鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表.docx

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1、鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表申报单位：市文旅局金额单位：万元项目名称,蓝鬻瞥项目类别本级支出项目项目性质持续性项目立项依据1 .湖北省人民政府关于印发湖北长江经济带绿色发展十大战略性举措分工方案的通知（鄂政发（2018）27号）文件2 .市人民政府办公室关于落实关于印发鄂州市长江经济带绿色发展十大战略性举措分工方案的通知批示精神，由市旅游局牵头负责十大工程第七项工程“建设长江国际黄金旅游带核心区”4个重大事项。3 .市人民政府关于加快全市文化和旅游产业高质量发展（鄂州政发（2020）3号）4 .省人民政府办公厅关于印发促进夜间文化和旅游消费若干措施的通知（鄂政办（202142

2、号）文件，孙兵书记、陈平市长批示要出台全市文旅夜间消费意见，开展夜间文旅消费系列活动，形成品牌。5 .持续完成市人民政府办公室关于印发鄂州市旅游标准化工作管理办法的通知、鄂州市人民政府常务会议纪要号和市人民政府办公室关于印发鄂州市创建全国旅游标准化示范城市终期评估检查整改方案的通知等文件规定的创建标准化工作。项目预算成本构成T颂测算（公式）依据2020年实际执行数2021年实际执行数巩固全国旅游标准化示范城市成果120L打造工业旅游示范基地，开展夜间文旅消费活动，开展全市旅游名镇、名村等标准宣贯、旅游品牌创建：打造旅游景区等共计85万元。2.2022年“十四五”规划环评：报告编制费：生态类专项

3、评价：环境监测费，卫生解译等费用；现场调查及踏勘费；报告审查及会务费等。文化和旅游综治法治宣传培训I，标准化工作运行经费等35万元。旅游商品研发和奖励501.参加旅游商品博览会等展会活动，布置鄂州旅游商品展示中心；拍摄、制作旅游商品纪念品宣传短片；组织专家进行考察、指导、培训等；旅游商品研发工作经费等20万元。2.对鄂州市旅游商品设计大赛获奖作品打样和批量生产，引入商品研发生产企业研发生产有我市特色旅游商品，对开发特色和优秀的旅游商品并取得成效的旅游商品生产企业进行奖励30万元。旅游宣传促销1001.重要时间节点全方位渠道宣传，抽样调查等50万元。2.与大型组团社对接，合作进行营销；对组团来鄂

4、州旅游且取得成效进行宣传补贴，重大节庆活动宣传奖补20万元。3.新媒体运行维护管理；宣传工作经费等30万元。合计270绩效目标一、L发挥部门职能作用，充分利用各类媒体，宣传推介鄂州文旅资源，并组织文旅形象宣传促销活动，提高我市知名度，增强城市辐射力、凝聚力、吸引力，全方位展示鄂州文旅新形象。2.加强旅游商品开发、生产、销售宣传和指导，打造鄂州旅游商品品牌，展示鄂州城市形象和文旅形象。3.打造工业旅游示范基地；文化和旅游夜间消费提升：创建一个3A级旅游景区、两个4A级旅游景区；培育创建1个旅游名镇、2个旅游名村。二、1、按照规定时间完成十四五规划环评报告，并按照要求包含规划分析、现状调查与评价、

5、环境影响预测分析、规划综合论证、环境影响减缓对策和措施等对应或相似的版块内容。2、环评报告需结合环境影响预测与评价结果、规划协调性分析等进行规划论证，分析规划实施的环境合理性和在维护生态功能、优化区域空间格局和产业结构等方面的环境效益，提出规划优化调整建议，3、提出减缓不良生态环境影响的环境保护方案和“三线一单”管控要求，提出规划所包含的建设项目的环评要求以及跟踪监测、评价计划。绩效指标保障绩效目标实现措施一级指标二级指标绩效标准当年预期实现值数量指标旅游宣传推广活动项目N2个重点景区宣传不少于2家组织开展定向城市营销宣传22个定向城市营销2个参加旅游标准化服务规范培训人次260人次参加旅游标

