石油行业测录井安全生产标准化评分办法2013.docx

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1、石油行业测录井安全生产标准化评分办法二。一三年二月说明1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据石油行业安全生产标准化导则（AQ2037-2012）和石油行业安全生产标准化测录井实施规范（Q204Q-2012）的有关规定，制定本评分办法。2 .本评分办法适用于石油行业测录井单位安全生产标准化评审。3 .满足下列要求的测录井单位方可参加安全生产标准化等级评审：一一依法取得安全生产许可证；在评审年度（申请之日起前1年）内未发生人员死亡的生产安全事故；建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系。4 .测录井单位安全生产标准化系统由7个一级要素、28个二级要素及若干要求组成。一

2、级要素分值明细表要素分值1.领导责任和承诺302.健康、安全与环境（HSE）方针203.策划1504.组织机构、资源和文件2005.实施和运行4006.检查1507.管理评审50总分1000标准化评审得分总分为IOoO分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化评审得分标准中的赋分X100式中：标准中的赋分是指测录井单位经营范围内的标准要求项的赋分之和（即100O-不参与评审项赋分之和）；标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。5 .本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。6 .安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最

3、高。标准化等级最终由标准化得分和安全绩效两个指标共同确定，取其中较低的等级确定最后等级。等级划分标准如下：安全生产标准化等级划分表评定等级标准化得分安全绩效一级90评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故二级75三级607 .安全生产标准化等级有效期为3年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件，取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。石油行业测录井安全生产标准化评分办法一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准领导责任和（30笳责任（15分）主要负责人全面负责本单位的安全生产工作3主要负责人掌握本单位安全生产工作；对安全生产工作全面负责对本单位的安全管理工作目

4、标、重大风险、工作计划等不清楚，每缺一项扣1分主要负责人的安全责任，包播建立、健全本单位的安全生产责任制。2组织建立本单位各级领导及各岗位职责没有明确岗位职责，不得分；岗位职责中没有安全内容的，每例扣0.5分组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程2组织制定覆盖本单位生产经营活动的规章制度和操作规程没有组织制定或修订安全生产规章制度和操作规程，不得分保障本单位安全生产投入的有效实施2明确安全生产投入管理要求；组织制定了安全生产投入计划并实施没有明确安全生产投入要求不得分；没有制定安全生产投入计划不得分；未按安全生产投入计划实施的，每例扣0.5分督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事

5、故隐患2组织检查本单位的安全生产工作；督促或组织生产安全隐患排查，采取隐患治理措施没有组织检查本单位的安全生产工作，不得分；没有督促或组织生产安全隐患排查及治理，不得分组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案2结合实际组织制定应急预案没有组织制定应急预案，不得分；不清楚自己的应急职责，扣0.5分及时、如实报告生产安全事故2按规定上报生产安全事故不按规定及时、如实上报生产安全事故，不得分承诺（10分）主要负责人应有明确的HSE遵守国家的法律、法规和其他要求，注重施工所在地的风俗习惯4承诺中包括遵守国家和地区的法律、法规及相关要求，注重施工所在地的风俗习惯的内容未包括遵守国家法规、标准及尊重施工

6、所在地的风俗习惯，不得分；内容有欠缺扣0.5分提供必要的人力、物力、财力3承诺中包括人力、物力、财力资源的内容无给予人力、物力、财力支持的承诺，不得分；一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准资源内容有欠缺扣0.5分持续改进HSE管理体系3承诺中应包括持续改进HSE管理的内容没有持续改进内容，不得分；内容有欠缺，扣0.5分安全文化建设（5分）应开展安全文化建设，组织开展安全宣传教育活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有本单位特色的安全价值观5组织开展各种安全文化建设活动；有HSE宣传、教育活动的记录或影像等资料；形成具有本单位特点的安全价值观没有组织开展安全文化建设活动的，不得

7、分；安全文化建设活动资料欠缺，扣1分没有形成安全价值观，扣1分；HSE方针(20笳/应结合本单位生产实际情况，制定符合法律法规要求的HSE方针10有HSE方针，方针内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求；内容与本专业生产实际相适应无HSE方针或方针不符合法律、法规和有关要求的，不得分；HSE方针与本单位生产实际明显不相适应，扣3分HSE方针传达到单位员工10利用文件、媒体和网络等形式对全员传达或告知未进行全员传达或告知，每人次扣05分策划OSO分危害因素辨识、风险评价和风险控制（70分）组织员工针对本单位生产活动涉及场所、作业环境、设备设施与工具、物料工艺方法、管理等方面开展危害因素辨识

8、活动10有危害因素辨识的实施要求；按要求开展了危害因素辨识活动并有记录；危害因素辨识记录包含生产经营活动相关的主要危害类别，主要包括：物料:包括放射性物质、民用爆炸物品和化学品；作业环境：包括海（水）上、山地、沙漠、沼泽等；恶劣天气：沙尘暴、泥石流、风暴潮、台风等；设备设施：特种设备、测录井仪器（撬载测井系统）、车辆（拖撬）等；库房：选址、消防、用电等；工艺方法：搬迁、装卸、组装、测量等；人员：所有进入场所的人员、承包商、供应商等没有危害因素辨识的实施要求，扣2分；没有进行危害因素辨识活动，不得分；未建立危害因素清单扣2分；涉及的主要危害因素辨识明显不全，每少1类扣1分，最多扣5分对于识别出的

