工厂生产质量精细化管理方案.docx

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1、工厂生产质量精细化管理方案1.1 生产质量管理制度1.2 质量提案管理规定1.3 试制过程质量管理制度1.4 原材料进料检验规定1.5 制程质量管理制度1.6 仪器量规管理办法1.7 成品质量检验制度1.8 不合格品管理制度1.9 质量文件管理办法1.10 产质量管理制度制度名称生产质量管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为保证质量管理工作的顺利开展，及时发现问题并能迅速处理，确保和提高产品质量，使产品符合客户的需要，特制定本制度。第2条质量管理部是全面质量的归口管理部门，其他部门予以配合。第3条全面质量管理包括以下五方面的内容。1 .设计试制过程的质量管理。2 .制造

2、过程的质量管理。3 .辅助生产过程的质量管理。4 .成品的质量管理5 .产品使用中的质量服务。第2章设计试制过程的质量管理6 4条对设计试制过程中的质量管理工作，技术部要完成以下两方面的工作。1 .根据使用要求的实际调查和科学研究成果等信息，保证和促进设计质量，使研制的新产品或改进的老产品具有更好的使用效果和适用性。2 .考虑现有生产技术条件和发展可能，讲窕加工的工艺性，要求设计质量易于得到加工过程的保证,并获得较高的生产效率和良好的经济效益。第5条为保证设计质量，技术部应做好以下工作。1 .根据市场调查与科技发展信息资料，制定设计质量目标。2 .把握产品前期开发阶段各个环节的工作质量，前期开

3、发阶段的各环节包括选择新产品开发的最佳方案，编制技术任务书，阐明开发该产品的结构、特征、技术规格等，并做出新产品的开发决策。3 .根据方案论证，验证试验资料，鉴定方案论证质量。4 .审查产品设计和工艺设计质量。5 .检查产品试制、鉴定质量，监督产品试验质量。6 .保证产品最后定型质量，设计图纸、工艺等技术文件的质量。第6条质量管理部要派专人参与上述方面的质量保证活动，落实各环节的质量管理职能，保证最终的设计质量。第3章制造过程的质量管理第7条生产部要严格工艺纪律，全面掌握生产过程中的质量保证能力，同时文明生产，均衡生产，合理配置工位器具。第8条质量管理部设立首件检验制，包括产品试产、间隔再生产

4、、每批或每日首件产品的检验。第9条质检作业人员要严格按照作业规范及检验要求进行工作，并在检验记录上签章以示检验与测试工作完成及产品合格。第10条制程检验员按规定频率到各工序，审核作业人员使用的材料、作业方式及仪器设定是否正确，同时按检验标准抽检在制品，发现问题及时解决。第11条制程检验员应在制程的重要控制点使用管理图，以点线的变动监视产品及制程状况，并提供相关质量问题的解决对策。第12条不合格品的处理。1 .发现不合格品时，应根据检验标准的规定予以区分或移离生产线。2 .若因制程不良引起不合格，应立即报告车间主任，经车间主任确认后，立即进行改善。3 .若因制程本身或材料的问题引起不合格，生产部

5、应立即发出“生产异常报告单”给相关责任部门并规定处理期限。4 .若因制程变异影响产品质量，经车间主任确认后，立即停止生产采取相应措施。待问题解决，经技术部确认后恢复生产。5 .生产部发出“生产异常报告单”后，应主动跟催处理情况与结果，并将处理结果归档。第4章辅助生产过程的质量管理第13条辅助生产过程的质量管理包括原材料的质量管理、仪器的质量管理和设备的质量管理。第14条原材料的质量管理。1 .检验员收到验收单后，依照检验标准进行检验，并将供应商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内。2 .对检验合格的原材料，加以标示“合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并通知仓管员办理入库手续

6、。3 .对检验不合格的原材料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并将检验情况通知采购部，请购部门依据实际情况决定是否需要特采。（1）不需特采。检验员将原材料加以标示“退货”，并在检验记录表、验收单内注明退货，由仓管员及采购部办理退货手续。（2）需要特采。检验员将原材料加以标示“特采”，并在检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库、部分退回或扣款等有关手续。4 .检验员应在收到验收单后三日内检验完原材料，但紧急需用的原材料应优先办理。5 .检验时，若无法判定合格与否，则清技术部、请购部门派员会同验收以判定合格与否，会同验收者也必须在检验记录表内签章。6 .

7、检验员执行检验时，应随机抽样，不能主观判定合格与否。7 .检验员及时向主管汇报原材料检验情况，并将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记在供应商交货质量履历卡内，每月汇总在供应商交货质量月报表内。第15条仪器的质量管理。1 .对使用仪器进行各项检验时，应按照仪器使用说明操作，使用后应妥善保管与保养。2 .使用部门主管应指定专人操作和管理特殊的精密仪器，非指定操作人员不得任意使用。3 .使用部门主管应负责检查各使用者的操作正确性以及日常保养与维护工作是否到位，共有使用不当的使用与操作应予以纠正并进行相应处罚。4 .生产部使用的与产品质量相关的仪器由其自行校正与保养，质量管理部应不定期进行抽检

8、。第16条设备的质量管理。1 .生产作业人员要正确使用和认真维护保养，及时消除隐患。2 .设备部要设立专门的设备检修组，检修组应做到以下几点。（1）经常巡回检查设备，及时发现和解决设备隐患问题。（2）以生产作业人员为主进行一级保养，以维修人员为主进行二级保养。（3）设备发生故障时，应及时、迅速修理，且修复设备的质量符合标准。第5章成品的质量管理3 17条成品入库前，成品检验员进行抽检，若质量不合格的批次超过管理范困时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样，并拟定处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。4 18条每批产品出货前，检验员应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果

