跨月票红冲操作流程（金税盘、税控盘）.docx

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2、码/号码确认上一步理有限公司发票分配第三步：查询发票明细-确认期U代码：4403154320发票号码：90088793购方名称：.mm购方税号：914403011S购方地址电话：购方银行账号：7559207090376480合计金额（不含脱）：7547.17合计税额：452.83开票日期：2019-09-08第四步：查看填开负数发票-打印负数发票4403154320累一改：记长联例V方记般证疝法，9(20一4二行为刑不徐蹈“玲*一斗满”别找我人：吴名X：码开票人：张琪饰曾方：(*)二、金税盘-专票-红字发票开具步骤：一、填写红字增值税专用发票信息表红字发票信息表帮助41红字增值税专用发票信息表

3、填开I红字增值税专用发票信息表直询导出日红字货物运输业瑁值税专用发票信息表填开在线支持帮助 锁屏 退出开Iul字塔值税号用发票信息表 1234%7M10111213WffBH: 2iaoo*r ： M91.,公”V红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出fijWWMwSrsa：MKA 44OMM1XB 号码 4006SM6 Be-Wf31. ea2. 三cc).%aae(2).RSUi4WO).WftmnR.WUM和(4) .*MMBWMTflfMKICmiBU二.-1BHWMEIMm2OlFiNlMRM交例的上传红字增值税专用发票信息表获得信息表编码jRI=O二SMI：司.T3mam,三*

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5、68.14合计税额：8731.86开票日期：2019-07-31开票入：管理作废标志：否4403154130Mb 40065548开票日期： 2019-07-31fH美方名： M-qI晌税人识别号：91地址、电话： ,思明区软件SS二Jr9开户行及原号：闻ISs2。9649 中/4-*诏货物或应税劳务、服务名称*中间件软件产品丽规格型号单位-税额-8731.86 -75900 -8731.86第一反：记账取销售方记账凭证价税合计（大写）（负数）英万伍例伍圜生（小算） -75900名乐燃和人识别号： 地址、电话：开具红字增值税专用发票信息表弱号 440341612127321三、税控盘-普票-红

6、冲【第一步】点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税普通发票填开】菜单项，系统弹出增值税发票普通发票开具窗口，点击【负数】按钮,跳出销项发票代码、号码确认M*-43务蠹矗负数两话片嘉价格K嘉雉增加i修改七重庆增值税普通发票发票蜘代码：05000002开票日期：2019期）5月30日N?:33434584购货单位名 林：I 纳税人识别号/ 地址、电话：i 开户行及帐号：能项正数发票代码号码填写、确认开具肖醴敏案，意必须找到相对应的消项正数发票。请您 在下面填写徜项正数发票的发票代码、发票号码。税额I俏项正数发票代码,号码发票代码：i发票号码：r确认正数发票代码号码发票代码：I发票号码：r下一

7、步徜货单位名 秫:纳iA竭1号: 地址、电话: 开户行礴号:瓢如2Um110123456789123 1212 11212: IZJ 复核：I二I-o 翊R颉曲取消【第二步】在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的发票代码、”发票号码，需要输入两次进行准确性校验，两次输入完全相同时，点击【下一步】按钮进入填开界面，如下图：徜项正数发票代码号码填写、确认X【第三步】核对信息无误后，点击【确定】按钮,然后发票填开的界面会跳出整个票面信息，然后点击【打印】按钮即可。请顶正数发票代码号码填写、确认X本张发票可以开具负数!发票信息如下：类发购购购购合八甫开0:050000000002码：3343456

8、8称：wewewweweeee号：11111111111111111111址电话：22222行帐号：2222221（不含税）：11193额：10.07翳奢*谷物*大麦H:2019年04月09日确定重庆诰值税普通右票开具发票类别代码：050002O 三W,Q国切。 负数价格 导入待开开票码百条 上条 下条 末条 增加 删除 修改重庆增值税普通发票开票日期：2019年05月30日N0： 33434584购货单位名称：wewewwCiteeee纳税人艰号：Illllilllllllllllllli地址、电话：品会一开户行及帐号：（222222货物或应税劳务名称I规格空号I单位I数里I单价信税）I金额

9、税）I税率I税馥I卜谷娜大麦-122.000.09-10.07合计I金额：T110税额：T00711:05000000082 号码:33434568价税合计供写）负SHS惠拾茶雕0电-122.00俏货单位名称：剜面）2纳税人识别号：110123456789123开户行及帐号：I”地址、电话：1212收款：I3复核：I3开票：管理员一VlIrftS四税控盘-专票-红字发票【第一步】：红字信息表申请点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税发票红字信息表填开丁菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面红字发票管理帮助发更为的管理发票填开管理发票作施管理发蕈修亘管理打E啪式设计括祝史理生统治护成品M增值

10、税专案红字信息表境开 增值前套票红字信息夷歪篇 增值税去票红字信息表言出F票软件就控盘版）货运等票红军信息表填开地货运等票红学信息表查询货运专票红宇信息表导出货运专票红字信息表审核下载增值猊专耍红字信息表窗核下疑在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。1购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：（一）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点【下一步】进入填开界面。红学发票信息求埴开S3锁抬价格上传喝以#A首条上条下条耒条增加删除修改

11、3逖保存掩油红字发票信息表填开日期：2019年04月Ol日申请方经办人：笆理员N?:190401152631名称：I纳税人识另借：I二1二JI名称：19物为人识另借：201011241985235I货物或应税劳务名祢I妮格型号I单位单价坏含税）I商品数里I税率I金额坏含税）税额1合计I金额：税额：原明S-购买方申请对应蓝字专用发票抵扣增值税消项税额情况：01、已抵扣2、未抵扣二、徜售方申请对应蓝学专用忘票密码区内打印的发票信息：发票代码：发票号码：发票种类：母值税专用发票联系电话：申请理由：音通征税（二）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票

12、代码和号码，点【下一步】进入填开界面。2销售方申请由销售方申请开具红字专用发票，填写对应蓝字发票代码和号码，点【确定】按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票。对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息。已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：一种是可以直接使用【上传】按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示审核成功之后，可以直接在增值税专票红字信息表审核下载中下载审核通过的信息

13、表开具红字发票；另一种方式是通过打印、导出方式，到税务机关进行办理。【第二步】负数发票开具点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】：重庆熠值税专用发票开具言晶f媪霸需价格我传开开票码的增加删除酶纯Mff I重庆增值税专用发票一lRM7 I发票类残代码：l0001开票日期：2019年04月（M日N” 59874568购货单位纳税人识别号： 地址、电话： 开户行赚号：r选择导入红学信息袁货物或应税劳务名称含税）I税器I 税额红字信息表文件路径:取消价税合计仅片）霉图整外写）0.0019201011241985235名称:纳税人识别号:地址、电话:开户行及帐号:收款：I三I复核：I3开票：管理员0/0含脱未抄尻精项正数导入开具，点击【负数】-【导入开具】，选择已审核下载的红字信息表，点击【确认】，核实无误，点击【保存】，【打印】。