2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2022年实际在职人数控制率3565经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数一、基本支出：1086.361078.061078.06其中：三公经费10.501.公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2.出国经费3.公务接待10.50二、项目支出：96.82150.17150.171.人事考试经费、人才引进考试费用23.6987872.“三支一扶”人员专项支出49.1353.1753.173.农民工工资专项244.劳动人事争议仲裁平台建设资金1010厉行节约保障措施说明：以上数据均来源于部

2、门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。填表人：戚颖填报日期：2023.7.10联系电话：单位负责人签字:2022年度部门整体支出绩效自评表县级14;部门名称华容县人力资源和社会保障局（本级）年度预算申请1万元年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额7161228.231228.2310100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：1228.23其中：基本支出：1078.06政府性基金拨款：项目支出：150.17纳入专户管

3、理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况1 .保证人员经费正常发放2 .保证单位经费正常运转，工作顺利开展3 .保证人事及企业职工档案工作正常运转4 .保证仲裁及工伤办案工作顺利开展5 .保证“三支一扶”、老干部慰问工作顺利开展6 .保证职称评定工作顺利进行7 .保证高校毕业生招聘工作顺利进行8 .完成县委县政府各项工作任务。9 .加强社保基金监督管理，确保基金安全完整。10 .切实维护劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。绩效指标一级指海二级指标三级指标年

4、度指标值实际完血值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标退休老干部慰问人数51人51人33“三支一扶”助学代偿补助及慰问人数IO人10人33新增城镇就业人数103.5%5488人33失业人员再就业人数185.6%5569人33组织“四海揽才”事业单位公开招聘等各类事业单位招聘与选调考试)18次18次44完成全县事业单位人事档案复审工作3950卷3950卷44质量籍标及时足额完成基金征缴任务100%100%33及时足额发放各项社会保障费100%100%33劳动仲裁受理案件结案100%100%22深入开展根治欠薪工作100%100%22工伤认定受理案件100%100%22人事人才

5、档案收件率100%100%22公益性岗位补贴到位率100%100%22基础养老金补贴到位率100%100%22职称评定通过率70%70%21时效招标资金给付的及时性100%100%22认真开展2022年度事业单位年度考核工作100%100%11完成2022年度事业单位招录工作100%100%11整体项目和工作完成及时性100%100%33成本严格控制工作经费工作经费同比下降已完成33绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施益标301意变标10效指1分满旗指1分济益标经效指“三支一扶”人员待遇提高率100%100%33资金使用效率100%100%44会益

6、标社效指劳动仲裁及劳动能力鉴定的社会效益维护劳动者合抹权益维护劳动者合法权益33妥善管理人事档案的社会效益促进人才流通，保护和利用档案，更好服务社会经济促进人才流通，保护和利用档案，更好服务社会经济33党建工作经费用于开展活动的影响为机关党组织开展活动创造良好条件，确保机关党员活动有效开展组动条机动畏党活好保活M关展良确员O而开造匕A方织创件关帝33招录事业单位工作人员对政府工作的影响提高政府工作办事效率提高政府工作办事效率33态益标生效指提高劳动者素质、加快人力资源开发，拓宽就业渠道等，确保就业形势总体稳定，促进社会和谐进步，提高人民生活水平。程度较高100%43完善流动人员档案管理，提高服

7、务标准和服务流程，满足服务对豪由需亲.程度较高100%32可持续影响指标人社部门工作持续发展人社工作持续发展人社工作持续发展43服务对象）两总度指标办理案件服务满意度97%9554办理档案管理服务满意率95%9554总分10094说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”（财决01表）。填表人：戚颖填报日期：2023.7.10联系电话：单位负责人签字：附件32022年度人社局（本级）整体支出绩效自评报告部门（单位）名称：（盖章:L2023年07月10日（此页为封面）2022年度人社局（本级）整体支出绩效自评报告一、部门（单位）基本情况我局设人力资源和社会保障局本级（含华容

8、县人事考试中心、华容县人事档案管理服务中心、华容县劳动人事争议仲裁院）。我局2022年局机关实有人员65人，其中行政15人，参公事业单位17人，非参公事业人员33人。较上年增加了3人。二、基本支出情况2022年基本支出1078.06万元。其中：人员支出794.38万元，公用支出283.68万元。其中人员支出占基本支出的73.69%,公用支出占基本支出的26.31%。三、项目支出情况1 .专项资金安排落实、总投入等情况分析2022年项目支出包括“三支一扶”人员专项经费、人事考试经费、劳动人事争议仲裁平台建设等工作，共安排专项资金150.17万元。2 .专项资金实际使用情况分析2022年项目支出包

9、括“三支一扶”人员专项支出53.17万元、人事考试经费等支出87万元、劳动人事争议仲裁平台建设资金10万元等工作，共安排专项资金150.17万元。3 .专项资金管理情况分析为确保各项工作的完成，我局高度重视专项资金的使用,严格坚持先做事，后验收，再拨付的原则，规范运用，做到专项专用。四、部门整体支出绩效情况2022年，我局在县委、县人大、县政府的正确领导下，在县财政局的精心指导和监督下，按照“部门编制经费预算”的指标和要求，严格财务管理，厉行节约，依法收支，确保全局各项工作的正常开展。出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。五、存在的问题及原因分析由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平和专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。六、下一步改进措施科学合理编制预算，严格执行预算。要按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。七、其他需要说明的情况