6、准化服务规范培训人次260人次举办旅游标准化服务规范培训场次21场举办旅游标准化服务规范培训场次场质量指标十四五环评完成率100%按照相关要求，完成十四五环评报告中的各项内容社会效益指标增强我市文化旅游的辐射力、凝聚力、吸引力提升提高城市知名度、美誉度可持续影响指标增强城市竞争软实力提升良好的人文环境和旅游环境一、巩固完善旅游公共服务基础设施建设，积极引导、指导旅游企业贯彻执行旅游国家标准、行业标准和地方标准，建立完善的旅游企业标准体系，提升旅游行业服务质量和核心竞争力。二、1.组织旅游商品生产企业参加全国、全省商品博览会，参加全国、全省旅游商品纪念品大赛。邀请旅游商品设计、生产、营销专家，对

7、我市旅游商品设计、生产、营销人员进行考察、指导、培训等。2.邀请旅游商品设计、生产、营销专家，对我市旅游商品设计、生产、营销人员进行考察、指导、培训等。3.对开发特色和优秀的旅游商品并取得成效的旅游商品生产企业进行奖励，鼓励更多旅游商品生产企业开发生产出更具鄂州特色的优秀旅游商品。4.对2017年鄂州市旅游商品设计大赛获奖作品打样。引入外地旅游商品研发生产企业，开发生产有我市特色旅游商品。5.建设鄂州旅游商品展示中心，展现我市特色旅游商品。6.加强旅游商品开发、生产、销售宣传，拍摄视频短片等。加强对旅游商品研发、宣传的互联网建设。三、一是根据宣传工作需要，编印一批系列旅游宣传资料，拍摄、制作旅

8、游产品宣传片（图片）、旅游微电影、专题片，宣传鄂州。二是参加大型国内旅游博览会、交易会等展会活动。三是全方位、立体式宣传推介鄂州“湖北简称鄂鄂州欢迎您”“空港新城IB园鄂州”城市形象。四是组织重要时间节点的市场宣传和促销活动，吸引更多游客来鄂州旅游。五是与大型组团社开展合作，组织文旅企业赴周边重点城市宣传推介。六是对组织外地游客来鄂州并取得一定成效（数量）的旅行社进行奖励，鼓励旅行社招徒游客。七是加强与周边热门景区对接，招睐游客。八是完善微信平台，方便游客。九是对重要节庆活动进行宣传奖补。十是推介我市乡村旅游，积极参与荆楚乡村文化旅游节等活动。四、打造工业旅游示范基地；文化和旅游夜间消费提升；

9、创建一个3A级旅游景区、两个4A级旅游景区：培育创建1个旅游名镇、2个旅游名村。五、2022年“十四五”规划环评：1.总则。确定项目评价任务的由来、编制目的及评价原则。收集最新的法律法规、部门规章及技术文件，与建设单位衔接收集项目技术资料。根据项目评价区域及评价内容，确定项目环境功能区划和评价标准，主要涉及地表水、环境空气、声环境、生态及主体功能区划。对项目评价区域内的环境敏感点及环境保护目标进行调查。进一步确定规划区的评价重点和评价范围，明确评价时段。2.规划概述与分析。3.环境现状分析与评价。4.环境影响识别与评价指标。5.规划环境影响预测、分析与评价。6.规划的环境可行性及合理性论述。工

10、规划环境影响的污染防治与减缓措施。8.环境风险评价。9.公众参与。10.环境管理与跟踪评价。11.问题与不确定性。12.规划调整建议013.下一轮规划实施的指导意见。14.结论与建议。主管部门审核意见审核意见：审核人：单位公章：年月日鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表项目名称2022年公共服务建设与保障经费项目类别本级支出项目性质持续性项目立项依据1、湖北省公共文化服务保障条例（2018年11月19H湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过）：2、市委办公室、市政府办公室印发关于进步加强现代公共文化服务体系建设的实施意见的通知（鄂州办发201646号）3、根据国家文化部、