9、填报“出货检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。第6章产品使用过程中的质量管理第19条技术部应积极开展技术服务工作。（1）编制产品使用说明书，并向客户传授安装、使用和维修技术，帮助客户解决技术上的疑难问题。（2）提供易损件制造图样，并按客户要求，供应客户修理所需的备件、配件。（3）设立维修网点，或能够服务上门。（4）对于复杂的产品，应协助客户安装、试车。第20条技术部要进行使用效果和使用要求的调查，可采用客户访问或定期召开客户座谈会的形式。第21条技术部对客户反映的质量问题、意见和要求，要及时处理。第7章附则第22条本制度由质量管理部解释、补充，经总经理批准后实施。第23条本制度自年月日起执

10、行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1.2质量提案管理规定制度名称质量提案管理规定受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为激发员工潜能，鼓励全体员工提出合理化建议，降低成本，提高产品质量，促进工厂生产的改善及业务的发展，特制定本规定。第2条本工厂员工对下列全面质量改善方面的改善建议，均适用本规定。1 .各种操作方法、生产程序、生产管理方法的改进。2 .引进先进的设备和先进技术进行吸收和改进。3 .适用于市场的新产品、新技术、新工艺和新设计。4 .生产中急需解决的技术难题。5 .设备设计更新，功能改进，操作改善。6 .产品品质改进。7 .产品设计的改善，包装或外观的

11、改进。8 .原材料的节省、废料的利用及其他成本降低的改进。9 .生产安全及设备保养的改善。10 .其他有利于企业的建议。第3条非提案范畴。1 .攻击团体和个人的提案。2 .诉苦或要求改善待遇的提案。3 .已被采用过或已有他人先提出的提案。第2章提案审核组织第4条本工厂成立提案审核委员会，由总经理全面负责，下设审核小组、改善实施小组。1 .审核小组。（1）审核小组由各部门经理组成。（2）主要负责提案的初审、提案履行成果的检查与确认。2 .改善实施小组。（1）改善实施小组由质量管理部门、技术部门、生产部门人员担任。（2）主要负责提案实施的策划与督导。第3章提案实施程序第5条提案人或提案部门应填写规

12、定的提案表，必要时另加书面文字或图表说明，交予人事行政部。具体内容如下表所示。提案改善表姓名所在岗位所属部门提案时间提案改善类别口工程类口产品类口管理类口其他（请注明）目前现状及存在的问题建议改善的内容改善后的预期效果说明1 .提案内容所涉及的目前现状及存在的问题应详细描述，必要时配以图表、样品或文字说明2 .改善方案应具体、可行，必要时配以图表、样品或文字说明3 .预期效果应尽量明确4 .现行方法、改善方案、预期效果如不够填写，可另附纸说明第6条行政人事部将汇总的提案交予审核小组。第4章提案受理与审查第7条审核小组对提案进行编号、登记。第8条审核小组初审提案，必要时应与提案人联络，了解提案内

13、容，并做出初步裁定。其结果分为可行、参考或不可行三种。第9条将审核结果为可行的提案交至审核委员会，审核委员会做出最终的裁定。第5章提案处理第10条对裁定结果为可行的提案，予以采用并交由相关部门实施。第11条需保留的提案，经过审核委员会综合考虑后再做决定，同时将保留理由告知提案人或提案部门。第12条对于不可行的提案，将原件返回给提案人或提案部门。第6章改善提案实施与追踪第13条责任部门负责改善提案实施工作。第14条改善小组应全力支持、配合、督导提案的实施。第15条提案实施过程中，作提案人应尽力给予协助。第7章提案奖励办法第16条提案奖励办法，如下表所示。提案奖励办法奖励类别奖励标准提案奖励1 .

14、凡提案被评审为不予采用的，累积一件，发给奖金元2 .凡提案被评审为保留的，累积一件，发给奖金元3 .凡提案被评审为采用的，发给奖金元4 .被采用的提案经年度评审，获优秀提案奖的（1）第一名，奖励一元（2）第二名，奖励元（3）第三名，奖励一元成果奖励提案被采用并实施后，依改善成果或提案实施产生的经济效益，给予提案人或提案部门一一元的奖励优秀团体奖励年度提案评比前三名的单位，为优秀提案团体，给予部门_一元的奖励第8章提案管理第17条任何部门及个人无正当理由，不得阻止有关人员进行提案申请第18条对于弄虚作假、骗取荣誉或奖金者，审核委员会有权撤销其荣誉并追回其所得的奖金，情节严重者，予以辞退或采取其他处理措施。第9章权责单位第19条人事行政部负责本规定制度、修改、废止之起草工作。第20条总经理负责本规定制度、修改、废止之核准。编制Fl期审核日期批准Fl期修改标记修改处数修改日期1.3试制过程质量管理制度制度名称试制过程质量管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条设计试制过程中的质量决定着最终产品的质量，为确保产品后续的制造质量和使用质量，特制定本制度。第2条本制度包括了产品设计质量和试制质量两个方面。第3条设计试制过程是指产品正式投产前的全部开发研制过程，包括调查研究、制定方案、产品设计、工艺设计、试制、试验、鉴定以及标准化工作等内容。第2章设计质量第4条