管理A1 .严格按规定办理各类用印手续；2 .认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性，严格按照文件程序办理各类公文，对文件印发和公章使用做好登记。办公室、党群办、相关职能科室15涉密文件、医院发展规划、重大决策、

6、重点业务数据等A3 .加强保密人员思想教育，增强责任意识和安全防范意识；4 .建立保密文件登记台账，不定期检查保密制度落实情况；重要信息保密管理5.建立保密人员过错责任追究制度，对违规人员严肃处理。16公务接待、公务用车、办公用房C1 .严格执行公务接待制度，严格控制接待人员范围和标准；2 .规范公务接待费报销程序：3 .实行车辆统一调配制度，严格执行内控审批流程；4 .严格执行政府规定的定点车辆维修、定点加油、定点保险制度;5 .办公用房严格按照上级有关规定执行。办公室（三）外部环境风险17医疗设备及耗材、信息系统软硬件、物资采购等程序审批、采购及维修A1 .规范设备、物资采购程序；2 .大

7、额资金（30万以上）采购执行政府采购程序和公开招投标，30万以下项目由医院组织联合招标办、纪委、财务、审计等共同询价议价或委托代理公司议价：3 .加强廉政风险教育，提高防控能力，杜绝人情关系，严格财务审批，防止虚开发票现象和收受回扣现象。科备息务核设信总科l氨朴朴1.日常评估（实时监督）2.每半年开展专项评估：3.召开供应方座谈会。18工程施工、材料采购、服务型项目的招投标管理：工程质量监督及验收、工程维修管理L健全制度、规范审批手续，多方审核，互相监督，有效防控风险；2 .大额资金（30万以上）采购执行政府采购程序和公开招投标，30万以下项目由医院组织联合招标办、纪委、财务、审计等共同询价议

8、价或委托代理公司议价；3 .加强廉政风险教育，提高防控能力；4 .院内纪检、审计等主动介入项目设计、施工、采购、验收等环节，实行全过程监督，并积极引入职工民主监督、社会监督等，形成监督合力。基建科、总务科19药品采购A1 .严格执行上级及医院药品采购管理相关制度，把好制度关；2 .认真学习各类法规，加强思想教育，增强责任意识和安全防范意识；3 .与各供应商签订廉政合同：4.申购新药等必须由药事委员会集体讨论；科剂务”医科20个人事项报告B1 .定期开展集中学习，严格婚丧嫁娶事项报告；2 .拓宽监督举报渠道，加强干部廉政档案管理与写实跟踪。中层及以上管理人员、全体党员21干部作风C1 .加强对干

9、部职工特别是党员干部八小时之外的监督，加强廉洁自律；2 .加强对家属、亲属的管理，对家属、亲属涉及单位事项的事情一概按程序办理，坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干涉日常工作。全院职工注：1.风险等级划分：按照风险发生几率和危害损失程度从高到低划分三个等级（A-B-C）2.责任追究：（1）对发生低风险等级（C）的责任人视情节轻重给予院内通报批评、取消当年评先树优资格并责令做出检查等;（2）对发生中风险等级（B）的责任人视情节轻重给予诫勉谈话、组织处理等；（3）对发生高风险等级（八）的责任人视情节轻重给予组织处理、纪律处分等，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任。医院廉政风险点防控表格2职务岗位

10、潜在风险点风险等级防控措施医院党委书记1、不带头执行“一岗双责”，利用职务便利谋取私利；在管理与经营活动中不作为或者滥用职权。2、在日常管理中，违反廉洁自律相关规定，接受吃请、“回扣”等，不能自觉抵制各种不正之风。高级1、加强廉政教育，加强自身学习，增强廉政意识。2、认真履行党委书记职责,学习党的方针、政策、法律法规，完善各项制度，注意自身建设。3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。4、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”。医院党委副书记、院长1、不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；2、在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者

11、滥用职权。高级1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。2、认真履行院长职责，学习党的方针、政策、法律法规，完善各项制度，注意自身建设。3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。4、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”医院党委副书记1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。2、在设备、药品采购中参与招标，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。高级1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。2、认真履行院长职责，学习党的方针、政策、法律法规，完善各项制度，注意自身建设。3、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”副院长1、对分管工作管理监督

12、不力，不能自觉抵制各种不正之风；2、参与医院管理、人事权、分配权、晋升晋级的评审权等有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。高级1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平；2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度。3、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包二纪委书记1、对信访举报等工作不严格履行把关职责，造成严重后果；2、在日常监督工作中，讲人情，收好处；3、对职工教育管理不严、监督不力。高级1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平；2、秉公执法，不符合规定坚决不办，随时检查工作中存在的问题并及时纠正；3、认真履行职责，严格执行违纪违规责任追究办法。院办公室1、医院

13、印章、介绍信的管理；2、专家宾馆的管理；3、车辆使用管理；4、对外关系和接待工作；5、是否按政策办事。高级1、提高办公室人员素质，办公室对制发文件的“草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节，要严格把关，确保公文的规范性和权威性；2、严格管理，杜绝无审批用章行为；3、增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力；4、规范公务接待程序,严格执行接待标准，厉行节俭。党办1、不按标准收取党费，违规使用党费；2、发展党员，不按规定程序，不坚持标准；3、党性意识不强，党建材料弄虚作假；4、利用职务便利谋取不正当利益。高级1、严格执行党费收支管理使用规定，公开接受监督；2、在考核中坚持客观公正

14、,按照规定权限、条件、标准和程序进行；3、加强学习，提高党员干部素质，完善党风廉政建设各项规章制度。4、与相关科室配合协作，互相监督制约。5、严格自律，坚持原则，加强反腐倡廉等党纪国法的学习，做到警钟长鸣。人力资源部1、在人事招聘上走后门，接受宴请，收受贿赂。2、推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。3、考核工作弄虚作假，以权谋私；4、因疏忽大意计算错误，损害当事人利益；5、未能及时对薪酬应发变动的人员进行薪酬调整高级1、加强学习，提高认识和和防腐能力，自觉抵制不廉洁现象发生；2、增强工作透明度，公开相关信息，杜绝暗箱操作。3、严格执行人事工作的相关政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。4、严格按照有关规定制定工作方案，明确程序，严格审核把关，并按规定时间公示。5、严格审核，认真计算，保证准确发放薪酬和缴纳养老保险；6、认真记录各种变动情况，防止疏漏，及时未发生变动的人员变更工资。财务管理部1、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，违反财务审批程序，为他人或资金牟取不正当利益。2、不按预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现细漏。3、预算体系不健全，编制不准确；4、预算执行过程未进行有效监控，预算执行力不够；5、管理不善，造成丢失和损坏，违规处置，造成资产流失。6、出入院对现金督查不力，造成公款私