内审检查表(化妆品企业物管部 ).docx

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1、内审检查表编号:受审核部门:物管部审核员:口期:审核要点序号是否关键审核内容/方法审核记录审核结果47仓储区应有与生产规模相适应的面积和空间,应设置原料、包装材料、成品仓库(或区);应设置合适的照明和通风、防鼠、防虫、防尘、防潮等设施。合格品与不合格品分区存放。48对易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等危险品应设置专门区域或设施储存。61应建立供应商筛选、评估、检查和管理制度以及物料业务部制度,确保从符合要求的供应商处业务部物料。供应商的确定及变更应按照供应商的管理制度执行,并保存所有记录。62供应商的选择:包括收集供应商相关资料;确认供应商的资料符合要求;验证供应商提供的样品符合产品要求;必要时企业

2、需对供应商进行实地评估。供应商的管理:建立供应商档案,建立合格供应商清单,定期对供应商进行评估和检查。63建立索证索票制度,认证查验供应商及相关质量安全的有效证明文件,留存相关票证文件或复印件备查,加强台账管理,如实记录购销信息。63对进口原料应有索证索票要求。63企业应制定业务部计划、业务部清单、业务部协议、业务部合同等业务部文件,并按业务部文件进行业务部。65应建立物料和产品储存制度,如物料应离墙离地摆放,应确保存货周转,定期盘点,任何重大的不符应被调查并采取纠正行动。66原辅材料、成品(半成品)及包装材料按批存放,定位定点摆放,并标示如下信息:供应商/代号物料名称(INCI)/代号批号来

3、料日期/生产日期有效期(必要时)67对于人工管理的原料和包装材料应分区储存,确保物料之间无交叉污染,原料库内不得存放非化妆品原料。物料和产品应标识检验状态,将物料和产品按待检、合格、不合格三种状态区分。易燃、易爆等危险化学品应按国家有关规定验收、储存和领用。68应明确物料和产品的储存条件,对温度、相对湿度或其他有特殊储存要求的物料和产品应按规定条件储存、监测并记录。70物料应按先进先出的原则和生产指令,根据领料单据发放,并保存相关记录。领料人应检查所领用的物料包装完整性、标签等,核对领料单据和发放物料是否一致。71生产结存物料退仓时,若确认可以退回仓库,应重新包装,包装应密封并做好标识,标识包括名称、批号、数量、日期等。质量存疑物料退仓时,应由质量管理人员确认,并按规定处置。仓库管理人员核对退料单据与退仓物料的名称、批号、数量是否一致。96*产品销售应有记录,记录应包括产品名称、规格、批号、数量、发货日期、收货单位和地址。产品销售记录应保存至产品保质期后一年。97企业应建立产品销售退货制度。98企业应建立产品质量投诉管理制度,应指定人员负责处理产品质量投诉并记录。备注:在审核结果栏中“符合”代表符合,可以“J”表示“不符合”代表严重缺陷,可以“X”表示“基本符合”代表轻微不符合,可以“O”表示

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