IATF16949-审核准备清单.docx

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1、标准TS外审各部门需备资料清单需备资料责任人提供日期备注人事行政中心：1.年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、上岗证签发记录（年度培训计划内容需包含TS标准、内审、五大工具、营销人员、设计开发人员的培训内容、相关体系标准培训（ISoI4001&AS8000等相关体系培训，并做好培训签到及考评记录。）2.岗位职责说明书、特殊岗位人员名录（针对特殊岗位人员需提供培训记录及资质证书。例如：电工、仪器校准员、实验员、内审员、检验员等。）3.岗前培训记录，转岗培训记录、转正的考核记录（转正考核的内容务必与实际的岗位一致）4.员工满意度调查，并作出总结报告（注意最终要有员工是否满意的总结论。）5.KP

2、I（年度培训计划达成率、员工满意度）营销中心1.汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户特殊要求清单、与客户签定的相关协议（确定好顾客的汽车产品及要求）2.订单评审记录表、订单变更记录（追踪整理完成订单的评审记录、保存变更记录）3.客户满意度调查，且需作出总结报告。另客户满意度要基于实际的业绩数据统计（注意最终要有客户是否满意的总结论）4.汽车产品绩效监控表（依程序书及表单内容填写）5.样品申请单、样品的评审记录。6.相关客户质量协议，订单记录.1.产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录汇整2.APQP相关资料（依APQP管理程序书对应表单准备相关记录，如项目立项报告、项目可行性风险分析报告

3、、项目开发进度表、项目预算表、标准成本格式、BOM材料清单、项目特性清单、设计评审记录报告地、过程流程图，新设备、工装和试验设备检查表、标准工时统计表、产品特性矩阵图、制程设计审、查表试产总结报告、试产审查表、FMEA.CP、PSW样品申请单、试产申请单、产品开发评审清单等）APQP流程图3.PPAP相关资料（依客户要求项目准备PPAP对应资料）4.DCN&ECN设计变更清单/记录、文件变更通知单、文件修订记录（组织应有一过程，以保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改，及时评审应当尽快进行，不应超过两个工作周。顾客工程规范更改的通知，实施顾客要求的更改的过程

4、工程更改，引发的文件更改5.产品承认书（新产品至客户处确认回答之承认书）6.新物料试用报告、新产品试产报告（及样品制作相关资料汇整）1.合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集（制定合格供应商名录，并对每个供应商发出供应商调查表要求回传。收集供应商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、IS09001证书、PPAP资料、ROHS检测报告、材质证明）O2.零件承认书（收集汽车产品相关的材料或零件的样品确认报告、并证明零件图发放给供方的证据（发放给供方的签收记录）注意外发零件图纸）3.供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复（制定供应商稽核计划，并进行审核，提供审核计划、检查表、不符合整

5、改报告）4.对未有IS09001证书的，需制作供应商体系开发计划，并要求供应商确认。5.需制作采购计划、年度采购议价计划。6.需整理与每个供应商签订的质量环保协议。7.需制作采购周期表，确定每种物料的采购周期。8.需制作供应商绩效监控表，对供应商进行管理。9.需制作供应商定期评估报告，对供应商进行管理，如不达标的需提供改善报告。10.采购订单，以及采购订单进度表。品质中心进料检验1.进料检验报告（IQC整理出物料的进料检脸报告，现场必须有合格供应商名录、AQL抽样规范、检验标准）2.供应商纠正预防措施报告、特采申请单（对来料不合格的，一定要提供供应商纠正预防措施报告，并关闭结案）3.库存品品质

6、状况检查记录、超期物料重检记录（对仓库的物料要做定期检查，做好库存品检查记录）4.每月做好供应商质量评估报告，传给采购部。5.对免检物料，要让供应商提供出货报告或保证书。6.需做好供应商环保资料的更新。每次来料需核对供应商ROHS检测报告是否过期。7.整理出2015年每月的品质月报并用柏拉图分析出前三项不良，针对前三项做好优先改善计划，制程检验7.首件检验报告、制程巡检记录、CP、SIP（IPQC需整理出产品首件、巡检记录表。每个检脸工序必须有对应的控制计划、SlP检验指导书。）8.PPKCPK（针对控制计划中列出的特殊特性，需用SPC控制，各工序检脸员需收集好数据，统一输入电脑，导出数据）9