11、财政部关于印发公共电子阅览室建设计划实施方案、文化部办公厅关于印发全国文化信息资源共享工程工作方案（文社图发（2002）26号）等文件的精神。进一步加强公共数字文化建设，提高公共服务能力，推动覆盖城乡的公共文化服务体系建设，以保障人民群众基本文化权益为宗旨，努力构建内容安全，服务规范，环境良好，覆盖广泛的公益性互联网服务体系。项目预算成本构成金额测算（公式）依据2020年实际执行数2021年实际执行数政府购买公共文化服务（送戏下乡）115演出场次120场，楚剧每场6000元、京剧每场100OO元、歌舞综艺100OO元左右的标准，包含服装、化妆、道具、舞台搭建、灯光、音吵交通、就餐等费用共115

12、万元。基础公共文化设施建设奖补资金30乡镇（街道）文化设施建设、活动开展以奖代补资金公共文化工作经费等30万元。合计145绩效目标L为景区、乡镇（街道）、行政村送公益演出120场。2.建立激励机制，调动文化站积极性，推动乡镇（街道）文化站设施建设和文化活动开展。绩效指标一级指标二级指标绩效标准当年预期实现值数量指标公益演出场次为景区、乡镇、行政村送公益演出2120场乡镇（街道）综合文化站奖补数量按照服务人口设置文化站（中心）规模：3万人以下，建筑面积不少于300平方米；3-5万人，建筑面积不少于500平方米;5万人以上，建筑面积不少于800平方米：文体广场不少于600平方米25个质量指标奖补项

13、目=100%申报单位：市文化和旅游局金额单位：万元达标率社会效益指标公共文虎普惠性公共文化服务普惠性、均等性：群众的幸福指数提高时效指标奖补资金到位及时率=100%服务对象满意度指标群众满意度80%审核意见：主管部门审核意见单位公章：年月0审核人：1.根据群众需求，采取政府采购的方式，面向社会符合条件的国有或民营戏曲院团统一采购，为全市各乡镇、行政村开展送戏曲下乡文艺演出服务。2.市级财政采取以奖代补的形式，对部分设施建设扎实、活动开展丰富多彩的乡镇（街道）综合文化站以奖代补。保障绩效 目标实现 措施鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表项目名称2022年全市广播电视产业发展项目类别本

14、级支出项目性质持续性项目立项依据省新闻出版广电局关于加强省新闻出版广电市州监管平台建设的通知（鄂新广办发2016152号）省新闻出版广电局关于做好市州新闻出版广电监管分平台建设有关事项的通知（鄂新广办发201710号）省委办公厅省政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见（鄂办发201562号）项目预算成本构成金额测算（公式）依据2020年实际执行数2021年实际执行数全市广电宣传培训；专项整治；开展专项活动等工作经费6按要求开展广电节目监管，组织监管宣传培训，专项整治，专项活动等工作经费6万元。监测监管中心运行维护及网络费等19开展平台运行维护、设备设施故障维护、系统升级、零部件购置等费用合计25绩效目标电路传输可J的运行维护；力障期7*24小时1用度99.95%；完成监测监管人员的业务培训工作；完成监测监管系统:展广播电视广告和播出机构监听监看工作10万小时；完成全年重要保呆障。绩效指标一级指标二级指标绩效标准当年预期实现值数量指标电路传输可用度299.95%电路传输可用度99.95%完成监测监管人员的业务培训工作22次完成监测监管人员的业务培训工作不少于2次申报单位：市文化和旅游局金额单位：万元完成监测监管系统的运行维护N2次完成监测监管系统的运行维护不低于2次质量指标监测监管系统维修响应时间30分钟监测监管系统维修响应时间小于30分钟社会效益指标检查结果公