GRS生产管理手册.docx

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1、GRS全球回收标准生产管理手册手册编号：手册名称：手S生产管理手册生效日期：手册版本：日期:日期:日期：编制：GRS工作小组审核：批准：文件修订履历表版本/版次修改内容/记录编制审核批准生效日期首次发放目录1.0GRS生产管理手册说明2.0GRS生产管理手册发布令3.0公司简介和任命书4.0规范性引用文件及适用范围5.0组织架构职责及权限5.1 组织架构图5.2 部门职责和权限6.1 管理体系6.2 文件控制程序6.3 记录控制程序6.4 人员培训管理控制程序6.5 合同（订单）评审程序6.6 供应商评审、采购管理程序6.7 进料验收管理程序6.8 仓储存发管理程序6.9 生产管理程序6.10

2、 质检验管理程序6.11 不合格品控制程序6.12 清洁管理程序6.13 化学品使用管理程序6.14 生产边脚料及GRS废料再使用程序6.15 产品追溯控制程序6.16 辅料使用管理程序6.17 包装、产品标签和吊牌管理程序6.18 成品出厂检查管理程序6.19 销售服务管理程序6.20 生产统计管理程序6.21 客户投诉处理程序6.22 内部审核控制程序6.23 管理评审管理程序6.24 体系持续改进程序第1章：GRS生产管理手册说明1.o前言GRS是为了满足企业为验证的产品（包括成品和半成品）所含的回收/再生成分，同时并验证社会责任、环境规范和化学使用的相关作业。GRS的目标是确保在相关产

3、品上的声明为正确，同时确保产品是在良好的工作环境下，以及对环境冲击和化学影响最小化的情况下生产作业。此标准适用于生产或销售GRS产品的所有公司（单位）。此标准包括加工、制造、包装、卷标，销售和使用的所有产品内含量至少20%的再生材料。1.1 GRS生产管理手册说明1- 1-1手册内容：本手册按照全球回收标准4.0标准要求编写,适用于本公司在XXXX生产、出货等整个过程管理中的应用，包括：1） 公司GRS管理体系的范围；2） 管理标准、GRS管理体系要求的所有程序文件；3）对GRS管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.1.2 手册的使用范围：本手册适用于公司生产服务所涉及到的过程和部门，

4、确保完全按相关法规标准及客户要求进行。1.1.3 本手册是公司GRS管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施GRS管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工须遵照执行。1.1.4 本手册为公司的受控（管制）文件，由总经理颁布执行。手册管理的所有事宜均由人事部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给非相关人员。1.1.5手册持有者应妥善保管。1.1.6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见及时反馈到管理代表，对手册的有效性进行评审；必要时应对手册予以修改执行【文件控制程序】的有关制定。第2章：GRS生产管理手册发布令2.0GRS生产管理手册发布令1.2.1 为了满足对我司

5、产品有机含量的监管控制，确保本公司验证的产品所含的有机含量成分符合要求，建立完善的GRS管理体系,本公司按照全球回收标准4.0版标准要求,及适用的法律法规及其它要求,编制了【GRS生产管理手册】【程序文件】和【作业文件】。1.2.2 GRS生产管理手册是组织GRS管理体系的规定文件。它说明了本公司GRS管理体系的范围，程序文件的提要，说明了服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制办法。1.2.3 最高管理者负责对本公司GRS管理体系的建立、保持和改进，组织对职工进行GRS意识教育。1.2.5 GRS管理体系的【程序文件】和【作业文件】与【GRS生产管理手册】具有同等效应，各部门必须

6、执行，从发布之日起体系开始生效。总经理:发布日期:第3章:公司简介、GRS管理代表任命书3.0公司简介、任命书3.1公司简介GRS管理者代表任命书为贯彻执行全球回收标准（GRS）的标准要求，加强对GRS管理体系运行的领导，提高对公司的产品生产监管规范，确保公司GRS管理体系持续有效运行。特任命:*为本公司GRS管理者代表，其职责如下：1 .确保全球回收标准（GRS）管理体建立、实施和持续运行；2 .负责组织编制公司GRS管理体系文件，审核GRS管理体系程序文件；3 .组织领导公司GRS管理体系内部审核；4 .向最高管理者报告GRS管理体系的业绩和任何改进的需求；5 .确保在本公司内对顾客要求和

7、GRS认证产品质量安全卫生认识的提高;6 .就全球回收标准（GRS）管理体系相关事宜与外部各方的联络。特此任命！总经理：日期：第4章:规范性引用文件、适用范围2.1 规范性引用文件 全球回收标准GlobalRecycledStandard4.0 全球回收标准执行手册 含量声明标准ContentClaimStandard2.0 含量声明标准执行手册 GRS标签使用和声明指导 TE标准评审及认证程序 TE认可的其他相关标准2.2适用范围：本管理手册适用于：XX生产：XXX此处写流程XXXX的生产流程监管；销售和服务全过程的控制与管理，亦适用于内部和外部（认证机构）评定，通过GRS体系的有效实施，以