7、.成品检验日报表、出货检验报告10.客户投诉清单、客户投诉处理记录（整理出2012年的客户投诉清单，并提供每个客户投诉的处理记录。（注意这些客户投诉有没有分析到FMEA）客服中心11.品质月报、柏拉图、优先改善计划（整理出品质月报，并用柏拉图分析出前三项不良，针对前三项做好优先改善计划。）制造中心（PMC）:1.生产排程计划（根据汽车产品订单，整理出相应的生产计划）2.标准产能表主导制定出各类产品的交付周期表，各工序标准产能表。3、对未完成计划的，请整理出相应的改善措施报告。4.订单评审记录（包含样品订单评审记录）制造中心（生产部）：1.生产日报表（注意要跟生产计划等资料相对应）2.客供工装模

8、具清单、设备保养计划、设备保养点检、工装使用寿命记录（整理出客供的模具等工装的清单。并提供保养的计划及记录。整理出每个工装的使用寿命记录）3.整理出产品的领料记录、入库记录。4.生产现场部分：4.1 需按照要求标示好生产现场的不合格区、待检区、待加工区及状态标识、生产中、待机中等。4.2 需填写好当日的设备点检表及生产日报表O5.制作设备清单（需标注出那些是关键设备），根据清单作出设备保养计划，并提供保养的记录。（日保养、月、季度、年保养分开）。6.统计出关键设备的故障率，并作出分析报告，制定设备预见性保养计划，并提供保记录。7.制作完成设备履历卡，对关键配件更换、重大故障进行记录。8.制作关

9、键设备易损件清单，并做好每月的检查记录。仓库1.收/发料记录(ERP)2.现场管理注意仓库的区域划分、物料堆放、高度、物料摆放、成品标示、物料检验标识、先进先出标示、摆放3.做好物料卡、账本、电脑账，以及入库、出库的单据，做到帐、物、卡一致。4.整理出过期物料的处理记录。5.温湿度管控，及温湿度记录6.物料批次管理7.敏感材料防静电管控8.不合格隔离存放文控中心：1.文件管制总览表2.手册、程序书、技术文件3.空白表单4.文件制订、修订、废止记录5.文件审核权限一览表6.品质记录保存期限一览表7.外来文件登记、保存8.文件发行回收记录(包括技术文件)9.KPI实验室：1.仪器清单、仪器校准计划

10、、内外校准的仪器需有报告，收集到仪器校准公司的资格证2.制作对控制计划中列入的仪器需做MSA分析计划，并提供分析报告。3.请确定公司试验能力一览表，并对实验室的温湿度进行控制。4.整理出各种试验的记录。管理代表或总经理：1.制定三年经营计划，并统计本年度的达成情况。2.完成持续改进专案的至少三个案子。从质量目标、工艺、不合格率等方面改善。3.宣导公司的品质政策、环境政策。4.组织内部审核、产品审核、过程审核，要有计划、检查表、不符合报告、总结报告。5.组织管理评审，要有计划、各部门报告、总结报告、改善措施报告。管理评审记录财务中心：1.需提供质量损失成本分析的报告。1、KPI,各部门依过程策划一览表制作出各部门KPI,最好有12个月的绩效数据2、注意事项：汽车产品的资料应从下单一-生产计划一领料一发料一生产日报一检验日报一试验记录一入库全套必须一致。（做SPC控制的工序需根据产品生产计划和检脸日报制作）。如涉及采购的需从申购一采购一检验一人库必须一致。3.各部需知公司的品质方针、品质目标，部门目标、另，要有部门架构等.