9、危害因素，组织风险评10有风险评价实施要求；没有风险评价实施要求，扣2分；一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准价，确定不可接受的风险并分级管理按要求对辨识出的危害因素进行了风险评价，确定了风险等级；按要求对识别风险实施分级管理未实施风险评价，不得分；未实施分级管理，扣1分：重要风险因素确定明显不合理的，每项扣0.5分对评价确定的不可接受的风险制定并采取相应的控制措施20针对不可接受的风险制定了风险的控制措施；员工掌握本岗位不可接受风险及控制措施不可接受风险无明确控制措施，每项扣5分；抽查员工不掌握本岗位不可接受风险及控制措施，每发现1人扣0.5分，最多扣5分按照国家相关规定的要求，组

10、织安全生产事故隐患排查，并对排查出的安全生产事故隐患登记建档10有隐患排查管理制度；按制度要求实施了隐患排查；排查出的隐患进行了登记建档没有隐患排查管理制度，扣2分；没有按制度要求实施隐患排查，不得分；排查出的隐患未登记建档，每项扣0.5分根据风险识别与评价的结果，确定放射源库、火工器材库等要害部位，确定的安全联系领导干部应定期进行安全观察、沟通与检查，并保存记录10建立了领导干部安全联系点（下基层现场带班）制度；明确放射源库、火工器材库等要害部位及安全联系人：安全联系人定期到位进行安全观察、沟通与检查，发现问题按要求整改没有制度扣2分；未明确关键装置和要害部位及相应的安全联系人，不得分；未按

11、制度要求开展活动或活动无记录，每缺1人次扣0.5分；发现问题未按要求整改，每项扣0.5分按照重大危险源安全管理制度要求，对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定重大危险源安全监控措施，对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案10按照重大危险源安全管理制度要求进行了重大危险源辨识与安全评估；对确认的重大危险源进行登记建档；制定重大危险源安全监控措施，按规定进行备案没有开展重大危险源辨识与安全评估活动或存在未确认的重大危险源的，不得分；确认的重大危险源未登记建档、未明确安全管理要求，每项扣2分；未对确认的重大危险源制定监控措施的,每项扣1分；未登记备案，每项扣0.5分法律法规

12、和其他要求（30分）对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，并定期更新与公布10明确了HSE法律法规识别、获取的要求；有专（兼）职人员负责HSE法律法规管理工作并按要求开展工作未明确识别、获取要求，扣2分；无专（兼）职人员扣2分；负责人不熟悉识别、获取要求，每人次扣0.5分；识别、获取渠道不畅或未按要求识别获取、开展工作，扣2分一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准10对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，涵盖生产经营活动相关的业务领域，如：民爆物品、危化品管理，特种设备、特种作业管理，交通管理等，明确适用HSE法律法规清单；适用HSE法律法规

13、目录或清单定期更新无现行适用的HSE法律法规目录或清单，不得分；适用HSE法律法规目录或清单未定期更新每项扣1分；现场使用的法规在用文本存在过期失效版本，每项扣1分10相关部门和人员能够获取适用的HSE法律法规相关部门和人员不能获取适用法律法规的，发现1例扣1分目标和指标（20分）根据本单位安全生产的实际建立HSE目标和年度指标，并进行分解20本单位有明确的HSE目标和年度指标；目标和指标应包括但不限于：重大人身伤亡、放射性物品丢失和泄漏、民用爆炸物品地面丢失和爆炸、安全隐患治理、特种设备检测检验、安全教育培训，职业健康监测和体检等；年度指标以公文或责任书等形式进行分解没有明确HSE目标和年度

14、指标，不得分；年度指标中有重大缺失，每缺少一项扣1分；年度指标未逐层进行分解扣5分计划与方案（30分）制定年度HSE工作计划或工作要点10制定年度工作计划或工作要点；内容包括：本单位HSE目标和年度指标并分解；明确风险辨识、隐患治理、教育培训、放射源管理、民用爆炸物品管理、交通管理等重点工作；针对重点工作制定组织保障和技术保障措施无HSE工作计划或工作要点，不得分；工作计划或工作要点中每缺1项扣0.5分；没有明确组织保障和技术保障措施，每项扣0.5分制订隐患治理方案并纳入隐患治理计划，落实隐患整改措施、责任、资金、时限等，隐患没有得到消除前应采取风险控制措施8有隐患治理计划无计划，不得分；12纳入治理计划的隐患明确治理方案，明确隐患整改措施、责任、资金、时限等具体要求并按要求落实纳入治理计划的隐患无治理方案,每少1项扣2分：方案未明确各项要求，每少一项扣0.5分；隐患治理项目未落实，每项扣1分一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准组织机构、资源和文件O分组织机构和职责（20分）成立HSE委员会，基层队成立HSE领导小组7单位有HSE委员会（安全生产委员会）、项目部（基地）有HSE领导小组成立的文件，明确职责；按规定要求召开