8、确保提供合格的产品。第5章公司组织架构及部门职责和权限5.2部门职责和权限1、目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的GRS质量监管。2、范围适用于公司内对GRS管理体系有关的管理层，及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3职责3.1 总经理3.1.1 贯彻执行国家有关法律、法规。3.1.2批准制定方针、目标，颁布实施GRS管理体系。3.1.3根据建立管理体系要求，设置相应的组织机构，确保组织内的职责、权限得到规定和沟通，并为实施GRS管理体系提供必备的资源。3.1.4确保管理体系的适宜性、充分性和有效性持续改进。3.1.5授权GRS管理者代表。3.1.6重视管理体系的管

9、理和控制，制定改进计划。3.1.7确保GRS方针的宣传与实施。3.2生产部3.2.1制定并实施GRS认证产品计划，确保GRS认证产品按照要求规范、有序进行，持续改进有关过程的有效性。3.2.2确保GRS认证产品安全有效管理和监控；制订并完成GRS认证产品的设备清洗计划、GRS认证产品、半成品的临时堆放隔离计划；对GRS认证产品实施有效防护。持续改进有关过程的有效性。3.2.3建立生产区域的卫生管理机构，实施有效的卫生管理。3.2.4组织、协调和实施质量体系员工的技能、GRS认证产品意识和企业文化教育及培训，确保岗位员工的知识和技能的需求。3. 3仓管部3.3. 1负责出入库GRS认证产品及时按

10、批次号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库GRS认证产品的防火、防盗、防污染工作,确保库存GRS认证产品的安全。3.3.2负责组织年度在库GRS认证产品及物资的期末盘点工作，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续。3.3.3负责物料的收发、贮存、保管与防护；3.3.4负责库房内物料的标识及标识的维护；3.3.5负责库存物料的月盘点；3. 3.6负责GRS物料、成品的汇总和总量控制。3.4财务部3.4.1 负责公司的日常财务核算。包括公司与其他单位的往来核算、审核签批后的费用报销以及其他涉及资金方面的业务核算工作，确保资金使用手续严格，合理

11、运筹资金，严格执行国家有关货币资金管理的规定。3. 4.2保管所有用于GRS认证产品的物料原始发票和其他有效证据。3.5品检部3.5. 1组织制定公司GRS认证产品质量工作计划，并组织、指导、督促、检查计划的实施。3.5.2组织公司GRS认证体系内部检查及检查后的跟踪验证。3.5.3监督检查公司GRS管理体系实施的有效性和适宜性。3.5.4处理顾客反馈的重大质量、安全问题，收集、整理、分析内外部质量信息，并对GRS认证产品质量、安全问题的纠正和预防措施进行监督。3.5.5负责监督、抽查GRS认证产品过程的控制质量。3.5.6参加重大GRS认证产品质量、GRS认证产品安全问题的评审。3.6人事部

12、3.6.1人员招聘和人力储备；3.6.2员工的GRS知识培训与意识的建立；3.6.3劳动合同管理；3.6.4人事部档案建立和管理；3.6.5制订并监督实施员工绩效考核方案；3.6.6执行有关质量管理方面的规定。3.6.7负责公司日常行政办公事务、后勤事务管理及生产安全、卫生、消防工作。3.6.9负责公司的GRS生产管理手册、程序文件、管理制度、规范及记录编制、管理工作。第6章管理体系6.1文件控制程序1 .目的和范围对GRS体系文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。本程序适用于GRS管理体系有关文件的

13、控制。2 .职责2.1 人事部负责体系文件的归口管理。2.2 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3 .工作程序3.1 文件的分类3.1.1 按文件性质分类a） GRS生产场所位置图；b） GRS生产管理手册（包括企业简介、管理组织机构及相关人员的责任和权限、实施计划、内部检查、跟踪审查、记录管理、客户申/投诉的处理）；c） GRS生产的操作规程（为生产GRS管理体系所编制的程序文件）；d） GRS生产的各种记录；e）外来文件（包括法律法规、产品标准和顾客提供的产品质量要求等）。3.1.2 按文件载体分类：目前主要是纸张性文件及图片；3.2 文件的编写和审批3.2.1GRS生产管理手册由人事

14、部组织编写，经总经理审核、批准。3.2.2操作规程由相关部门编写，经总经理审核、批准。3.2.3其他文件分别由相关部门编制，经总经理审核、批准。3.2.4文件发布前经相关人员审批后予以发布，确保文件的正确、清晰。3.3文件的发放3.3.1文件管理部门根据对体系有效运行的需要，经相关人员审批后执行。3.3.2文件发放时办理登记手续，签字领用，填写文件发放/回收记录表。3.3.3文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与GRS生产管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”，由质量体系在封面加盖“受控”印章，注明分发号。3.3.4当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由质量体系收回。3.3.5若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。3.4文件的评审通过内部检查，跟踪审查对现有体系文件的适用性、协调性进行评审。3.5文件的更改3